2022年度

四川省乐山市沙湾区踏水镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央，上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委硏究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。7.完成上级党委交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

（1）抓基层党建，巩固战斗堡垒。加强基层组织建设，强化基层党组织先进示范引领，不断推进基层党组织示范创建，3月柏林村成功创建省级5A先进村党组织，蜜蜂村成功创建市级4A先进村党组织，进一步夯实基层战斗堡垒。积极壮大村级集体经济发展，成功申报并实施了踏水村、公坪村两个中省扶持村集体经济发展项目。继续开发打造“柏林荷乡”观赏旅游，创新产业发展，蜜蜂村推出“柑橘火锅”，集“采摘、休闲、餐饮”于一体，进一步增加了集体经济收入，解决了部分困难群众就业增收。

（2）抓疫情常态化防控，守护群众生命安全。狠抓外防输入，内防反弹，打好疫情防控攻坚战。一是严格落实防控措施。按照对重点地区和重点人群管控要求，全方位开展排查并将管控责任具体落实到人，严格实行属地包保原则，联防联控，消除隐患，筑牢防线。二是全力构建免疫屏障。依照“应接尽接、应快尽快”的工作原则，扎实、规范、有序开展新冠疫苗接种工作。全镇第一针受种人员为15041人，第二针受种人员为14894人，加强针受种人员为14942人，在上级规定时间内完成了疫苗接种任务，有效构建全镇人群免疫屏障。

（3）抓农业产业发展，促进乡村全面振兴。

1.抓紧抓实粮食生产。立足镇域基础条件和产业布局优势，对照省市区农业园区创建认定标准，争创国家级“粮油”现代农业园区。

一是保耕拓数强基础。认真贯彻落实耕地保护制度，积极推进“腾园上坡、退林还粮”，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。2022年，完成小春粮食面积1680亩，产量430吨，完成大春播种面积32636亩，其中水稻17235亩，玉米8157亩，薯类2385亩，大豆扩种4859亩。整治撂荒地55亩，整治“非粮化”地块60.08亩。

二是科企领头促提升。引入中科农福（北京）生物技术有限公司，在我镇设立沙湾试验站，由中国科学院植物研究所为粮食种植提供重金属钝化、旱植品种筛选、绿色种植技术体系构建等技术支持。引进福华高科种业与本地水稻种植专合社成立沫欣农业有限公司，建立科企水稻联合体，开展国家长江上游中籼迟熟组联合体试验，投资建成6000㎡育秧中心，培育宜香优1108、神九优1108 等9个优质水稻2000亩，推广现代农业技术20余项，打通种业研发成果转换最后一公里。

三是培育主体全链条。引进福华高科种业、中科农福等龙头企业4家，培育农业职业经理人48人，培育专合社16家，农户入社率92%。引入社会资本4000余万元，投入科研成果转换，农产品加工、农旅发展等环节，建设田间种子超市、水稻物联网平台2个，建设精米加工厂、仓储中心、农产品综合服务中心，打通粮食全产业链条。

2.做优做特农业产业。一是培育农业品牌。主动建立农业品牌创建工作机制，为各经营主体提供政策、资金、宣传等保障。按照产业整体布局，以突出地域特色、文化传承、功能体现为主创建品牌，现园区注册农业商标16个，其中依托国家级标准化绿色水稻示范区创建米粮品牌3个。二是打造农旅名牌。以农耕文化为魂、以田园风光为韵、以生态农业为基，通过对园区井盐文化、蚕桑文化、民居文化的挖掘，将柏林荷乡、艺术稻田、中桥水碾、安乐渡槽等农事景观串珠成线。引进“63号营地”打造“田野之上”研学项目，实现了“田园变乐园、园区变景区”的农旅融合发展目标。

三是点亮联农灯牌。以集体经济为主体，组建粮农联合合作社，按照“龙头企业+合作社+农户”模式，以高于挂牌价0.2元/斤订单收购，带动16家合作社、3000户农户持续增收。试点推广托管服务模式，按照“农户出地、集体出力、企业出钱”的运营模式，让群众出一份地，获两份利（土地流转收入、集体分红收入）。

3.用活用好政策红利。2022年，投入财政资金2370万元实施项目25个，累计平整土地560亩，土壤培肥560亩，整治渠道10845米，重建泵站1座，硬化生产道路8483米。盘活闲置资产8处，实现资产增值500余万元。

4.巩固脱贫成果增福祉。全镇已脱贫270户589人，今年以来，已累计197户通过发展生产持续增收，累计285人通过推荐外出就业，34人参与公益性岗位。举办就业培训班3期，其中培训脱贫户21人次。发放小额信贷119.3万元，贴息5.7万元，发放雨露计划补助12名3.15万元，发放省外务工交通补助7人0.24万元，发放“补短板”补助3户2.7万元。2022年，预计脱贫人口人均纯收入13468元，较去年收入增幅23%。

（4）抓村级治理，筑牢安全底线。一是积极化解矛盾纠纷。开展人民调解工作，按照属地管理、“三三制”原则排查、化解矛盾纠纷，使85%的矛盾纠纷化解在基层，解决在萌芽，矛盾纠纷排查率100%，调处率100%，成功率95%，履约率98%。二是以开展村（社区）社会治理积分制试点为契机，在凉水村实施红黑榜积分试点，引导村（社区）坚持走村民基层自治路线，完善村民自治体系和自治制度，提升村容村貌，改善人居环境，积极探索具有特色“德治、法治、人治”的发展之路。三是全面落实生产生活安全责任。扎实开展森林防灭火工作，开展燃气使用安全和自建房安全隐患排查工作，扎实开展交通安全、企业安全、校园安全和食品安全检查。

（5）抓社会民生事业，构建生态宜居环境。一是抓牢“民生主线”，及时将符合条件的困难群众纳入临时救助等社会救助保障范围。二是以改善群众生活环境为重点，结合“五清行动”，大力开展人居环境综合治理，推进“厕所革命”和“千村示范”项目建设，乡村面貌得到进一步改善。

二、机构设置

乐山市沙湾区踏水镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

乐山市沙湾区踏水镇人民政府2022年年末在职人员总数50名，其中：行政编制21名，工勤0名，非参公事业人员29名。离休0名。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为2,064.88万元。与2021年相比，收支总计各增加67.67万元，增长3.39%。主要变动原因是2022年增加乡村振兴产业发展项目。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,616.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,589.03万元，占98.33%；政府性基金预算财政拨款收入27万元，占1.67%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,064.88万元，其中：基本支出1,468.76万元，占71.13%；项目支出596.13万元，占28.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入收支总计均为2,064.88万元。与2021年相比，财政拨款收入收支总计各增加67.67万元，增长3.39%。主要变动原因是2022年增加乡村振兴产业发展项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,037.88万元，占本年支出合计的98.69%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加203.33?万元，增长11.08%。主要变动原因是2022年项目增加，项目支出较上年增长。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,037.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出49.75万元，占2.44%，文化旅游体育与传媒支出（类）支出5.05万元，占0.25%，社会保障和就业支出（类）支出90.28万元，占4.43%，卫生健康支出（类）支出20.89万元，占1.03%，城乡社区支出（类）支出121.42万元，占5.96%。农林水支出（类）支出1,686.33万元，占82.75%。住房保障支出（类）支出64.16万元，占3.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出全年预算数2,037.88万元,支出决算数为2,037.88万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为49.75万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）  其他文化和旅游支出（99）：支出决算为5.05万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）：支出决算为1.99万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为52.49万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为2.26万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为19.56万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为13.97万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为20.89万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

9. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为121.42万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

10. 农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：支出决算为447.97万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

11. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为312.27万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

12. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为205.26万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

13. 农林水支出（213）水利（03）抗旱（15）：支出决算为6万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

14. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为634.83万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

15. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助（06）：支出决算为80万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为64.16万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,468.76万元，其中：

人员经费1332.47万元，主要包括：基本工资204.61万元、津贴补贴94.59万元、奖金132.08万元、伙食补助费0万元、绩效工资199.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.49万元、职业年金缴费2.26万元、职工基本医疗保险缴费20.89万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费13.15万元、住房公积金64.16万元、医疗费0万元、其他工资福利支出304.82万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金19.56万元、生活补助223.6万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.13万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元。

公用经费136.28万元，主要包括：办公费77.78万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.45万元、电费0.63万元、邮电费4.22万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.03万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.65万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.2万元、委托业务费0.3万元、工会经费5.34万元、福利费4.58万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费18.01万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出22.09万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，决算为0万元，完成预算0%，决算数较上年减少12.35万元，下降低100%。主要原因是本单位经核实，无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%，决算数较上年相比减少2.48万元，下降100%，主要原因是2022年公务用车收归机关事务局管理，无公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%，与2021年相比，公务接待费支出决算比2021年减少9.87万元，下降100%。主要变动原因是本单位经核实，无接待费支出。

    国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出27万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省乐山市沙湾区踏水镇人民政府机关运行经费支出136.28万元，与2021年决算数相比减少84.08万元，下降38.15%。主要原因是2022年单位厉行节约，减少不必要办公开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省乐山市沙湾区踏水镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省乐山市沙湾区踏水镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央和省级补助资金、省级财政社保公共服务能力建设、公坪村碧山社区阵地建设经费、安全员工作经费、集镇管理工作经费、铁寨村中省扶持项目区级资金、长坪村、公坪村防火隔离带砍伐经费、踏水镇现代农业园区环线风貌提升、一事一议项目、抗旱应急经费、公共运行工作经费、铁寨村集体经济等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市乐山市沙湾区踏水镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分。年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映以外其他用于农业农村方面的支出。

21.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预 案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗 旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支 持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支 持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年区级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

沙湾区踏水镇人民政府有12个村，2个社区居委会，含行政单位1个，事业单位4个：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。根据踏水镇政府主要职责，我镇机关设7个内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、财政所。

（二）机构职能和人员概况。

基本职能：1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央，上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委硏究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。7.完成上级党委交办的其他任务。

沙湾区踏水镇人民政府预算单位1个，其中行政单位1个。

财政供养人数(即在职人数)50人，其中：在职公务员23人、参公人员0人、在职事业(工勤)0人。离退休人数26人，其中：离休0人、退休公务员18人、退休事业(工勤)0人。

（三）年度主要工作任务。

1.重点项目

连乐铁路：连乐铁路涉及建制调整后的蜜蜂村、中桥村、连沟村3个村，境内全长约5公里，自2016年6月开工建设以来，红线内征地约326.95亩，安置被征地人员124人，工程现已完成。乐西高速公路：乐西高速公路乐山至马边段建设项目从北至南纵贯踏水镇全境，涉及我镇10个村，40个村民小组，境内总里程约24公里，全线红线征地面积约2225.896亩（其中包含2个互通及连接线、1个服务区），锁定房屋拆迁150户。乐山机场铁路支线油库建设：涉及踏水镇蜜蜂、中桥2个村，征地面积约480亩，现正进行前期红线放线和地勘工作。

2.农业经济

2022年，完成小春粮食面积1680亩，产量430吨，完成大春播种面积32636亩，其中水稻17235亩，玉米8157亩，薯类2385亩，大豆扩种4859亩。整治撂荒地55亩，整治“非粮化”地块60.08亩。完成春茶采摘2万余亩，采收茶叶300余吨，综合产值约1亿元。

3.煤炭业经济

踏水镇境内目前有金龟山煤矿、黄泥埂煤矿、管山煤矿三座煤矿。2022年三座煤矿产量合计为22万吨，产值为2.1亿元。

4.农业+旅游业

以农耕文化为魂、以田园风光为韵、以生态农业为基，通过对园区井盐文化、蚕桑文化、民居文化的挖掘，将柏林荷乡、艺术稻田、中桥水碾、安乐渡槽等农事景观串珠成线。引进“63号营地”打造“田野之上”研学项目，实现了“田园变乐园、园区变景区”的农旅融合发展目标。

5.粮油现代现代农业园区

踏水粮油现代现代农业园区核心区位于踏水镇柏林村，通过引进福华沫欣农业投资1000余万元打造全市唯一标准化立体循环式育秧育苗中心（占地672㎡），种植川内唯一与中科院植物研究所、北京大学现代农学院等科研团队合作的高营养紫米（220亩），为解决西南盆周山区低温寡照问题提供了踏水方案，目前已成功创成市级粮油现代农业园区。

6.集镇基础设施

踏水集镇位于踏水社区，规划面积91.01公顷（1365.15亩），已建成区21.03公顷（315.45亩）。场镇现有常住人口2784人，基础设施较为健全，现有场镇污水处理厂1座，污水日处理能力300吨，建有镇卫生院，开放床位85张，汽车客运站1座，已开通了前往乐山、沙湾、安谷的固定班车。有农贸市场一座，共有摊位180个。有一所小学，三所幼儿园，信用合作联社1个，邮政服务站1个，快递代理网点4个，供电所1个。

7.社会事业

抓牢“民生主线”，以困难群众帮扶救助为重点，通过走访探视，全面掌握留守儿童、留守老人等弱势群体生活情况，及时将符合条件的困难群众纳入临时救助等社会救助保障范围，帮助3户4名困难群众申请低保。做好了131户222名农村低保对象、14户14名城镇低保对象保障工作，发放低保资金132万余元。在蜜蜂、铁寨、魏槽、长坪、连沟部分路段，投资58万实施安保工程2.6公里；投资200余万元，完成“柏马环线”黑化5公里。完成柏林村撤并建制村畅通工程4.286公里，完成连沟村W461、W464道路硬化2.09公里。在公坪村、踏水村、蜜蜂村、连沟村完成“厕所革命”320户，其中公坪村结合“千村示范”项目实施整村推进。

8.社会治理

积极化解矛盾纠纷，开展人民调解工作，落实工作机构、队伍，与各村（社区）签订目标责任书，落实责任人。坚持矛盾纠纷日排查、周小结、月分析、月上报的工作机制，按照属地管理、“三三制”原则排查、化解矛盾纠纷，使85%的矛盾纠纷化解在基层，解决在萌芽，矛盾纠纷排查率100%，调处率100%，成功率95%，履约率98%。实现无矛盾纠纷排查不及时引发群体性治安刑事案件；无因矛盾纠纷调处不到位而引发到区群访、到市集访、到省非访的现象。全面推行社会治理积分制。以凉水村实施红黑榜积分试点为契机，在全镇开展村（社区）社会治理积分制，引导村（社区）坚持走村民基层自治路线，完善村民自治体系和自治制度，提升村容村貌，改善人居环境，积极探索具有特色“德治、法治、人治”的发展之路。

9.社区管理

踏水镇共有踏水社区和碧山社区两个社区，优化资源配置、提升服务设施、增强服务效能、提高治理能力。科学制定《居民自治章程》和社区居民公约、完善门前三包制度、规范了集镇秩序。对碧山社区阵地进行亲民化改造，对原有办公阵地外墙、内饰、功能布局进行全面升级，增加了居民休息室、来访会客室、政协“有事来协商”议事厅、人大代表之家，完善了便民服务大厅和省级妇女儿童维权驿站、社区图书室。改造提升党建活动室，对社区党建活动室内饰和会议桌椅进行了全面提升，完善了党员活动场所，增强了党员的凝聚力。建成社区“百姓大舞台”，改善了社区文化设施，丰富了居民文化娱乐生活。

（四）部门整体支出绩效目标。

1. 保障机关工作人员工资福利和机关正常运行；

2. 保障群众文化活动及相关宣传活动的正常开展；

3. 保障村（社区）正常运转；

4. 保障辖区内治安和社会稳定；

5. 保障辖区内抗旱工作正常开展；

6. 保障半年乡村振兴发展拉练奖项目顺利完工；

7. 保障辖区内环境卫生及五清行动工作的开展；

8. 保障人防疏散基地建设工程正常开展；

9. 保障乡村振兴中省项目顺利完工；

10. 保障阵地建设项目顺利完工。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年沙湾区踏水镇收入预算总额为2064.88元，其中：当年财政拨款收入1616.02万元，上年结转收入448.86元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年踏水镇支出决算总额为2064.88万元，其中：一般公共服务支出49.7万元，占2.4%；文化旅游体育与传媒支出5.05万元，占0.24%；社会保障和就业支出90.27万元，占4.37%；卫生健康支出20.89万元，占1.01%；城乡社区支出支出148.41万元，占7.21%；农林水支出1686.4万元，占81.67%；住房保障支出64.16万元，占3.1%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022年踏水镇财政拨款结转和结余0万元。

三、部门整体绩效管理情况（一）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

1.项目建设方面部门履职情况及目标完成情况：：

(1.)通过踏水镇现代农业园区环线风貌提升及半年乡村振兴发展拉练奖项目，建设田间种子超市、水稻物联网平台2个，建设精米加工厂、仓储中心、农产品综合服务中心，打通粮食全产业链条。2022年，投入财政资金2370万元实施项目25个，累计平整土地560亩，土壤培肥560亩，整治渠道10845米，重建泵站1座，硬化生产道路8483米。盘活闲置资产8处，实现资产增值500余万元。(2.)通过人防工程项目1、在集镇新建占地7亩的2座智慧停车场，新增停车位140余个；对集镇内电力线路进行规范整治，更换表箱900个；新增太阳能路灯67盏；修补人行道600米及部分防空林更新；在集镇的部分建筑综合运用迷彩、植物等方式消除辨识度高的建筑。通讯线路改造8公里。建设高标准农田面积0.3万亩；在镇粮食主产区新建稻谷加工厂1个，日加工能力30吨，新建稻谷仓储系统1套；针对长坪、连沟、江红、铁寨、柏林等村组合并后道路不畅通等问题，新建约3.2公里米，改扩建约12公里村道；在踏水镇蜜蜂村、踏水村实施MBBR污水处理设施1座;实施11立方米的污水净化槽及配套的污水处理设施；对410户农户生活污水进行分散处置。对332户农户厕所进行改造。

2.环境卫生方面部门履职情况及目标完成情况：

抓社会民生事业，构建生态宜居环境。一是抓牢“民生主线”，及时将符合条件的困难群众纳入临时救助等社会救助保障范围。二是以改善群众生活环境为重点，结合“五清行动”，大力开展人居环境综合治理，推进“厕所革命”和“千村示范”项目建设，乡村面貌得到进一步改善。

3.民生方面部门履职情况及目标完成情况：

开展村（社区）社会治理积分制试点为契机，在凉水村实施红黑榜积分试点，引导村（社区）坚持走村民基层自治路线，完善村民自治体系和自治制度，提升村容村貌，改善人居环境，积极探索具有特色“德治、法治、人治”的发展之路。全面落实生产生活安全责任。扎实开展森林防灭火工作，开展燃气使用安全和自建房安全隐患排查工作，扎实开展交通安全、企业安全、校园安全和食品安全检查。

4.社会治理方面部门履职情况及目标完成情况

一是积极化解矛盾纠纷。开展人民调解工作，按照属地管理、“三三制”原则排查、化解矛盾纠纷，使85%的矛盾纠纷化解在基层，解决在萌芽，矛盾纠纷排查率100%，调处率100%，成功率95%，履约率98%。

5.村（社区）及机关运转情况

2022年拨付村（社区）公共服务运行费206万元，保障村（社区）正常运转；2022年兑付机关职工工资福利1088.17万元，支付机关水费、电费、邮电费、办公费、维修（护）费等364.19万元万元，保障机关正常运转。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

（1）目标制定

2022年踏水镇按要求开展部门内部绩效目标审核工作，科学合理、规范完整、细化量化编制绩效目标表。

（2）目标实现

2022年部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较低；部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较低。

（3）支出控制

2022年部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差在10%以内。

（4）及时处置

2022年未发现绩效运行监控问题。

（5）执行进度

2022年预算执行进度在6、9、11月分别达到60%、67.5%、75.8%。

（6）预算完成情况

2022年预算完成75.8%。

（7）资金结余率

2022年资金结余0万元。

（8）违规记录

2022年资金依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，未出现落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题。

2.100万以上项目：

项目1：公共服务运行

（1）目标制定

2022年踏水镇按要求开展部门内部绩效目标审核工作，科学合理、规范完整、细化量化编制公共服务运行项目绩效目标表。

（2）目标实现

2022年公共服务运行项目预期绩效目标184万，实际实现目标184万，预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无偏差。

（3）支出控制

2022年公共服务运行项目年初预算数184万，决算数184万，年初预算数与决算数无偏差。

（4）及时处置

2022年未发现公共服务运行项目绩效运行监控问题。

（5）执行进度

2022年1月公共服务运行项目执行进度100%。

（6）预算完成情况

2022年公共服务运行项目预算完成100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2022年公共服务运行项目无资金结余。

（8）违规记录

2022年公共服务运行项目的落实过程中无违规违纪情况。

（二）结果应用情况。

1.内部应用

2022年我镇将单位绩效自评情况纳入内部考核体系。

2.自评公开

2022年我镇按要求将相关绩效信息随同决算公开。

3.问题整改

2022年我镇对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）出现的问题及时进行了整改。

4.应用反馈

2022年我镇在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

项目2：四川省乐山市沙湾区踏水镇2022年人防疏散基地建设工程

（1）目标制定

2022年踏水镇按要求开展部门内部绩效目标审核工作，科学合理、规范完整、细化量化编制人防疏散基地建设项目绩效目标表。

（2）目标实现

四川省乐山市沙湾区踏水镇2022年人防疏散基地建设工程项目预期绩效目标100万，实际实现目标0万，资金暂未支付，未支付原因为：工程项目于2023年8月底完工。

（3）支出控制

2022年公共服务运行项目年初预算数100万，决算数0万，年初预算数与决算数有偏差。

（4）及时处置

2022年未发现踏水镇2022年人防疏散基地建设工程项目绩效运行监控问题。资金预计于2023年8月前支付。

（5）执行进度

资金未支付

（6）预算完成情况

四川省乐山市沙湾区踏水镇2022年人防疏散基地建设工程预算完成0%。

（7）资金结余率

四川省乐山市沙湾区踏水镇2022年人防疏散基地建设工程资金结余100万元。

（8）违规记录

2022年四川省乐山市沙湾区踏水镇2022年人防疏散基地建设工程项目的落实过程中无违规违纪情况。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

2022年我镇将单位绩效自评情况纳入内部考核体系。

2.自评公开

2022年我镇按要求将相关绩效信息随同决算公开。

3.问题整改

2022年我镇对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）出现的问题及时进行了整改。

4.应用反馈

2022年我镇在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

项目3：踏水镇人民政府2022年上半年乡村振兴发展拉练奖励资金项目

（1）目标制定

2022年踏水镇按要求开展部门内部绩效目标审核工作，科学合理、规范完整、细化量化编制公共服务运行项目绩效目标表。

（2）目标实现

2022年上半年乡村振兴发展拉练奖励资金绩效目标300万，实际实现目标0万，预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标有偏差，资金于2023年项目完工后支付。

（3）支出控制

2022年乡村振兴发展拉练奖励资金项目年初预算数300万，决算数0万，年初预算数与决算数有偏差，资金于2023年项目完工后支付。

（4）及时处置

2022年未发现踏水镇2022年乡村振兴发展拉练奖励资金项目绩效运行监控问题。因项目于2023年完工，按照项目进度资金预计于2023年支付。

（5）执行进度

2022年乡村振兴发展拉练奖励资金项目执行进度0%。

（6）预算完成情况

2022年公共服务运行项目预算0%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2022年乡村振兴发展拉练奖励资金项目资金结余100%。

（8）违规记录

2022年乡村振兴发展拉练奖励资金项目的落实过程中无违规违纪情况。

（四）结果应用情况。

（三）结果应用情况。

内部应用：踏水镇人民政府制定了内控制度，将绩效自评情况纳入内部考核体系，建立预算与绩效挂钩机制。

自评公开：踏水镇人民政府根据上级财政部门要求，每年及时将绩效自评材料公开在政府网站。

问题整改：踏水镇人民政府2022年部分项目为长期项目。按照项目进度预算资金将于2023年及时完成支付。

应用反馈：踏水镇人民政府每年按照上级部门要求，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

踏水镇人民政府按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为踏水镇和社会事业发展提供资金保障。根据整体支出绩效自评指标值100分，自评得90分，自评为“优”。

（二）存在问题。

部门整体支出绩效评价体系机制和专业知识还不够全面完善，绩效管理工作与业务工作结合不够紧密。

（三）改进建议。

通过绩效评价增强我单位对预算绩效管理重要性的认识，引导并树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，推动绩效结果运用，提高项目预算编制质量和管理水平，多学习、多实践，不断完善绩效评价管理。反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，并逐步修正完善。加强专业知识学习，培养财务专业人才。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）