2022年度

乐山市沙湾区残疾人联合会

单位决算

目录

公开时间：2023年10月20日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）主要职能

沙湾区残联是区政府直接领导的全民事业性质的群众团体组织，是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人事业团体，业务上接受市残联和区政府有关单位对口指导；重点开展残疾人就业、扶贫、康复、教育等工作。

（二）2022年重点工作完成情况

（1）立足民生之本，民生实事项目圆满完成。做到早谋划早实施，民生实事项目完成目标任务。一是残疾人就业（创业）直补，对1000名残疾人发放补助金50万元，完成率100%。二是残疾儿童康复救助，落实残疾儿童康复“应救尽救”，任务数14人，帮助15名残疾儿童进行免费康复，完成率107%。三是实施无障碍改造项目，帮助60户困难残疾家庭实施无障碍改造个性化服务，完成率100%。四是辅助器具适配，为350名残疾人提供辅助器具适配服务，完成率100%。五是扶持农村残疾人发展生产，帮助300名残疾人发展生产，共计发放鸡1.65万只、饲料600包，完成率100%。

（2）聚焦社会保障，惠残助残政策落实有成效。一是做好数据比对，确保残疾人“两项补贴”精准发放。动态监测数据，做好每月数据比对工作，确保“两项补贴”应保尽保，协助区民政局落实做到精准发放，截至目前，全区共有1939人享受残疾人护理补贴，一级每人每月100元，二级每人每月70元；共有1277人享受残疾人困难生活补贴每人每月100元。二是医疗保险代缴，2022年区残联为符合条件的1562名残疾人代缴医疗保险费49.984万元，对467名防止返贫监测对象个人缴费80元予以补贴3.736万元。三是温暖万家行，开展困难残疾人慰问活动，市级慰问19人，发放慰问金1.52万元，区级慰问480人，发放慰问金24万元。四是做好残疾人意外险投保工作，协调筹措资金31.5万元，为6200多名残疾人购买意外伤害保险，增强残疾人抵御意外风险的能力。

（3）扎实推进精准康复，康复服务质量提升。一是精神病免费服药，制定了《沙湾区困难精神病患者住院（门诊服药）补贴项目实施方案》，为165名精神残疾人开展服药情况调查和送药上门服务工作。二是开展假肢适配，护送14名有假肢适配需求的残疾人到峨眉参加省八一康复中心专家组评估假肢匹配，帮助11名残疾人免费装配假肢。三是积极推进残疾人康复中心建设工程项目，对上衔接，已完成前期筹建工作，正在争取中央预算内投资。四是残疾人家庭医生康复增值服务，制定《乐山沙湾区残疾人家庭医生康复增值签约服务（试点）实施方案》，1372名残疾人享受家庭医疗增值服务。

二、机构设置

沙湾区残联是区政府直接领导的全民事业性质的群众团体组织，是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人事业团体，业务上接受市残联和区政府有关单位对口指导；重点开展残疾人就业、扶贫、康复、教育等工作。沙湾区残联单位预算单位1个，沙湾区残联单位下属事业单位1个：沙湾区残疾人康复就业服务中心。

乐山市沙湾区残疾人联合会总编制6名，其中：行政编制2名，工勤编制0名，事业编制4名。在职人员总数9名，其中：行政5名，工勤0名，非参公事业人员4名。离退休3名。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为519.52万元。与2021年相比，收支总计各增加85.04万元，增加19.57%。主要变动原因是2022年项目较上年增加，项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计449.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入397.78万元，占88.43%；政府性基金预算财政拨款收入52.02万元，占11.57%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计519.52万元，其中：基本支出186.92万元，占35.98%；项目支出332.60万元，占64.02%上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入支出总计均为519.52万元。与2021年相比，财政拨款收入支出总计各增加85.04万元，增加19.57%。主要变动原因是2022年项目较上年增加，项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出467.51万元，占本年支出合计的89.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加346.37万元，增加285.93%。主要变动原因是2022年项目较上年增加，项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出467.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出452.09万元，占96.70%。卫生健康支出（类）支出3.91万元，占0.84%。住房保障支出（类）支出11.51万元，占2.46%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算全年预算数为467.51万元，支出决算数为467.51万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）：支出决算为0.15万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为9.70万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）：支出决算为120.55万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）机关服务（03）：支出决算为9.88万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人体育（06）：支出决算为25万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：支出决算为285.53万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为1.28万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为3.91万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为11.51万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出186.92万元，其中：

人员经费158.59万元，主要包括：基本工资54.51万元、津贴补贴0.74万元、奖金28.51万元、伙食补助费0万元、绩效工资26.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.7万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费3.91万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金11.51万元、医疗费0万元、其他工资福利支出19.18万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.85万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.03万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万元。

公用经费28.34万元，主要包括：办公费9.29万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.59万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.95万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.88万元、公务接待费0.04万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.23万元、委托业务费0万元、工会经费1.87万元、福利费1.76万元、公务用车运行维护费3.21万元、其他交通费8.54万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，较上年增加0.74万元，增长29.43%。主要原因是本年公务车维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.21万元，占98.77%；公务接待费支出决算0.04万元，占1.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.21万元，完成预算100%，较上年增加1.40万元，增长77.06%。主要原因是公务车维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出3.21万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.04万元，完成预算100%，与2021年相比，公务接待费支出决算比2021年减少0.66万元，减少94.27%。主要原因是2022年厉行节约，公务接待从简。

4. 国内公务接待支出0.04万元。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出52.02万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区残疾人联合会机关运行经费支出28.34万元，较上年增加8.89万元，增长45.73%。主要变动原因是2022年办公费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区残疾人联合会采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区残疾人联合会共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对残疾人体育、承办省十届残运会暨五届特奥会盲人门球比赛、实施惠残助残项目、村、社区残疾人专职委员补助、“量服工作”通讯服务费、2022年春节温暖万家行、2021年存量——残疾人事业发展补助、2022张勤丰一次性伤残就业补助金、承办省十届残运会暨五届特奥会盲人门球比赛、残疾人事业发展补助资金、等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市沙湾区残疾人联合会单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告，其中，单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为90分。年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支 出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独 设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级 科目中反映。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年区级单位整体绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。乐山市沙湾区残疾人联合会（简称区残联），于1991年7月1日经乐山市沙湾区机构编制委员会批准成立，为副局级全民事业单位，归口区民政局管理。1995年6月8日经乐山市沙湾区机构编制委员会批准定为正局级单位。2001年12月13日，区机构编制委员会批准不再挂靠民政局。  

（二）机构职能和人员概况。沙湾区残联是区政府直接领导的全民事业性质的群众团体组织，是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人事业团体，业务上接受市残联和区政府有关单位对口指导；重点开展残疾人就业、扶贫、康复、教育等工作。沙湾区残联单位预算单位1个，沙湾区残联单位下属事业单位1个：沙湾区残疾人康复就业服务中心。编制共6个，其中：区残联行政编制2个、下属事业单位编制4个。在职人员总数9人，其中：行政5人，事业4人；离退休3人。

（三）年度主要工作任务。确保完成民生工程项目和市级康复项目任务，为特校残疾学生发放生活补贴，以及其他残疾人事业支出包括智慧量服、康复就业等残疾人事业工作；为村、社区残协专职委员发放补助；为全区残疾专干购买量服终端通讯服务；组织残疾人运动员参加市残疾人运动会及省残运会盲人门球比赛。

（四）单位整体支出绩效目标。保障机关正常运转；实施惠残助残行动；村、社区残协专职委员补助；“量服工作”通讯服务费；承办省十届残运会暨五届特奥会盲人门球比赛；残疾人体育。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。沙湾区残联2022单位预算收入总数449.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入397.78万元，政府性基金预算财政拨款收入52.02万元。

（二）单位财政资金支出情况。沙湾区残联2022单位预算支出总数519.52万元，其中：基本支出预算186.92万元，项目支出预算332.6万元。

（三）单位财政资金结转结余情况。

无结转结余。

三、单位整体绩效管理情况

（一）单位整体履职绩效分析。

区残联按照区财政预算编制通知和相关要求，科学制定目标，细化完善项目支出，合理控制“三公经费”支出，按时完成残疾人事业各项目标任务，根据工作需要合理编制预算。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

村、社区残疾人专职委员补助。预算32.76万元，支付32.76万元，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付是与预算相符。

实施惠残助残行动。预算73.23万元，支付73.23万元。截至2022年12月31日，为60名农村贫困残疾人提供实用技术培训，为37名残疾人提供阳光家园托养服务，为1000名残疾人发放灵活就业补贴，扶持300名农村残疾人发展生产发放鸡苗，为60户残疾人家庭提供无障碍改造，为14名残疾儿童提供康复救助服务。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目按实际需求情况实施。

“量服工作”通讯服务费。预算7.11万元，支付7.11万元，为“量服工作”支付网络通讯服务费。资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付是与预算相符。

残疾人体育。预算9万元，支付9万元，用于参加市残运会的残疾人运动员训练、比赛及获奖奖励等残疾人体育开支。资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付是与预算相符。

春节温暖万家行。预算24万，支付24万，用于对全区480名困难残疾人进行春节慰问。资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付是与预算相符。

残疾人事业发展补助资金。中央资金40.64万元，省级资金33.29万元，市级资金44.74万元，共计预算118.67万元，共计执行92.87万元。为654名残疾人提供残疾人家庭医生签约服务，为60名农村贫困残疾人提供实用技术培训，为37名残疾人提供阳光家园托养服务，为1000名残疾人发放灵活就业补贴，扶持300名农村残疾人发展生产发放鸡苗，为60户残疾人家庭提供无障碍改造，为14名残疾儿童提供康复救助服务，为23名重度残疾人发放残疾评定补贴，为7人发放机动车燃油补贴，为350名残疾人适配辅助器具，为165名精神病人免费发药，为11名残疾人进行假肢适配。所有项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

承办省十届残运会暨五届特奥会盲人门球比赛。预算13.5万元，支付13.5万元，用于承办省十届残运会暨五届特奥会盲人门球比赛，组织残疾人运动员参赛并获得奖牌。资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付是与预算相符。

2.100万以上项目：无

（三）结果应用情况。

我会严格按照文件规定，按照服务对象数量任务、标准，结合残疾人需求情况合理规划、注重实效、精准预算。预算程序严密、资金合理分配，较好完成年初预算绩效目标。积极开展项目自评、单位整体绩效自评，充分分析及运用，为下一年工作提供保障，及时公开相关信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2022年单位财政支出绩效评价指标体系》考核内容，在绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等方面，严格按照省、市、区有关规定执行，确保了各项财政资金的规范和使用的合规合法，做到会计资料真实、完整。单位履职和履职效益良好，各项工作均按时完成，单位整体支出绩效均达到预期目标。

（二）存在问题。

因财政困难，部分资金不能及时拨付。

（三）改进建议。

加强与上级单位协调沟通，使预算编制更加精准。

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表