2021年度

四川省乐山市沙湾小学

单位决算编制说明

(单位公开)

目录

公开时间：2022年10月21日

第一部分 单位概况.......................................1

一、职能简介.........................................1

二、2021年重点工作完成情况..........................1

三、机构设置情况.....................................6

第二部分 2021年度单位决算情况说明......................7

一、收入支出决算总体情况说明.........................7

二、收入决算情况说明.................................8

三、支出决算情况说明.................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............14

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................16

十、其他重要事项的情况说明..........................16

第三部分 名词解释......................................19

第四部分 附件..........................................21

第五部分 附表..........................................23

一、收入支出决算总表................................23

二、收入决算表......................................23

三、支出决算表......................................23

四、财政拨款收入支出决算总表........................23

五、财政拨款支出决算明细表..........................23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...23

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........23

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............23

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分  部门概况

一、职能简介

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度。

2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，抓好组织实施和落实工作。

3、现固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育的实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、职称岗位、继续教育、年度考核等工作。

6、负责本校财务和基建管理，努力筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、完成上级部门交办的其他工作.

二、2021年重点工作完成情况。

1、加强班子建设，提高管理水平  

2、创新管理机制，建设一流团队

3、立足课堂，加强研究，着力提高教育质量

 为积极响应沙湾区全面推进学校教育科研工作，4个市级课题顺利结题，并参加乐山市教育成果奖申报，9个微课题获沙湾区教育科研成果奖。新申报立项了两个市级课题《基于沫若文化创建“大才教育”特色课程》《“双减”背景下作业设计与优化》，并已通过开题论证。共有18个小微课题在研，覆盖全校所有学科。为了加强对课题的管理，每月开展了一次课题推进会，要求各课题组汇报每月研究情况，并对下一阶段工作进行计划布置。

学校于2021年12月14—15日成功承办2021  年乐山市小学教育教学质量管理综合评价研讨活动，校长在大会上作了题为《回归教育本真，提升“大才”质量》的经验交流。本年度获得乐山市教学质量综合评价特等奖。

5、开展校本培训，促进教师专业成长  

（1）、继续开展“大才夜话”活动

继续通过“请进来，走出去”的办法，为老师们尽可能地创设学习提高的机会。本年度分别进行了教育科研培训、教师读书分享、课堂教学竞赛评课总结、党的十九大宣讲、师徒结对表彰总结、教师心理团辅等6次培训活动，努力提高教师的教育教学业务素质。

（2）、开展师徒结对活动

为了青年教师的发展，继续开展了“师徒结队”活动。11月总结了第一期16对师徒两年来的结对工作，表彰了优秀师徒，并发展了新结对师徒6对。

（3）、组织开展课堂教学展示活动

2021年3月组织开展了“大才杯”青年教师课堂教学竞赛暨徒弟汇报课活动。38名青年教师分4个学科在4个时间段展示了各自的风采，活动最后评出了4个一等奖，7个二等奖，11个三等奖，并给予了一定的奖励，有效地激发了青年教师的工作积极性。选拔20名青年教师分别参加沙湾区上、下两学期的课堂教学竞赛，取得了一定的成效。

（4）、做实专业阅读和专业写作

认真组织教师开展读书活动。组织安排教师寒暑假开展了读书活动。要求有3000字的读书笔记和1000字的读书心得，从中选拔出5位老师进行了读书分享，有效的提高了老师们的读书积极性和实效。积极组织教师撰写论文，在乐山市2021年论文评比中，全校共有24篇论文获奖。

5、创设育人氛围，促进学生全面发展

为深入贯彻落实立德树人根本任务，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育格局，引导少先队员厚植家国情怀、家园意识，提升少先队员艺术素养，展现少先队员积极向上、奋发图强的精神面貌。2021年11月17日沙湾小学少工委隆重举行“践行十爱·德耀嘉州”少先队主题队日活动暨“大才之音   最美童声”首届校园歌手总决赛。本次活动得到乐山市、沙湾区少工委的精心指导，选手及家长的支持，学校少工委、音乐教研组老师们的认真筹备组织，才确保初赛、复赛、总决赛得以顺利进行，也第一次实现了现场网络直播。我校少工委还开展了“红领巾心向党强国有我”暨庆祝第72个建队节主题活动，召开“传承红色基因培育新时代好少年”暨少先队中队辅导员、少先队干部培训会。

“双减”政策落地以来，我校坚持“五育并举”，让学生学有所乐、学有所长。我们开展了学党史感党恩跟党走系列活动：班级开展学党史、讲党史、演党史、唱红歌；隆重举行“童心向党礼赞百年”沙湾小学第十七届艺术节暨庆“六一”文艺汇演；主题为“科技筑梦，创新成长”的第六届科技节，组织师生到“安谷水电站增殖放流站”开展科技活动；组织每期一次的校运会和第三届校园足球联赛、篮球联赛；沙小足球队勇夺沙湾区首届足球联赛第一名；

留守儿童代表及其家长们，一同走进沙湾区检察院参观学习，上了一堂别开生面的法治课。5月19日，峨眉车务段沙湾火车站工作人员到我校开展宣传活动，以图文讲解的形式向我校师生科普了铁路法、铁路安全管理条例、爱路护路等相关知识。根据沙湾区2021年“宪法宣传周”活动要求，12月1日，沙湾区司法局联合沙湾小学举办了《中华人民共和国未成年人保护法》知识讲座。邀请了四川益华律师事务所律师唐红斌担任主讲，该校六年级全体师生参加了此次活动。

为进一步培养师生喜爱阅读的良好习惯，塑造书香校园、书香人生。11月29日——12月6日，我校开展了主题为“革命文化”的第三届读书周活动。

为了让小朋友们初步感受市场经济、认识货币、学习营销、学会议价，培养孩子的动手动脑、沟通交流、创造创新能力。我校于2021年12月31日上午9点举办了“践行十爱 德耀嘉州”为主题的跳蚤市场活动。

6、用心办好教育，加快校园文化建设  

这一年，我们特别关注师生身心健康。严格执行常态化的疫情防控：完善防疫制度，储备防疫物资，封闭管理，改造家属区通道，精心组织师生新冠疫苗接种，开展疾控、健康知识讲座，定期开展校园全面消杀。特别关注师生心理健康：拟定学校心理健康教育实施方案，开展师生心理健康问卷调查，开展心理健康教育主题讲座——4月26日，我校开展了以“呵护心理健康，促进快乐成长”为主题的心理健康教育讲座，此次讲座由国家级二级心理咨询师李晓莉主讲。我们还面对家长开展“用心陪伴，真诚沟通”为主题的家庭教育培训。

我们创新学校党组织阵地建设和文化长廊，围绕党建+德育+文化，将阵地建设与学校校园文化——沫若文化以及学校德育建设的品格教育相结合，建成沙湾区教育系统特色党建活动阵地。

今年，我们在学校资金极其紧张的情况下，依然想尽办法完成了校园围墙文化、美术、音乐教室及走廊文化建设，还完成了舞蹈室的装修。

7、齐心协力，共创辉煌

过去的2021年，是极其不平凡的一年。在新冠疫情继续肆虐之下，我们有过繁忙、紧张、不快、困惑，也有过愉悦、开心、成功、惊喜。

2021年1月四川省少年传承中华传统美德系列活动三等奖（省教育厅）

2021年3月四川省第三届小学生诗词大会乐山赛区优秀组织奖（市技装处）

2021年3月沙湾区首届家庭劳动实践创新大赛（区教育局）

2021年3月乐山市文明校园（乐山市精神文明建设委员会）

2021年7月沙湾区优秀基层党组织（沙湾区委组织部）

2021年7月全国优秀科技教育实践活动报告（中国科协、教育部）

2021年9月科技实践活动一等奖（省科协、省教育厅）

2021年9月辅导员（赵玉富、彭兴顺）科技创新成果二、三等奖（省科协、省教育厅）

2021年10月校园影视教育成果展示交流活动一、二、三等奖各一个（省电教馆、省教育电视台）

2021年10月沙湾区首届校园足球联赛小学组第一名（区教育局）

2021年11月四川省象棋特色示范校（四川省棋类协会）

2021年12月乐山市教学质量综合评价特等奖（乐山市教科所）

2021年12月沙湾区教育局教育质量综合评价一等奖（区教育局）

2021年12月沙湾区教育系统教职工男子篮球赛亚军（区教育局）

三、机构设置情况

乐山市沙湾小学属于教育部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构只有1个独立法人单位：沙湾小学。根据上级主管部门的机构设置及我单位实际工作需要，我校共设置了4个处室：教导处、总务处、办公室、教科室

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计1463.44万元，其中：本年度收入总计1359.97万元，上年结转和结余103.47万元；本年支出1395.97万元，年末结转和结余67.47万元。与2020年收入、支出决算总计1532.05万元相比：收入减少了68.61万元，降低了4.48%；支出减少了68.61万元，降低了4.48%。收入减少的主要原因：首先随着“十三五”规划的结束，教育规划项目和去本级实施的学校布局调整基本完成，本年度内新增项目减少。第二支出减少的主要原因：首先本年度实施项目中，大部分是之前年度实施的项目的尾款，金额较小。

（图1：注：数据来源于财决01表，决算-总计栏，收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1359.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1359.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年，本年支出合计1395.97万元，其中：基本支出1326.63万元，占95.03%；项目支出69.34万元，占4.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入、支出总计1463.44万元。与2020年财政拨款收入、支出总计1532.05万元相比：收入减少了68.61万元，降低了4.48%；支出减少了68.61万元，降低了4.48%。主要变动原因：第一收入减少的主要原因：首先随着“十三五”规划的结束，教育规划项目和去本级实施的学校布局调整基本完成，本年度内新增项目减少。第二支出减少的主要原因：首先本年度实施项目中，大部分是之前年度实施的项目的尾款，金额较小。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1395.97万元，占本年支出总计1463.44万元的95.39%。与2020年的支出1434.08万元相比，一般公共预算财政拨款减少了38.13万元，降低了2.66%。主要变动原因是：首先本年度实施项目中，大部分是之前年度实施的项目的尾款，金额较小，支付减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1395.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1062.97万元，占76.15%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出184.45万元，占13.21%；卫生健康支出40.7万元，占2.91%；城乡社区支出0万元，占0%；住房保障支出107.84万元，占7.73%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1395.97万元，完成预算数1463.44万元的95.39.00%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1062.97万元，完成预算1024.23万元的103.8%；决算数大于预算数的原因：用上年结转额度支付了上年度未支付项目款。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为31.1万元，完成预算31.1万元的100%；决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为114.26万元，完成预算114.26万元的100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.77万元，完成预算7.52万元的63.43%；决算数小于预算数的原因是部分职业年金未支付。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为24.98万元，完成预算24.98万元的100%；决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为9.34万元，完成预算9.34万元的100%；决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为40.7万元，完成预算40.7万元的100%；决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为107.84万元，完成预算107.84万元的100%；决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1326.63万元，其中：

人员经费1178.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费147.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算0.66万元的9.1%，决算数小于预算数的主要原因是：第一、我单位认真落实中央八项规定，严格执行纪委、财政的财经纪律，厉行节约；第二、严格把关，减少不必要的公务接待，全年没有公务接待产生。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是：我单位年度工作计划，所有单位没有出国（境）项目支出。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，我单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.06万元，完成预算0.66万元的9.1%。公务接待费支出决算比2020年的0.61万元减少了0.55万元，降低了90.1%。主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0万元。主要用于（本年度内没有接待任务和事项发生）。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，具体内容（无接待事项）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无接待（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元，主要用于(无该项预算、支出）。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元，与2020年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市沙湾小学机关运行经费支出0万元，根据政府机构改革分类我单位是教育事业单位，无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山市沙湾小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（本年度无此项工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市沙湾小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对学前教育减免保教费等21个项目开展了预算事前绩效评估，对学前教育减免保教费等21个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取学前教育减免保教费等21个项目开展了绩效监控。年终执行完毕后，对学前教育减免保教费等21个项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表。）

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指用于保障小学教育事业发展的项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指对退休人员的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指在职职工缴纳基本养老保险的支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于为职工缴纳工伤保险和其他社保缴费的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 为指在职教师购买补充医疗保险和大病医疗保险的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指沙湾区教育局（本级）用于为在职职工缴纳住房公积金的支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分  附件

乐山市沙湾小学所有项目支出绩效评价表不在该报告中公开，而作为附表单独公开。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码

实施单位

项目预算

执行情况

（万元）

 预算数：

 执行数：

其中：

财政拨款

其中：

财政拨款

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益

指标

经济效益   指标

社会效益   指标

生态效益   指标

可持续影响  指标

满意

度指标

满意度

指标

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政