2022年度

乐山市沙湾区人民医院单位决算

目录

公开时间：2023年10月31日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市沙湾区人民医院是医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合医院，

(一)医疗服务　

  提供全方位、持续改进提高的医疗、护理、预防保健和康复医疗服务体系。　　

1.承担我区危急重症和疑难病诊治任务，做到大病不出去。在高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科服务。　　

2.有足够的医疗服务辐射能力，年出院病人人数逐年增加。并逐步实行分级诊疗，构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

3.积极承担突发公共卫生事件的应急处置和灾害事故的紧急救援任务，并能接受成批伤、病员进行院内急救和救治。　　

4.能开展二级医院技术项目，积极实施单病种、临床路径管理模式。

5.成立医疗中心，形成特色优势。如危重孕产妇救治中心、新生儿救治中心等。

6.开展心理卫生门诊服务，支持、指导乡镇卫生院、社区医疗、护理、康复医疗服务。　　

(二)教学科研

1. 各临床科室成立了以骨干医师组成的临床带教队伍，承担全区乡镇卫生院、民营医疗机构、社区卫生服务中心等进修任务，并承担了高等医学院校学生实习、见习任务。

2.承担了我区的“全科医生”转岗培训临床轮转工作。

(三)业务技术指导

 履行对下级医疗机构技术指导职责，建立技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才，完成对口帮扶工作，开展双向转诊。　　

(四)预防保健

1.开展健康教育。 　　

2.承担预防保健任务，主要是传染病防治和慢性病管理、随访等工作。

（五）康复理疗

1、按照康复医学要求，帮助患者最大程度地达到生理或解剖爱损、环境限制和生活计划相称的躯体、心理、社会、职业、娱乐及教育潜能，提高生存质量。

2、与其他相关科室一起负责包括预防、早期识别以及门诊和住院病人的医疗服务，通过康复，应能达到患者住院日缩短，功能独立必增高和生存质量改善。

3、认真做好不同年龄阶段的具有躯体与认知爱损与残疾的病的评定，诊断与处理工作，做好导致疼痛或功能受限的疾病的诊断与治疗，各种并发疾病与损伤的处理以及诊断与治疗性注射方法和电诊断医院方法的应用。

4在开传统针灸、中药、血经注射、抵舒等方面的同时，整合中西医学的诊断，治疗思路，创立开放新技术、新方法。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、严格执行《党委议事与决策规则》《院长办公会议议事规则》等相关制度的同时,深入开展了《2022年医疗行业作风建设工作专项行动》,健全了长效管理工作机制。2022年收到患者锦旗12余面，感谢信3封。

2、医院以群众就医体验为核心,围绕医疗卫生服务效率、环境、流程等重点工作。继续推进“一站式服务”、自助服务等举措,深化医疗卫生服务领域，提高患者就医体验。并着力于不断优化服务流程、就医环境,改进服务方式,建成普外专科联盟，成立了“博士工作站”，对卒中、胸痛等急危重症提供远程指导和就医绿色通道，进一步为群众提供规范化、人性化、智慧化、便利化、特色化的医疗服务。

3、强化疫情防控知识培训,细化各项流程,实现零感染、零死亡、零漏诊目标。医院根据《发热门诊管理实施规范》对我院发热门诊进行了改建，增加了相应的功能区域；对区域内疫情防控督导检查约47次，对全区域内院感及疫情防控培训约,32次，培训人次3152人次、对全区域内医疗机构院感质控约25次；接受上级部门的督导检查约40次，对全区核酸检测人数888341人次，我院医务人员核酸检测39157人次，区集中隔离医学观测点共集中隔离医学观察人员1428人；开展了可疑新冠肺炎患者就诊疫情防控桌面推演、防灾减灾及反恐、生物安全、消防安全、综合应急等演练；

4、常抓医疗质量管理不松懈，树牢安全生产意识。2022年开展处方点评不合理用药医生17人，处罚医生4400元。通过处方点评、耗材点评、不合理检查检验点评工作的开展，我院住院抗菌药物使用率55.2%、门诊抗菌药物使用率4%、急诊抗菌药物使用率7%、DDD43.59、药占比18.25%、基药占比46.91%等各项指标明显改善；临床路径管理数38.6%，较2021年38.1%年上升了0.5%；2022年双向转诊上转369人，转诊率4.36%，较2021年（上升）下降1.68%；2022年下派9人对口支援乡镇卫生院；组织医务、院感、护理、病案、输血等质控分中心各专业组专家对乡镇卫生院及民营医疗机构开展了质控督查，并对乡镇卫生院及民营医疗机构的管理工作进行指导和帮扶；2022年开展区级及院内继教项目31次，培训医务人员约2800人次。派往上级医院进修7人，开展了乡村医生培训16人；开展了糖尿病胰岛素泵治疗、血液灌流、纤支镜检查等新技术新项目；完成了全区指令性医疗保障45余次以及全年新冠疫苗接种医疗保障任务。

5、重视护理人才培养，优化护理队伍，加强护理管理培训及护理能力培训，100人次参加了省、市级各种继续教育培训班；强化对护士长的培训工作，进行院内护理管理知识培训3次，58人次参加省市级护理管理培训，不断提高护士长的管理水平；组织了11次全院性继续教育学习，16次低年资护士学习，法律、法规、规章制度学习1次，10次护理技术操作训练示范或视频，3次全院护理业务查房，,3次低年资及新入院人员理论考试。每周2次护理管理查房，每月按计划组织护理质控小组进行护理质量管理活动，每月组织召开护士长例会1次，组织护士长相互检查、学习、交流，每月组织1次护理质控扩大会，对护理工作中存在的问题及护理不良事件等分析原因并提出整改措施及处理意见，并督促检查整改情况。

6、借力对口帮扶工作，强化学科建设。2022年，乐山市市人民医院选派了共4位专家来我院驻点对口帮扶。通过专家门诊、教学查房、疑难病例讨论、手术带教、科内讲座，教学读片等方式开展帮扶。在帮扶专家的指导下，受援科室管理和诊疗水平提升明显，医务人员得到培养，医疗服务范围进一步拓宽。

7、利用现有信息平台和资源，加强医院信息化建设。高质量完成了医保系统与国家平台的对接；与省核酸平台对接工作实时上传核酸检测数据；完成PACS系统软硬件的升级改造；完成了国家电子病历3级评审；与公安系统涉医实名就诊服务信息系统数据对接完成；完成电子票据系统及配套硬件设备与省财政票据中心数据对接；切实做好信息化机房建设和网络三级等级保护建设前调研工作。

8、多方筹集资金，为医院引进先进设备，在2022年购置核酸检测设备，包含自动分杯系统一台和自动提取仪一台、PCR5台等；新购置手术床一台；融浆机一台；纤支镜一套；生物安全柜一个；阴道镜一套；膈肌起搏器一台；PCR一台；电脑人体秤一台；自动血压计一台；胰岛素泵一台等设备，为医院专科化发展及多学科联动建设夯实了硬件基础。

二、机构设置

乐山市沙湾区人民医院属于乐山市沙湾区卫生健康局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，在职职工326人，其中编制内职工135人。

乐山市沙湾区人民医院下设内一病区(呼吸与危重医学科、消化科）、内二病区（心血管病科、内分泌科）、外一病区（骨科、神经外科）、外二病区（普外科、泌尿外科）、眼耳鼻咽喉科、妇产科、儿科、重症医学科、手术麻醉科、血透室、肿瘤科、中医科、康复科、医学检验科、医学影像科、药剂科、功能科、等专业科室。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构只有乐山市沙湾区人民医院。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8,234.19万元。与2021年相比，收、支总计各增加8,234.19万元，增长0%。主要变动原因是本单位2022才纳入部门决算编报范围。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计7977.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入890.8万元，占11.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7075.73万元，占88.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.36万元，占0.1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计8234.19万元，其中：基本支出8212.59万元，占99.7%；项目支出21.6万元，占0.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为890.8万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加890.8万元，增长0%。主要变动原因是本单位2022才纳入部门决算编报范围。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出890.8万元，占本年支出合计的10.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加890.8万元，增长0%。主要变动原因是本单位2022才纳入部门决算编报范围。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出890.8万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出102.16万元，占11.5%；卫生健康支出735.22万元，占82.5%；住房保障支出53.42万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出全年预算数为890.8万元，支出决算数为890.8万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为71.22万元，支出决算为71.22万元，完成全年预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:全年预算为30.93万元，支出决算为30.93万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）: 全年预算为686.47万元，支出决算为686.47万元，完成全年预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 全年预算为27.15万元，支出决算为27.15万元，完成全年预算的100%。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 全年预算为21.6万元，支出决算为21.6万元，完成全年预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 全年预算为53.42万元，支出决算为53.42万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出869.2万元，其中：

人员经费869.2万元，主要包括：基本工资477.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.22万元、职工基本医疗保险缴费27.15万元、其他社会保障缴费13万元、住房公积金53.42万元、其他工资福利支出136.23万元、抚恤金30.93万元、生活补助57.25万元、其他对个人和家庭的补助支出2.56万元。

公用经费0万元

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为20元，完成预算的100%；较上年增加20万元，增长0%。主要变动原因是本单位2022才纳入部门决算编报范围，购置一辆救护车

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为20万元,支出决算为20万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加20万元，增长0%。其中：公务用车购置费支出20万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区人民医院属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区人民医院政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于疫情防控，提高疫情诊治效率。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区人民医院共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：特种专业技术用车主要是救护车，用于医疗救护。单价100万元（含）以上设备5台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对疫情防控项目2个项目（疫情防控经费劳务费，负压救护国一）开展了预算事前绩效评估，对疫情防控项目2个项目个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取疫情防控项目2个项目开展绩效监控，组织对疫情防控项目2个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本单位的事业收入就是医疗收入，包括门诊收入和住院收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入3.35万元，其它8.01万元，如个人所得税手续费返还、职工罚款、实习费、返还党费等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指单位发生的死亡抚恤支出。

十、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）: 指综合医院工资支出、设备购置等基本运行支出。

十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 指反映其他用于卫生健康方面的支出，如疫情防控支出。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表