2022年度

中共青年团乐山市沙湾区委员会（本级）会单位决算

目录

公开时间：2023年10月26日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能

指导全区共青团、青联和少先队工作；对全区性青年社团组织进行指导和管理；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大、中、小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我区有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担区委、区政府交办的有关事项等。

（二）2022年重点工作完成情况

1、以“四规范”行动为抓手，不断夯实组织力。一是规范组织运行。全面清理规范基层团、队组织，成立铜河街道团工委、推动8镇团委完成换届选举；成立教育团工委，实现学校领域团组织归口管理；新建两新团组织12个，率先在全市成立文化旅游团指委，进一步推进新兴领域团的工作。召开沙湾区第二次少代会，全区22个中小学校成立少工委。二是规范入团程序。按照“上下结合、自上而下”的原则，合理下发新发展团员指导数，统一制定全区各学校入团流程，召开专题培训会2期，严把发展团员“入口关”，全年发展团员360人。顺利推动分批入队试点工作，凤凰学校第一批入队儿童90人。三是规范团费管理。开展团费收缴专项整顿工作，指导基层团组织以村级建制调整改革为契机，摸清团员底数，建立工作台账，规范团费收缴。团区委严格落实会计、出纳分设要求，集体研究使用，确保团费管理、使用从严从实。四是规范队伍管理。建立全区团干部、少先队辅导员管理台账，分层分类举办培训班4期，召开首次团组织书记述职大会，不断压紧工作责任、提升工作素能、发挥工作实效。强化团员青年管理，建立团员入党申请人台账，细化推优指标，从严做好优秀团员推荐入党工作。团建基础不断提升，2020年全市团建工作现场会在沙湾召开。

2、以青少年思想引领为关键，不断强化引领力。一是持续推进“青年大学习”。坚持将“青年大学习”作为青年思想政治教育的主要载体，积极组织全区青年团员参与，锁定全区中学学生和团干部为学习主体，将参与大学习情况纳入学校和机关党组织书记述职评议内容，压实组织责任，提升参学比率。二是常态开展主题活动。在全区387个团组织、240个队组织中全覆盖开展“绽放战役青春·坚定制度自信”“致敬抗美援朝·争做时代新人”“红领巾心向党”“向国旗敬礼”“迎接少代会·争做好队员”等主题活动。团区委走进学校、社区等领域，开展“学习五四精神”“弘扬志愿精神”等主题宣讲活动4次，切实引导青少年听党话、跟党走，筑牢青年意识形态阵地。三是发挥榜样引领作用。表扬区级优秀共青团员24人、优秀团干部23人、五四红旗团组织9个、优秀青年志愿者24人，4名优秀青年和2个组织获得全市表扬；评选表扬第一届沙湾区十佳少先队员、少先队辅导员、少先队组织，1名优秀少辅被评为全省优秀少先队辅导员，1名优秀少辅在全市少辅首届技能大赛中获得第一名，用身边人和事教育引导青少年积极向上。

3、以青少年需求为导向，不断提升服务力。一是做好青年发展统筹协调工作。召开沙湾区实施《四川省中长期青年发展规划（2017-2025年）》工作联席会议第二次全体会议并印发工作要点，打造青年之家2个，建立志愿服务、创业就业和文艺体育三大类团属社会组织，提高青年服务针对性。做好团员学社衔接工作，提升青年团员党风廉政建设社会评价满意度。二是强化西部计划志愿者管理。积极对接组织人事部门落实西部计划志愿者转编工作，2020年有4名西部计划志愿者通过考核招聘录用为乡镇事业单位工作人员；积极对接财政、审计等部门，落实西部计划志愿者交通补贴；常态开展重要节日慰问、生日慰问，提升志愿者福利，增强志愿者服务热情和归属感。三是有序推进童伴计划。积极争取沙湾农信联社资金支持，打造葫芦镇祝村、嘉农镇嘉农社区两个童伴之家，聘请童伴妈妈2人，整合价值4万余元物资，全年服务留守儿童80余人，服务时长1200余小时。四是提供公益性公考服务。组织专业老师，常态化面向全区青年提供免费培训，全年培训200余人次，发放价值4万元的书籍和课程。

4、以发挥作用为目标，不断深化贡献度。在常态化开展好公益美术培训、助力高考和春运等志愿活动的基础上，围绕全区中心工作做好相关志愿服务工作。一是扎实做好疫情防控。招募疫情防控志愿者26名，成立青年突击队10个，开展了村道卡点24小时值守、居家隔离人员检测、防疫宣传、便民理发、送岗上门等志愿服务，累计服务1588个小时，服务群众5000余人次，被新华网等省市主流媒体报道。二是积极融入城乡基层治理。招募青年志愿者60余人，成立城乡基层治理志愿服务队，开展墙绘活动，改造面积1000余平方米，服务时长900余小时；开展党性教育情景助教，服务市内外党组织40余个、党员800余人。同时，拍摄墙绘专题宣传片《小满》，呼吁广大青年积极参与乡村振兴。三是圆满完成省旅发会志愿服务。面向全区各机关企事业单位招募青年志愿者105名。

二、机构设置

中共青年团乐山市沙湾区委员会（本级）属于区团委部门的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

中共青年团乐山市沙湾区委员会（本级）总编制3名，其中：行政编制3名，工勤编制0名，事业编制0名。2022年年末在职人员总数2名，其中：行政编制2名，工勤编制0名，事业编制0名。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为175.37万元。与2021年相比，收支总计各增加6.39万元，增长3.78%。主要变动原因是本年度项目较上年增加，项目支出增加。

               图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计175.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入175.08万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

                                  图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计175.37万元，其中：基本支出117.20万元，占66.83%；项目支出58.17万元，占33.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

                                   图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计均为175.37万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各增加6.39万元，增长3.78%。主要变动原因是本年度项目较上年增加，项目支出增加。

                       （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出175.35万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加7.05万元，增长4.19%。主要变动原因是本年度项目较上年增加，项目支出增加。

                      图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出175.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出145.43万元，占82.93%；社会保障和就业支出（类）支出16.43万元，占9.37%；卫生健康支出（类）支出6.58万元，占3.75%；住房保障支出（类）支出6.92万元，占3.95%。

                      （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算全年预算数 175.37万元，支出决算数为175.37万元，完成预算100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：支出决算为82.27万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）  一般行政管理事务（02）：支出决算为20.00万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

3. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）  其他群众团体事务支出（99）：支出决算为38.17万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为15.97万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.46万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为6.58万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为6.92万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出175.37万元，其中：人员经费111.77万元，主要包括：基本工资12.51万元、津贴补贴5.65万元、奖金11.79万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.97万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费6.58万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费8.22万元、住房公积金6.92万元、医疗费0万元、其他工资福利支出10.88万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助33.25万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费5.43万元，主要包括办公费1.04万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.04万元、邮电费0.34万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.23万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.21万元、公务接待费0.22万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.24万元、委托业务费0万元、工会经费0.29万元、福利费0.38万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.56万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.88万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，决算为0.22万元，完成预算100%，较上年减少1.08万元，下降82.81%。主要原因是本年公务用车次数少，车辆维护费用少。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

                         （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算0.00%，与2021相比，公务用车购置及运行维护费支出与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算100%，与2021年相比，公务接待费支出决算比2021年减少0.08万元，下降25.50%。主要变动原因是本年公务用车次数少，车辆维护费用少。

国内公务接待支出0.22万元。国内公务接待2批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共青年团乐山市沙湾区委员会（本级）会机关运行经费支出5.43万元，与2021年决算数相比增加0.18万元，增长3.43%。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共青年团乐山市沙湾区委员会（本级）会采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共青年团乐山市沙湾区委员会（本级）会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对团委日常工作经费、区关工委工作经费、大学生西部计划志愿者生活补贴等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共青年团乐山市沙湾区委员会（本级）会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分。年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映行政单位反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表