2018年度
沙湾区教育局部门决算
目录
公开时间：2019年10月11日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分
部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据区委编办及政府批准的三定方案，沙湾区教育科学技术局属于政府职能部门，其主要的工作职责是：
1.贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策及法律、法规，研究制定全区教育事业发展及科学技术发展的规划，并组织实施。
2.综合管理全区基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、科技发展等工作；审批和管理民办教育机构；实施教育督导与评估；实施基础教育普及和扫除青壮年文盲工作。
3.统筹规划教育体制和办学体制的改革，建立适应社会发展的教育科技体制及运行机制；指导协调乡镇和部门有关教育科技工作。
4.主管全区教师工作，会同有关部门管理教育系统人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制改革；统筹规划并指导学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责中小学教师调配和教师资格认定；按照干部管理权限和程序，考核、任免局直属单位负责人和中小学校（幼儿园）领导干部。
5.指导中小学教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团及妇女工作；管理全区教育系统学会、协会、基金会等社团组织；协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法制教育等工作；督促指导全区教育系统安全稳定工作。
6.制定全区各级各类学校招生计划，并组织实施；统筹全区各级各类学校的学历考试工作；组织各类升学招生考试工作。
7.管理全区教育科技经费及上级拨付的教育科技专款；负责全区教科系统的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议；负责高新技术项目的开发、引进和管理。
8.统筹管理全区教育和科技信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作，负责科技统计、科技培训、科技档案、科技保密及管理工作；研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理。
9.主管全区科学技术创新工作；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；推动农业科技创新体系的建立和发展；管理乡镇的科技业务；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。
10.主管区内技术市场交易及专利工作，处理技术交易纠纷，拓宽技术市场；协调和指导科技开发服务机构的业务工作。负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作，组织实施农业先进适用技术示范，发展和管理科技示范点、示范户。
11.承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）2018年重点工作的完成情况
2018年，教科局根据区委、区政府和市教育局的年度工作安排，结合沙湾区教科系统自身的实际情况制定了年初计划。局党委班子带领全体人员积极工作，全力推进各项工作的落实，重点工作稳妥推进，2018年主要完成了下列工作：
１、完成对上争取资金2967.74万元。
２、完成了沙湾职业中学的整体搬迁；绥山幼儿园新建工程完成招投标；沫若中学整体搬迁方案通过区委会。
３、抓好师德师风建设，完成各级各类培训2200人次，充分发挥名师工作室作用，整体提升教师专业化水平。
4、强化学前教育管理，防止和纠正幼儿园教育“小学化”，提升保教质量。
5、全面推进义务教育课程和评价改革，抓好“课堂教学与现代信息技术深度融合”课题研究，促进义务教育优质均衡发展。
6、积极应对新高考，推进初、高中衔接教育改革，完成市、区高考目标任务。
7、完成了嘉农一中等4所初中和家馨幼儿园等5所幼儿园的督导评估工作。
8、深入开展安全教育、应急演练、隐患排查整治、矛盾纠纷排查化解工作，落实信访责任制，确保校园安全稳定。
9、抓好省、市、区项目储备，开展项目申报及项目管理培训。完成高新技术产业产值180亿元；完成专利申请量145件，其中发明专利52件；完成技术交易合同登记1200万元；完成“双创”平台搭建1家。
二、机构设置
1、教科局内设机构。根据区委编办、区政府文件和上级业务主管部门的机构设置，结合我区的教育规律和发展，教科局机关共设置7个股室：办公室、教育股、人事股、财务审计股、科技股、安全管理股、教育督导室。
2、下属二级单位。教育局下属独立法人单位27个，其中，参照公务员法管理的事业单位1个：大中专招生委员会办公室；事业单位的有26个：义务教育学校21所，公办幼儿园2所，普通高中1所，职业中学1所，教师进修学校1所。
3、纳入教科局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括教育局机关和上述所有27个下属单位。名单如下：
（1）沙湾区大学中专招生委员会办公室；
（2）沙湾区实验幼儿园；
（3）乡镇学校，包括：绥山中学、凤凰学校、葫芦中学、葫芦小学、龚嘴学校、福禄中学、福禄小学、福禄幼儿园、牛石学校、嘉农一中、嘉农小学、太平中学、太平小学、踏水中学、踏水小学、范店学校、铜茨学校、谭坝学校、碧山学校、轸溪学校；
（4）沙湾小学；
（5）沫江学校；
（4）四川省乐山沫若中学；
（7）乐山市沙湾职业高级中学；
（8）沙湾区教师进修学校。
第二部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度沙湾区教育科学技术局（汇总）收入、支出总计23747.09万元，与2017年的总计21748.44万元相比，各增加了1998.65万元，增长了9.2%。主要原因是：第一、工资性收支正常增长，按国家政策正常调整增加教师薪级工资和职务工资；第二、教育项目收入支出增长，完成沙湾区职业中学整体搬迁项目，启动沫若中学整体搬迁项目；第三、科技项目收入支出增长，全面落实和支持“科技双创”工作和专利发明奖励等科技项目。
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图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计23747.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22940.02万元，占96.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入225.01万元，占0.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结余、结转582.06万元，占2.5%。
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图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计23747.09万元，其中：基本支出20149.29万元，占84.8%；项目支出3026.6万元，占12.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；年末结转、结余571.20万元，占2.4%。
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图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计23747.09万元。与2017年的收、支21748.44相比，财政拨款收、支总计各增加1998.65万元，增长9.2%。主要变动原因是：第一、工资性收支正常增长，按国家政策正常调整增加教师薪级工资和职务工资；第二、教育项目收入支出增长，完成沙湾区职业中学整体搬迁项目，启动沫若中学整体搬迁项目；第三、科技项目收入支出增长，全面落实和支持“科技双创”工作和专利发明奖励等科技项目。
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图4：财政拨款收、支决算总计变动情况:（柱状图）
除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出23522.08万元，占本年支出合计数23747.09万元的99.05%。与2017年的一般公共预算财政拨款支出合计数21095.12万元相比，增加了2426.96万元，增长11.5%。主要变动原因是：第一、工资性收支正常增长，按国家政策正常调整增加教师薪级工资和职务工资；第二、教育项目收入支出增长，完成沙湾区职业中学整体搬迁项目，启动沫若中学整体搬迁项目；第三、科技项目收入支出增长，全面落实和支持“科技双创”工作和专利发明奖励等科技项目。
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图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出23522.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出23万元，占0.10%；教育支出（类）17111.62万元，占72.75%；科学技术（类）支出1534.74万元，占6.52%；社会保障和就业（类）支出1326.08万元，占5.64%；医疗卫生支出（类）47.44万元，占0.20%；节能环保支出（类）800万元，占3.40%；城乡社区支出（类）1128.75万元，占4.80%；资源勘探信息等支出（类）65万元，占0.28%；住房保障支出（类）914.25万元，占3.89%；年末结转和结余（类）571.20万元，占2.43%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
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图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为22950.88万元，完成预算23522.08万元的97.57%。其中：
1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）:支出决算为23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为538.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
3.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
4.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）:支出决算为178万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
5.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为524万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为6396.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
7.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为5355.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
8.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为2455.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
9.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
10.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为434.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
11.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:支出决算为73.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
12.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:支出决算为757.87万元，完成预算数1329.07万元的57.02%，决算数小于预算数的主要原因是：职业中学实施整体搬迁，新校区部分新建、改造项目和设备采购项目未竣工，资金结转到下一年度继续实施。
13.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）:支出决算为369.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
14.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为17.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
15.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:支出决算为12.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
16.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
17.科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:支出决算为2.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
18.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:支出决算为609.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
19.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为861万元，完成预算861%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1323.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
23.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
24.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为3.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为36.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
28.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为800万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
29.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为1128.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
30.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为914.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行财政预算。
数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出19924.29万元，其中：
人员经费16763.47万元，主要包括：基本工资4609.25万元、津贴补贴1909.72万元、奖金44.21万元、伙食补助费48.21万元、绩效工资5292.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费1323.07万元、职业年金缴费3.98万元、职工基本医疗保险缴费600.80万元、其他社会保障缴费414.67万元、其他工资福利支出199.47万元、离休费10.98万元、抚恤金12.73万元、生活补助460.34万元、救济费6.71万元、医疗费补助7.76万元、助学金262.11万元、奖励金7.43万元、住房公积金1538.10万元、其他对个人和家庭的补助支出11.46万元等。
公用经费3160.82万元，主要包括：办公费442.38万元、印刷费18.10万元、咨询费1.50万元、手续费0.68万元、水费42.51万元、电费61.79万元、邮电费32.47万元、取暖费0万元、物业管理费8.56万元、差旅费117.89万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1004.64万元、租赁费4.70万元、会议费1.11万元、培训费149.11万元、公务接待费12.28万元、专用材料费55.73万元、劳务费451.79万元、委托业务费0万元、工会经费196.81万元、福利费226.20万元、公务用车运行维护费6.98万元、其他交通费4.89万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出260.04万元、办公设备购置52.37万元、专用设备购置8.34万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出4.18万元等。
数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为19.26万元，完成预算39.69万元的48.53%，决算数小于预算数的原因主要是：我单位严格执行中央八项规定以及省、市、区纪委的相关要求，厉行节约，严控不必要的支出。同时，对下属单位加强督查，严格控制“三公”经费。
上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.98万元，占36.24%；公务接待费支出决算12.28万元，占63.76%。具体情况如下：
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图8：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：根据我单位及下属学校年度工作计划，没有出国（境）的工作内容和需求。
无此项开支内容，如：团组名称、出访地点、取得成效等。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.98万元,完成预算数9.92的70.36%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年的6.99万元减少0.01万元，下降0.14%。主要原因是：随着公车改革的完成，我单位安排公务车出行的次数、频率均减少了。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.98万元。主要用于一下具体工作：到上级主管部门开会、汇报工作、下乡检查、到区县考察和联系工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出12.28万元，完成预算数29.78万元的41.24%。公务接待费支出决算比2017年支出16.31万元减少4.03万元，下降24.71%。主要原因是：我单位严格执行中央八项规定以及省、市、区纪委的相关要求，厉行节约，严控不必要的支出。同时，对下属单位加强督查，严格控制接待费支出。
国内公务接待344批次，3737人次（不包括陪同人员），共计支出12.28万元，具体内容包括：对上级检查组、教育专家的接待共344批次，支出12.28万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，我单位全年无外事接待事项发生。
其他国内公务接待支出12.28万元，主要用于：接待上级领导、各级检查组、聘请教育专家的接待共344批次，支出12.28万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目（支持学前教育发展专项）开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取1个项目（绥山幼儿园新建工程）开展绩效监控；年终执行完毕后，对1个项目（凤凰学校教学楼新建项目）开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，整体绩效评价情况为：我单位从预算编制、预算执行、综合管理和整体效益4个大方面进行总体绩效评价，自评得分为97份，结论为合格。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“支持学前教育发展专项”” 绥山幼儿园新建工程”“ 凤凰学校教学楼新建工程”等3个项目绩效目标实际完成情况。
注意：本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表。
1.支持学前教育发展专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.59万元（资金来源为中央补助9万元，地方配套31.59万元），最后执行数为40.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了360户贫困户家庭的经济负担，有效的将全区适龄幼儿入园率提高并巩固在95%以上，提高了孤儿、残疾儿童和家庭经济困难儿童入园接受教育的信心和希望。发现的主要问题：地方配套资金比例偏大；资助面较窄。下一步改进措施：多方筹措资金，全面落实国家政策，让所有需要资助的幼儿和家庭均能接受资助。
2.沙湾区绥山幼儿园新建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效的改善了城区幼儿“入园难”的问题，优化了公办幼儿园的布局，极大的改善了城乡幼儿园的均衡发展问题。发现的主要问题：由于项目位于城中村，拆迁难度较大，严重影响了该项目的进展。下一步改进措施：积极向政府汇报，争取资金和政策支持，力争在规划时间内竣工。
3.沙湾区凤凰学校教学楼新建工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1350万元，执行数为1345.54万元，完成预算的99.7%。该项目建成并投入使用后，全新的凤凰学校于2013年9月投入使用，性质为九年一贯制学校。当年实现招收学生1895人的规模，其中：小学30个班，学生1397人；初中9个班，学生498人，完全得到甚至超过了预期目标。发现的主要问题：业主和教科局在项目初期预算时，未仔考虑到教学仪器设备的购置及安装费问题，导致刚投入使用时，尚需补充大量教学仪器、设备及实施。下一步改进措施：今后遇到此类项目，一定多方征求意见和建议，让建成项目更好的服务社会。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度) |
| 项目名称 | 支持学前教育发展专项资金 |
| 预算单位 | 沙湾区教育科学技术局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 40.59 | 执行数: | 40.59 |
| 其中-财政拨款: | 40.59 | 其中-财政拨款: | 40.59 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
1.减免360名孤儿、残疾儿童或贫困家庭幼儿保教费；
2.完成投资40.59万元。 | 1.减免360名孤儿、残疾儿童或贫困家庭幼儿保教费；
2.完成投资40.59万元。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 减免人数 | 减免360名儿童保教费 | 完成减免360名儿童保教费 | 完成了减免360名儿童保教费 |
| 项目完成指标 | 经费投入 | 教育经费投入40.59万元 | 完成教育经费投入40.59万元 | 完成了教育经费投入40.59万元 |
| 项目完成指标 | | | | |
| 项目完成指标 | | | | |
| 项目完成指标 | | | | |
| …… | | | | |
| 效益指标 | 减免人数 | 减免360名儿童保教费 | 完成减免360名儿童保教费 | 完成了减免360名儿童保教费 |
| 效益指标 | | | | |
| …… | | | | |
| 满意度指标 | 家长和幼儿满意 | 家长和幼儿满意95%以上 | 家长和幼儿满意达95%以上 | 家长和幼儿满意达95%以上 |
| | | | | | | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区教育科学技术局2018年部门整体支出绩效评价报告》。
详见附件一：《沙湾区教科局2018年部门整体支出绩效报告》和附件二：《沙湾区教科局2018年部门整体支出绩效评分表》。
本部门自行组织对支持学前教育发展专项项目、绥山幼儿园新建项目和沙湾区凤凰学校教学楼新建项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》。
详见附件三：《沙湾区支持学前教育发展专项项目绩效目标自评表》，附件四：《沙湾区绥山幼儿园新建工程绩效评价报告》，附件五：《沙湾区凤凰学校教学楼新建项目绩效评价报告》。
非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，沙湾区教育局机关运行经费支出56.10万元，比2017年的运行经费59.06减少2.96万元，下降5.01%。主要原因是：我单位严格执行中央八项规定以及省、市、区纪委的相关要求，厉行节约，减少不必要的公用支出和人员支出，严控“三公”经费的支出。
数据来源财决CS05表
（二）政府采购支出情况
2018年，沙湾区教育系统政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
数据来源财决CS06表
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，沙湾区教育系统共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于（无）。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）:反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。
10.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育局机关的支出。
11.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映教育局机关管理事务支出。
12.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）:反映教育系统上述其他管理类支出。
13.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映教育系统学前教育支出。
14.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映教育系统小学教育支出。
15.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:反映教育系统初中教育支出。
16.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:反映教育系统高中教育支出。
17.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）:反映教育系统支持本专科学生的教育支出。
18.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:反映教育系统其他教育支出。
19.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:反映教育系统中等专业技术教育支出。
20.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:反映教育系统职业高中教育支出。
21.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）:反映教育系统教师培训及进修支出。
22.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:反映教育系统出上述各类教育以外的教育支出。
23.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:反映科学技术研究与开发中应用技术与开发支出。
24.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:反映科学技术研究与开发的科技成果转化方面的支出。
25.科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:反映科技条件与服务中技术创新服务体系方面的支出。
18.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:反映科技条件与服务与其他科技条件方面的支出。
26.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:反映科学技术研究与开发的科技成果转化方面的支出。
27.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术方面的支出。
28.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的的离退休经费。
29.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）:反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的的离退休经费。
30.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他社会保障与就业支出。
32.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
36.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
37.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:反映从科技层面支持中小企业发展方面的支出。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
沙湾区教育科学技术局
2018年部门整体支出绩效评价报告
乐山市沙湾区教育科学技术局是根据沙湾区委编办、区政府文件批准设立的政府职能部门，简称教科局。我局参照市教育局内部科室设置情况并结合我区教育发展的实际需要设置相应的股室并开展工作。由于教育系统的特殊性，我局尚有下属学校。
现将教科系统2018年部门整体财政支出绩效情况报告如下：
一、教科局概况
（一）教科系统的机构组成
沙湾区教育科学技术局机关根据区委编办、区政府文件和上级业务主管部门的机构设置，结合我区的教育规律和发展共设置了7个股室：办公室、教育股、人事股、财务审计股、科技股、安全管理股、教育督导室。根据沙湾教育的实际情况，教科局下属学校（独立法人单位）26个，其中：参公单位1个：大中专招生委员会办公室；事业单位25个：公办幼儿园1所，义务教育学校21所，普通高中1所，职业中学1所，教师进修学校1所。
（二）教科系统的机构职能
根据各级政府批准的三定方案，沙湾区教育科学技术局属于政府职能部门，其主要的工作职责是：
1.贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策及法律、法规，研究制定全区教育事业发展及科学技术发展的规划，并组织实施。
2.综合管理全区基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、科技发展等工作；审批和管理民办教育机构；实施教育督导与评估；实施基础教育普及和扫除青壮年文盲工作。
3.统筹规划教育体制和办学体制的改革，建立适应社会发展的教育科技体制及运行机制；指导协调乡镇和部门有关教育科技工作。
4.主管全区教师工作，会同有关部门管理教育系统人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制改革；统筹规划并指导学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责中小学教师调配和教师资格认定；按照干部管理权限和程序，考核、任免局直属单位负责人和中小学校（幼儿园）领导干部。
5.指导中小学教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团及妇女工作；管理全区教育系统学会、协会、基金会等社团组织；协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法制教育等工作；督促指导全区教育系统安全稳定工作。
6.制定全区各级各类学校招生计划，并组织实施；统筹全区各级各类学校的学历考试工作；组织各类升学招生考试工作。
7.管理全区教育科技经费及上级拨付的教育科技专款；负责全区教科系统的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议；负责高新技术项目的开发、引进和管理。
8.统筹管理全区教育和科技信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作，负责科技统计、科技培训、科技档案、科技保密及管理工作；研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理。
9.主管全区科学技术创新工作；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；推动农业科技创新体系的建立和发展；管理乡镇的科技业务；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。
10.主管区内技术市场交易及专利工作，处理技术交易纠纷，拓宽技术市场；协调和指导科技开发服务机构的业务工作。负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作，组织实施农业先进适用技术示范，发展和管理科技示范点、示范户。
11.承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（三）教科系统的人员概况
沙湾区教育科学技术局机关根据区委编办、区政府文件和上级业务主管部门的机构设置，共设置了7个股室：办公室、教育股、人事股、财务审计股、科技股、安全管理股、教育督导室。全局机关编制15人，实际在岗16人，退休15人。
教科局下属学校（独立法人单位）26个，其中：参公单位1个：大中专招生委员会办公室；事业单位25个：公办幼儿园1所，义务教育学校21所，普通高中1所，职业中学1所，教师进修学校1所。全区教师总编制1327人，实际在岗教师1260人。临聘教职工331人，其中：临时聘用保安64人，其他临聘人员267人。其他人员857人，其中：退休人员773人，遗属人员84人。
（四）教科系统2017年安排的重点工作
教科局党组根据我区教育发展规划并结合区委、区政府2018年工作计划，全面贯彻落实国家、省、市教育科技工作会议和区九届人大二次会议精神。2018年重点工作：继续实施义务教育薄改项目和“两房”建设；启动城区学校布局调整；加强教师队伍建设；强化教育教学管理，完成高考目标任务；扎实推进校园及周边环境综合治理；抓好教育督导工作；积极推进教育综合体制改革试点工作；抓好科技项目建设，积极推进华晟公司孵化器建设及相关申报工作。
二、教科局财政资金收支情况
根据区委、区政府的工作安排和区财政的预算口径，教科局编制上报了2018年预算。经与区财政各股室认真核对，完成了2018年财政决算。
（一）教科局财政资金收入情况
沙湾区教科局2018年收入预算总额为3563.65万元，其中：当年财政拨款收入3563.65万元，事业收入0万元，其他收入0元，上年结转收入0元。
（二）教科局财政资金支出情况
沙湾区教科局2018年支出决算为3563.65万元，其中：基本支出为545.37万元，项目支出为3018.28万元。沙湾区教科局财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省教育及科技事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障教科局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障教科局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年，沙湾区教科局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出23万元，其中基本支出为0万元，项目支出为23万元。主要用于：科学技术的知识产权管理事务支出。
2.教育支出2363.78万元，其中基本支出为484.90万元，项目支出为1878.88万元。主要用于：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育、教师进修及培训以及教育费附加安排的支出。
3.科学技术支出731.54万元，其中基本支出为0万元，项目支出为731.54万元。主要用于：科学技术创新发展、科学技术普及、应用技术研究与开发等方面的支出。
4.社会保障和就业支出25.57万元，其中基本支出为25.57万元，项目支出为0万元。主要用于：按规定缴纳在职教师的养老保险、职业年金等支出。
5.医疗卫生与计划生育支出7.06万元，其中基本支出为7.06万元，项目支出为0万元。主要用于：支付在职教职工的医疗保险。
6.城乡社区支出319.85万元，其中基本支出为0万元，项目支出为319.85万元。主要用于：学校改善学校周边环境设备、设施及维修维护的支出。
7.资源勘探信息等支出65万元，其中基本支出为0万元，项目支出为65万元。主要用于：鼓励和支出中小企业发展支出。
8.住房保障支出27.85万元，其中基本支出为0万元，项目支出为27.85万元。主要用于：按国家规定为在职职工缴纳住房公积金支出。
三、教科局财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
1.财政预算管理。教科局严格沙湾区委、区政府的工作安排和区财政局的预算口径，教科局编制上报了2018年预算。根据财政预算“二上二下”的原则，教科局及时编制并上报年初预算，报区财政审核，区财政初审后提交区人民政府审核，最后报区人代会审议。根据乐沙财政预〔2018〕2号文件，批准我单位2018年度预算支出2146.45万元，其中：基本支出为194.81万元，项目支出为1951.64万元。
2.资金绩效管理。我单位按财政的要求对财政资金及部分重大项目实施绩效管理，分为具体总体支出和项目支出，并按文件要求预设了绩效管理目标，在财政批准后，我单位积极稳妥的推进实施。
3.各类专项资金的管理。对于上级下达的各级各类教育转移支付资金，我单位均积极与财政衔接指标，及时下达到相应单位，如：义务教育保障机制公用经费、普高国家助学金、普高免学费补助、中职国家助学金等。资金下达各单位后，按文件要求加强资金监管，采用定期与不定期相结合的办法对资金的运行进行监督检查。同时，认真配合财政、各级纪委、审计对资金进行跟踪检查，确保教育经费的平稳运行。
4.财政决算情况。沙湾区教科局在与区财政各股室进行认真对账后，完成了2018年财政决算，总决算支出为3563.65万元，其中：基本支出545.37万元，项目支出3018.28万元。基本支出，是用于保障教科局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障教科局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：人员支出为489.27万元，日常公用支出为56.10万元，专项项目支出为3018.28万元。
（二）执行管理情况。
1.中央专款的分配情况。上级在下达中央专款时，一般根据学年初报表拨付二次，第一次为预拨，时间在上年年末或当年初，第二次为清算时间在年末或次年初。我局在收到上级资金文件时，积极主动与财政主管科室联系，及时将资金指标下达到相关学校，并指导学校按文件要求办理。
2.部门预算执行进度和中期评估情况。2018年7月，按区财政的安排进行了中期预算调整。9月份，根据区人大的文件要求，教科局汇报了2018年预算执行情况，总体按进度执行。其中人员支出、民生项目支出均按进度严格执行。到年底，所有预算（含调整预算）都全部执行完毕。
3.节能降耗情况。
根据区政府办公室节能消耗办公室的通知，教科系统按上级要求认真做好节能降耗工作，每月按时统计、汇总教科系统数据并上报政府办。节能降耗工作取得预期效果。
4.“三公”经费预算执行情况。教科局“三公”经费财政拨款预算总额为6.3万元，比2017年预算7.3万同比减少1万元,下降13.7%。财政拨款“三公”经费预算分项为：
第一、因公出国（境）经费。2018年拟安排因公出国（境）经费预算0万元，同比增加0万元,增加00%。增加的原因是：本年度未安排此项目。
第二、公务接待费。2018年安排公务接待费预算2万元,比2017年的3万元同比减少1万元,下降33.3%，主要用于沙湾区行政事业单位执行公务，开展业务活动的住宿费、用餐费等费用。下降的原因是：第一我单位严格执行中央八项规定；第二各单位加强内控制度，减少不必要的支出；第三新形势下来访单位或个人自行安排的情况大幅增加，减少了我单位接待的次数。
第三、公务用车购置及运行维护费。2018年安排公务车购置及运行维护费预算4.3万元,比2017年预算4.3万元同比减少0万元,下降0%。其中公务用车运行维护费为4.3万元，主要用于执行公务，开展业务活动所需的公务用车以及执法执勤用车燃料费、维修费、保险费等。没有公务用车购置费。
（三）综合管理情况。
包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度故那里、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。
1.政府性债务管理。截止12月31日，我单位政府性债务均由项目形成，债务余额共1000万元。具体情况如下：
截至2018年12月31日止，教科局债务项目只有一个，债务总额1000万元。具体是：根据乐市财政函[2017]239号文件《关于加快推进地方债券资金建设公办幼儿园的函》通知，省、市财政已批复我区地方债券资金1000万元，用于在中心城区建设绥山幼儿园。
2.非税收入情况。教科局没有非税收入任务。
3.政府采购实施情况。教科系统严格执行《政府采购法》，维修改造项目、教学仪器设备采购、工程等项目，均严格执行《政府采购法》，按程序操作。2018年教科系统共承担了续建和新建工程及采购项目7个，项目总应拨付资金为356万元，截止12月31日，已拨付资金35万元，尚欠拨资金321万元。拨款进度缓慢，起原因是：第一项目资金到位时间滞后；第二项目立项时间迟；第三项目前期准备时间较长；第四学校工作的特殊性，一旦错过假期就必须等到下一个假期才能进场。
4.资产管理。
根据《会计法》和《固定资产管理规定》，教科局2018年新增固定资产1.5万元。主要添置办公设备。
5.内部控制情况。
根据财政体制改革的要求，我局积极主动配合，严格按照上级要求加强单位内部控制建设，制定了相关流程、制度，并形成《沙湾区教育科学技术局内部控制规范（试行）》。
6.信息公开情况。
根据财政的要求，我局每年按时做好部门预算和财政决算，并按规定在四川省政府信息公开平台全部公开。
7.绩效评价情况。
根据财政的要求，我局每年都开展绩效评价，包括项目绩效和总体支出绩效。根据最近几年的情况，我局的项目支出和总体支出绩效都比较满意。
8.接收财政监督情况。
我局积极配合各级各类检查，认真落实区财政、区纪委和区监察委的各类专项资金检查和审计。发现问题及时整改，并及时向全区学校通报违规违纪现象，让所有学校引以为鉴。
（四）整体绩效。
包括部门职责履行结果、重点项目绩效评价结果和服务对象满意度等。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
教科局2018年整体财政支出绩效评价为合格。
（二）存在问题。
1.学前教育购买服务未实施。原因：各乡镇均建成公办幼儿园，且因城区新增公办幼儿园一所，基本满足学前适龄儿童就近入园。
2.工程项目拨款没按进度办理。按照区财政目前的管理，所有工程都是到年底才统一安排资金，导致很多项目实施困难，不能按进度稳步推进。
（三）改进建议。
1.由于学前教育是非义务教育，国家和地方政府没有出台相对稳定的公用经费补助机制，必须依靠和财政适当补助的办法发展。区财政应该将幼儿保教费全额划拨给幼儿园，用于幼儿支持教育的发展。
2.工程项目按施工进度拨款。
2019年2月25日
附件2
乐山市沙湾区教育科学技术局
关于沙湾区凤凰教学楼建设工程
项目支出绩效自评报告
根据乐山市沙湾区财政局《关于开展2017年财政绩效评价工作的通知》（乐沙财政预〔2017〕8号）的文件要求，将对我单位承担的乐山市沙湾区凤凰学校教学楼工程项目进行绩效评价。根据财政通知，局领导高度重视，当即召开局务会研究布置，会议要求由副局长李月新负责，计财股牵头组织相关人员对该项目开展绩效自评。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目名称
沙湾区凤凰学校教学楼建设工程
2.项目主管部门在该项目中的职能
新建沙湾凤凰学校是经沙湾区委、区政府研究决定的重点建设项目，也是市委、市政府重点工程。根据沙湾区发改局的批复（乐沙发改[2008]161号），该工程由区教科局全面负责实施。为了便于工程管理以及今后的正常使用，区教科局党委会研究决定由沙湾区沙湾镇中心校为项目业主，全面负责该项目的具体实施，教科局计财股负责监督和管理。项目涉及的手续、资料均由沙湾区沙湾镇中心小学按程序办理，包括：项目资料的申报、收集整理、归档等。
3.项目立项及资金申报依据
新建沙湾凤凰学校是经沙湾区委、区政府研究决定的重点建设项目，是沙湾城区教育布局调整和城市扩容的重要项目，同时也是市委、市政府重点工程。经沙湾区发改局2008年12月5日批复同意立项（乐沙发改[2008]161号），该项目计划投入资金1800万元，全部来源于政府投资。经区财政局聘请第三方机构评审，该项目预算控制价为1530万元（乐沙府定[2010]55号）。
4.资金管理办法及资金支持具体项目的条件、范围及方式
根据区发改局批复，该项资金全部来源于政府投资，项目预算控制价为1530万元（乐沙府定[2010]55号）。根据区财政对项目资金的管理办法，鉴于该项目建设周期较长，故将该项目资金列入区教科局年初保留预算。在施工过程中，学校根据《施工合同》按程序向区教科局、财政局申请安排资金。经区教科局审核，报区财政审批，区财政审批后再支付，并分别列入“2050202-小学教育”功能科目进行财政决算。
5.资金的分配原则及考虑因素
该项目是新建凤凰学校的一期工程，项目单一，经财政评审，工程总控制价为1530万元。根据《招标法》，该项目实行公开招标，中标价为1380万元。财政按预算控制价列入教科局年初保留预算，同时作为项目资金管理。
（二）项目绩效目标。
1.项目的主要内容
该项目作为新建凤凰学校的一期工程，计划投资1800万元，建设规模为新建教学楼10589m2。
2.项目的绩效目标
根据区委、区政府的战略部署，拟将城区学校尤其是义务教育进行大规模的布局调整，随着该项目的实施，将实现以下社会效益和经济目标：
第一、凤凰学校一期工程建设规模为计划投资1800万元，新建教学楼10589m2，大幅改善城区义务教育学校的办学条件和规模。
第二、全面改善城区义务教育中小学入学难、大班额的现状。
第三、打造功能齐全、实施完善的沙湾新城区。
3.项目的实施进度
2008年12月，沙湾区发改局批准该项目立项（乐沙发改[2008]161号），计划投入资金1800万元，工期为18个月。接着完成了《可行性研究报告》、《地质灾害危险性报告》，办理了《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》，完成了环评，通过区纪委、发改局、城建局和教育局联合考察，确定由眉山设计院进行全面设计。先进行初设，通过多次协商、修改，最终方案三通过了规委会。然后办理土地使用证，完成了回填、地质勘探和转输污水外排工程。建筑图纸设计完后，进行图纸评审，区上决定分期建设，第一期工程为教学楼及综合楼工程，进行预算、财政评审和区政府最高限价。2011年4月6日，抽取了招标代理机构，2011年5月18日公开招标，建筑标段由夹江县漹城建筑有限公司中标，监理标段由四川省元丰建设项目管理有限公司中标。
夹江县漹城建筑有限公司于2011年5月31日进场施工，2012年12月20日，工程竣工。根据工程管理要求，该工程竣工后，由沙湾区沙湾镇中心小学召集，施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位、沙湾区建设工程质量检测所等单位共同对凤凰学校教学楼项目进行了竣工验收。经现场验收，所有单位认为该工程符合相关要求，验收合格。
4.分析评价申报内容的真实性及目标情况
经沙湾区凤凰学校自评，教科局对所有材料进行查阅，认为本次分析评价内容属实，与项目实际相互。申报目标合理可行，与当初规划和设计一致。
（三）项目自评步骤及方法。
1.确定项目，下达计划
2018年7月，沙湾区财政局根据相关文件及上级要求实施项目绩效评价，确定了参与2017年项目绩效评价的所有项目。根据沙湾区财政局文件（乐沙财政预〔2018〕12号），区教科局负责的沙湾区凤凰学校教学楼建设工程列入本次绩效评价项目之一。
2.组织专业人员，落实任务
经教科局党组研究，由于该项目单一，项目实施顺利，根据相关规定，可以由教科系统自行组织相关专业人员对项目进行评价，无需聘请中介机构。
3.拟定方案，实施论证
根据局领导批示，该项目绩效评价由局计财股具体负责落实。计财股根据相关资料，拟定了本次评价的方案，并交局务会研究同意实施。随后，计财股通知项目业主沙湾区凤凰学校先进行项目绩效自评工作。
4.实施评价，撰写报告
评价小组认真查阅了该项目的所有资料、所有项目实施学校的资料、所有项目设备的运行情况及该项目的资金支付情况。评价小组最后委托计财股撰写本次评价报告。
5.收集资料，建档备案
为了强化责任，加强项目管理，提高资金使用效益，计财股在完成本次评价后，必须将所有资料收集归档，备案管理。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
新建沙湾凤凰学校是经沙湾区委、区政府研究决定的重点建设项目，也是市委、市政府重点工程。其中一期工程为新建教学楼工程，该工程经沙湾区发改局2008年12月5日批复同意立项（乐沙发改[2008]161号），计划投入资金1800万元，工期为18个月。经区财政局聘请第三方机构评审，该项目预算控制价为1530万元（乐沙府定[2010]55号）。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
根据区发改局批复，该项资金全部来源于政府投资，项目预算控制价为1530万元（乐沙府定[2010]55号）。根据区财政对项目资金的管理办法，鉴于该项目建设周期较长，故将该项目资金列入区教科局年初保留预算。在施工过程中，学校根据《施工合同》按程序向区教科局、财政局申请安排资金。
2.资金到位
在施工过程中，学校按程序向区教科局、财政局申请安排资金。经区教科局审核并报区财政审批，从2011年9月起区财政共安排支付该项工程款1345万元，分别是：138万元、270万元、135万元、138万元、138万元、138万元、321万元和67万元。最后一次67万元是质量保证金，2017年11月前已全部完成，至此，该工程所有款项全部到位。
3.资金使用
根据区财政对项目资金的管理办法，鉴于该项目建设周期较长，故将该项目资金列入区教科局年初保留预算。在施工过程中，学校根据《施工合同》按程序向区教科局、财政局申请安排资金。
根据《施工合同》，施工队进场后支付10%，即138万，该款于2011年9月到位。此后的支付约定为：基础完工后，支付20%；教学楼封顶前，每完成一阶段施工都支付10%（共支付四次）。第七次为工程竣工验收并完成决算审计后，支付20%。最后，留5%作为工程质量保证金，一年后支付。截止到2017年11月最后一次付款（质量保证金），该工程所有款项全部到位，该项目预算（含追加预算）资金全部用完，总造价完全控制在项目预算控制价内。
（三）项目财务管理情况。
我局根据项目管理要求，加强监督和指导凤凰学校主动与区住建部门联系，严格按照住建部门关于项目管理的一切规定办理各项手续及办理项目备案。资金支出方面，学校根据《施工合同》及时报请区教科局和财政局，按时申请工程款。工程竣工后，按住建部门要求进行备案，并按决算审计造价列入学校固定资产管理。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
新建沙湾凤凰学校是沙湾区委、区政府的重点建设项目，也是市委、市政府重点工程。其中一期工程为新建教学楼工程，经沙湾区发改局2008年12月5日批准立项（乐沙发改[2008]161号），由区教科局组织实施。为了便于管理，区教科局根据项目的实际情况，决定由沙湾区沙湾镇中心校为项目业主，全面负责该项目的具体实施，计财股负责监督和管理。
沙湾镇中心校在收到立项批复后，积极主动的按工程管理要求及程序开展工作，主要是：项目的申报、资金申请、资料收集整理、归档等。
（二）项目管理情况。
根据乐沙发改[2008]161号批复，完成了立项，接着完成了《可行性研究报告》、《地质灾害危险性报告》，办理了《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》，完成了环评，通过区纪委、发改局、城建局和教育局联合考察，确定由眉山设计院进行全面设计。先进行初设，通过多次协商、修改，最终方案三通过了规委会。然后办理土地使用证，完成了回填、地质勘探和转输污水外排工程。建筑图纸设计完后，进行图纸评审，区上决定分期建设，第一期工程为教学楼及综合楼工程，进行预算、财政评审和区政府最高限价。2011年4月6日，抽取了招标代理机构，2011年5月18日公开招标，建筑标段由夹江县漹城建筑有限公司中标，监理标段由四川省元丰建设项目管理有限公司中标。
（三）项目监管情况。
根据发改部门批复，该项目由区教科局负责实施。区教科局为了便于管理，根据项目的实际情况，决定由沙湾区沙湾镇中心校为项目业主，全面负责该项目的具体实施，计财股全权负责监督和管理。根据国家相关规定，教科局聘请第三方会计师事务所代表我方对工程的各个阶段、各个子项进行全程跟踪、全方位管理。在工程竣工后，按要求组织业主单位、施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位、和沙湾区建设工程质量检测所共同对凤凰学校教学楼及综合楼项目进行了竣工验收。
经过各方的共同努力，该工程验收合格，按期交付使用，且工程总造价完全控制在预算控制价内，没有超标。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况
2011年5月18日该项目进行公开招标，建筑标段由夹江县漹城建筑有限公司中标（中标价1380万元），监理标段由四川省元丰建设项目管理有限公司中标（中标价31.38万元）。建筑标段的施工单位夹江县漹城建筑有限公司于2011年5月31日进场施工，2012年12月竣工，施工队在约定时间内完成了新建教学楼10589m2的建设任务。12月20日，根据工程管理要求，工程竣工后，由业主单位、施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位、和沙湾区建设工程质量检测所共同对凤凰学校教学楼及综合楼项目进行了竣工验收。认为该工程符合相关要求，验收合格。
工程结束后，我局按要求向区审计局申请工程造价审计，根据会计师事务所审计和区审计局的《工程造价认定》，该工程决算总价为13455392元。总造价未超过预算控制价1530万元的控制价。
（二）项目效益情况
2013年8月，沙湾区凤凰学校全面建成，区委、区政府对城区学校布局进行调整，将原沙湾镇中心校、嘉农镇第二初级中学、嘉农镇新都小学三所学校合并成立沙湾区凤凰学校，达到了规模办学的目标，彻底解决了城区义务教育入学难的问题，让家长和社会都十分满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
随着该项目的完成，为彻底解决了城区义务教育入学难、大班额的问题奠定了坚实的基础。项目实施完全按照国家各级各部门的相关管理要求严格办理，程序规范，操作公开透明，得到政府、社会及学校、学生和家长的一致认可。项目建成后，全新的凤凰学校于2013年9月投入使用，性质为九年一贯制学校。当年实现招收学生1895人的规模，其中：小学30个班，学生1397人；初中9个班，学生498人，完全得到甚至超过了预期目标。
（二）存在的问题。
业主和教科局在项目初期预算时，未仔考虑到教学仪器设备的购置及安装费问题，导致刚投入使用时，尚需补充大量教学仪器、设备及实施。
（三）相关建议。
今后遇到此类项目，一定多方征求意见和建议，让建成项目更好的服务社会。
乐山市沙湾区教育科学技术局
2018年7月25日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
