关于乐山市沙湾区2024年预算执行情况
和2025年预算草案的报告
2025年1月22日在乐山市沙湾区第十届人民代表大会第五次会议上
乐山市沙湾区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将乐山市沙湾区2024年预算执行情况和2025年预算草案提请区十届人大五次会议审查，并请区政协委员提出意见。
2024年预算执行情况
2024年，在区委区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实各级党委决策部署，牢牢把握“积极的财政政策适度加力、提质增效”政策导向，靠前站位、主动作为，着力打好增收节支、宏观调控、民生保障、深化改革、防范风险组合拳，为沙湾区高质量发展提供有力财政支撑。
一、全区预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况。
2024年，全区一般公共预算收入完成93060万元（其中：税收收入为24903万元，非税收入为68157万元），完成调整预算收入的94.96%，同比下降13.80%。加上上级补助收入112100万元、债券转贷收入11862万元（其中：新增一般债券3700万元、外债25万元、再融资债券8137万元）、动用预算稳定调节基金11271万元、调入资金8600万元（其中：政府性基金预算调入5500万元、国有资本经营预算调入3100万元）、上年结余收入51452万元，一般公共预算收入总计288345万元。全区一般公共预算支出完成200078万元，同比增长10.17%。加上上解支出10939万元、债券转贷支出8251万元，安排预算稳定调节基金24893万元、结转下年支出44184万元，一般公共预算支出总计288345万元。全区一般公共预算收支实现平衡。
（二）政府性基金预算执行情况。
2024年，全区政府性基金预算收入完成47222万元，完成调整预算收入的85.86%，同比增长100.87%。加上上级补助收入12907万元、债券转贷收入155370万元（其中：新增专项债券118300万元、再融资债券6470万元、置换债券30600万元）、上年结转收入24453万元，政府性基金预算收入总计239952万元。全区政府性基金预算支出完成157667万元，同比增长35.83%。加上调出资金5500万元、债券转贷支出38585万元，结转下年支出38200万元，政府性基金预算支出总计239952万元。全区政府性基金预算收支实现平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况。
2024年，全区国有资本经营预算收入完成3100万元，完成调整预算收入的31%。加上上级补助收入20万元，上年结转收入80万元。全区国有资本经营预算收入完成3200万元。全区国有资本经营预算调出资金3100万元，加上结转下年支出100万元，国有资本经营预算支出总计3200万元。全区国有资本经营预算收支实现平衡。
（四）地方政府债务情况。
1.政府债务限额。我区2024年政府债务限额为551702万元，其中：一般债务限额137802万元，专项债务限额475100万元。
2.政府债务余额。截至2024年底，全区地方政府债务余额548569万元。其中：一般债务余额136184万元，专项债务余额412385万元。全区政府债务余额控制在政府债务限额以内。
3.政府债券转贷情况。2024年我区转贷政府债券167232万元，其中：新增一般债券3700万元，政府外债25万元，新增专项债券118300万元，再融资债券14607万元，置换债券（基金）30600万元。
4.政府债务还本情况。2024年全区政府债务还本1629万元，付息13317万元。
二、全区主要财税政策落实情况
（一）积极财政政策有效落实
1.积极争取上级资金支持。印制向上争取资金政策汇编，全面把握国家和省、市各项政策措施的内涵和要求，制订“强区有我、创先争优”工作方案，及时下达对上争取资金指导性计划，全力以赴积极对上争项目、争资金,全年我区对上争取资金达到120000万元以上，为全区经济社会发展提供了有力的资金支持。
2.坚决兜牢民生底线。始终坚持以人民为中心的发展思想，坚持将“三保”支出作为预算编制和执行的首要任务。认真组织实施了24项民生实事，共投入资金7832万元；乡村振兴相关支出37415万元，同比增长6.63%；推进老旧小区改造和市政基础建设,有力地保障了民生事业的发展，不断提升人民群众的幸福感和满意度。
3.用好用活金融扶持。审核拨付2024年农业政策性保费财政补贴资金232万元、其他各类财政补贴资金228余万元。完成三大粮食作物农业保险投保面积4.37万亩，覆盖率达71%。
（二）财政体制改革稳步前进
1.预算管理更加科学规范。严格按照“先有预算、后有支出”的原则，强化预算约束，提高了预算执行的严肃性和有效性。积极推进预算绩效管理，指导全区各预算单位开展了预算绩效目标编制、绩效中期监控、绩效自评工作。2024年对5个财政重点项目进行绩效评价、对5个明年需开展的重点项目进行绩效评估、选取5个单位开展部门整体绩效评价、完成2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评等工作。
2.财政监督更加严格有力。开展《四川省财政监督条例》修订调研，提出6条修订建议意见。加大对财政监督检查力度，对全区47家行政事业单位进行了会计监督检查，开展政府采购领域专项检查2次，开展内部控制监督检查，在单位全覆盖自查基础上，抽选10家单位开展了重点监督检查。开展公务员工资津贴补贴检查，通过全区123个单位自查和工资津贴补贴检查专班抽查15个重点单位，共发现4类问题，清退违规发放津贴补贴189万元。
3.国有资产管理更加规范有序。进一步加强对国有资产的登记、核算、清查、处置等全过程管理，确保了国有资产的安全完整和保值增值。审核批准报废车辆13台，划转车辆1台。以区域为单位清理盘活闲置资产，实行分类处置及盘活利用，实现盘活收入32万元。对全区112个资产单位开展“起底式”资产资源清查，摸清国有资源资产底数，掌握闲置低效资产情况，清理出账外资产，夯实资产资源管理系统。
4.财政资金使用更加规范有效。牢固树立“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，提升政府投资项目资金节约率，切实提升财政资金效益。实施政府采购项目129个，采购预算金额7589万元，中标金额7222万元，节约资金367万元，节约率为4.84%。财政投资预算评审项目98个，送审金额133612万元，审定金额124383万元，审减金额9229万元，审减率6.9%。财政投资结算项目41个，送审金额8390万元，审定金额7515万元，审减金额876万元，审减率10.44%。
5.国资国企改革更加深入有力。开展国有企业改革深化提升行动，完成乐山市沙湾区国有企业改革深化提升行动实施方案（2024-2026）制定。进一步完善国有企业分类考核评价体系和监督体制机制，重点打造区属国有企业“2+N+n”管理体系，完成乐山市沙湾区绥山产投控股集团有限公司的组建；审议（审定）区属国有企业年度融资计划等15个事项，进一步厘清企业级次及主营主责范围，进一步完善区属国有企业备案事项审查制度，今年来完成企业64项审核备案事项；积极推动24个中央预算内投资及专项债、国债项目进展，采取每周调度、专题研究、现场查看等方式，确保工程进度。顺利完成铜河发展集团公司AA主体评级。
（三）坚决防范化解财政风险
优先安排“三保”和重点保民生支出，助力民生稳定、乡村振兴和绿色环保，筑牢“三保”底线， 坚决防范财政运行风险。健全债务管理机制，严控债务规模、严格举债程序，控增量、去存量、防变量，加强债务监测和预警。2024年按时足额偿还政府债务到期本金1629万元，政府债务付息13317万元。加大监管力度，严格执行“三重一大”政策和规范融资举债行为，争取上级政府部门和金融机构对我区化债工作支持，争取到位补充政府性基金财力16800万元、再融资债券置换资金30600万元。积极稳妥化解存量隐性债务，确保债务风险控制在安全可控范围，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。
需要说明的是：以上的财政投入统计，部分项目存在归类口径交叉。同时由于年终决算尚未全部编制完成，现在向各位代表报告的是2024年预算执行的快报数据，待我区2024年决算工作完成并报经上级财政批复后，再按有关规定向区人大常委会报告。
各位代表：2024年面对严峻复杂形势，我们顶住外部压力、克服内部困难，开拓进取、奔跑实干，保障了全区财政平稳运行、财金联动效应放大、风险化解稳妥推进、财税体制改革深化、治理效能持续提升。但也清醒地认识到，全区财政工作仍存在收入增长基础不稳，质量有待提高；财政支出需求旺盛，财政收支平衡日趋紧张；财政管理效能仍有提升空间，预算刚性约束有待进一步增强等问题。对此，我们将高度重视认真研究，采取有效措施逐步加以解决。
2025年预算草案
2025年，我们将始终坚持以政领财、以财辅政，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实中央经济工作会、全国财政工作会等会议部署，围绕省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，紧扣市委“345”工作思路和区委“1145”工作思路，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚定不移推动沙湾经济社会高质量发展。
一、全区预算情况
（一）一般公共预算。
2025年，全区一般公共预算收入为90000万元（其中：税收收入为27000万元，非税收入为63000万元），加上上级一般性转移支付补助收入36020万元、动用预算稳定调节基金3500万元、政府性基金预算调入23万元、国有资本经营预算调入25000万元、上年结转资金44184万元，全区一般公共预算收入总计为198727万元。2025年全区一般公共预算支出为187132万元，上解上级支出10590万元，债券还本支出1005万元，全区一般公共预算支出总计为198727万元。全区一般公共预算收支实现平衡。
（二）政府性基金预算。
2025年，全区政府性基金预算收入为56000万元，加上上年结转结余收入38200万元，全区政府性基金收入总计为94200万元。2025年全区政府性基金预算支出为92673万元，政府性基金预算调入一般公共预算23万元，债券还本支出104万元，上解支出1400万元，全区政府性基金预算支出总计为94200万元。全区政府性基金预算收支实现平衡。
（三）国有资本经营预算。
2025年，全区国有资本经营预算收入为25000万元，加上上年结转收入100万元，国有资本经营预算总收入为25100万元。国有资本经营预算支出100万元，国有资本经营预算调入一般公共预算25000万元，全区国有资本经营预算支出总计为25100万元。全区国有资本经营预算收支实现平衡。
（四）政府债务还本付息计划。
2025年，沙湾区政府债务到期还本付息19711万元，其中：地方政府一般债券还本付息支出5051万元，在一般公共预算中安排支付；地方政府专项债券还本付息支出14660万元，在政府性基金预算中安排支付。
二、一般公共预算支出安排
按照“保工资、保运转、保基本民生、防风险”的财政工作方针和支出安排序列，合理安排区级一般公共预算支出187132万元，保障各项重点支出资金需要。
（一）一般公共服务和社会管理投入：安排资金35797万元，主要用于保障机关事业单位运转、民兵、维护公共安全、增强政法经费保障、加强社会管理等方面。
（二）教育科技投入：安排资金23276万元，主要用于学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、科技投入等方面。
（三）文化旅游体育与传媒事业投入：安排资金1512万元，主要用于文化和旅游、文物、体育、广播电视等方面。
（四）社会保障投入：安排资金20021万元，主要安排用于城乡最低生活保障、养老保险补助资金、行政单位事业离退休、就业创业资金、残疾人事业支出、社会救助等方面。
（五）卫生健康保障投入：安排资金14454万元，主要用于公立及基层医院运行、公共卫生服务、医疗保障以及计生事务等方面。
（六）节能环保建设投入：安排资金4886万元，主要用于环境保护管理、环境监测与监察、污染防治、天然林保护、退耕还林还草等方面。
（七）交通、城建基础设施投入：安排资金44836万元，主要用于城乡基础设施建设、改善城乡环境卫生、交通、城镇保障性安居工程及农村危旧房改造工程等方面。
（八）农林水事业投入：安排资金28309万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、农业、林业、水利、农村综合改革、农业生产能力建设、现代农业发展及支持农村金融。
（九）资源勘探工业信息事务投入：安排资金1713万元，主要用于对资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等方面。
（十）商业服务业及金融投入：安排资金587万元，主要用于商业服务业发展等方面。
（十一）自然资源海洋气象事务投入：安排资金2527万元，主要用于自然资源、气象等方面。
（十二）粮油物资储备支出：安排资金377万元，主要用于粮油物资储备支出等方面。
（十三）灾害防治及应急管理支出：安排资金2291万元，主要用于应急管理、消防、煤矿安全、自然灾害防治等方面。
（十四）预备费：安排2500万元，主要用于预算执行中的自然灾害救助救济及其他难以预见的特殊开支。
（十五）债务付息支出：安排资金4046万元，主要用于偿还政府债务付息支出。
特别说明:预算年度开始后，预算草案在本级人民代表大会批准前，按《预算法》规定，将提前安排1月份基本支出（工资、运转及慰问费支出）、政府债务支出及部分急需支付的项目支出。
三、2025年财政工作
（一）坚持强基固本，持续稳住经济大盘。面对财政紧平衡态势，综合从挖税收、盘资源、谋债券、减支出等多方入手开源节流，稳定经济大盘。一是积极组织财政收入。强化财税部门工作联动，加强收入分析和调度，掌握重点行业、重点税源、重点项目情况。深入挖掘税源潜力，大力推进招商引资，积极培育新的增长点。全面梳理研判非税收入，依法统筹非税收入收缴工作，挖掘财政收入潜力，壮大我区可用财力。二是抢抓中央预算内投资、地方专项债券、基金等资金机遇，加大“跑步进厅”力度，确保第一时间掌握上级政策变化和项目申报方向，全力争取更多资金和项目落地沙湾。
（二）坚持保障重点，持续助推经济高质量发展。一是落实积极财政政策。落实减税降费政策，进一步减轻市场主体负担。积极争取专项债券额度，充分发挥增发国债作用，多渠道筹集政府性投资项目资金，扩大有效投资支持补短板扩内需。二是落实民生保障重点任务。坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，把严把紧预算关口，严控一般性支出，从紧安排必要支出，集中有限财力保重点、办大事，保障区委、区政府重点工作部署落实。
（三）坚持改革破题，持续深化体制机制改革。一是深化零基预算改革。增强零基预算理念，取消支出基数、打破固化格局，按照“三保”支出，地方政府债券还本付息支出，政府年度重点保障事项清单确定的支出顺序安排预算。二是深化预算绩效管理改革。树立成本绩效理念，开展成本预算绩效管理试点工作，加快构建成本预算绩效管理体系。三是深化国资国企改革。深化“2+N+n”国有企业分类改革，区级国资监管机制基本形成功能鲜明、分工明确、板块清晰、协调发展的新格局。落实健全全面从严治党体系任务要求，严格落实《乐山市沙湾区区属国有企业监督管理实施细则》，强化监督考核，加快项目推进，形成以管资本形式管企业的监管模式，推进现代化企业的转型工作。
（四）坚持底线思维，持续防范化解财政风险。一是坚决兜牢兜实“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，坚持“三保”支出优先顺序，严格执行财政资金直达机制，落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，兜牢“三保”底线。二是防范化解债务风险。更好统筹发展和安全，严格落实既定化债举措，逐步化解地方债务风险，关注债务率，积极盘活各类资产，确保债务率处于合理区间，为2025年争取专项债券赢得空间。
（五）坚持精益求精，持续增强金融服务水平。积极开展“千企万户大走访”活动，聚焦助企纾困，统筹完善企业融资支持服务政策体系，强化财政资金引导撬动。督促引导银行机构向上争取信贷政策和信贷资源倾斜，将更多金融资源投向制造业、绿色发展、科技创新等重点领域，提升金融服务实体经济能力。加强非法集资宣传教育，充分发挥镇村网格员、金融机构资金异动监测网络作用，构建群防群治的监测防范格局。
各位代表：2025年是全面贯彻落实党的二十届三中全会和省委十二届六次全会精神的关键之年，是“十四五”规划的收官之年，全区财政系统将深入贯彻区委决策部署，自觉主动接受区人大和区政协的监督指导，为实争先、拼搏奋进，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，为全面建设社会主义现代化沙湾提供有力的财力保障。
