2022年度

乐山市沙湾区人力资源和社会保障局（本级）单位决算

目录

公开时间：2023年10月27日

第一部分 单位概况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、 其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 21

第五部分 附表 35

一、收入支出决算总表 36

二、收入决算表 36

三、支出决算表 36

四、财政拨款收入支出决算总表 36

五、财政拨款支出决算明细表 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 36

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）单位主要职能。

贯彻中省市人力资源和社会保障的法律法规和政策规定，组织拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、实施方案，起草全区人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

拟订人力资源市场发展规划，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，综合管理人力资源市场和流动调配工作，负责人才开发和全区专业技术人才、技能人才队伍的管理工作。负责建立和完善各类人才社会保障机制。负责人力资源和社会保障领域的招商引资和相关服务保障工作。

负责全区促进就业、指导创业工作，完善公共就业服务体系，拟订就业援助政策措施，负责劳动者的职业培训工作，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才创业培养和激励政策。牵头负责全区脱贫攻坚就业创业工作，组织贫困劳动力实施职业技能培训和创业培训，开发公益性就业岗位，扩大贫困人口就业，组织实施贫困劳动力转移就业。

统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的管理工作；承担养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的安全监管责任。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

贯彻执行事业单位人员工资收入分配、津补贴政策，负责全区事业单位工作人员工资、福利待遇的审核、审批工作；贯彻执行事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理相关工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策、措施，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

承办区政府管理的事业单位科级领导的任免工作。会同有关部门贯彻国家荣誉制度和政府奖励制度。

贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

承担本行业本领域有关方面的数据采集推送、安全管理等工作。

负责本行业本领域的安全生产监管工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

2022年，区人社局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委决策部署，扎实有序推进就业创业、社会保障、劳动关系、人才人事、公共服务等各项工作：坚持就业优先战略，夯实民生保障基石。持续优化社保服务，兜牢民生保障底线。强化日常巡查监察，构建和谐劳动关系。规范人事人才工作，发挥人才支撑作用。

二、机构设置

乐山市沙湾区人力资源和社会保障局（本级）属于区人社部门下属的二级预算单位。下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

乐山市沙湾区人力资源和社会保障局（本级）2022年年末在职人员总数32名，其中：行政编制11名，工勤编制5名，非参公事业编制16名。离休0名。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为1,190.65万元。与2021年相比，收支总计各增加120.33万元，增长9.18%。主要变动原因是本单位2022年人员较2021年增加7人，基本支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计872.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入860.30万元，占98.62%；政府性基金预算财政拨款收入12万元，占1.38%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,190.65万元，其中：基本支出769.17万元，占64.60%；项目支出421.48万元，占35.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计均为1,190.65万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各增加120.33万元，增长9.18%。主要变动原因是本单位2022年人员较2021年增加7人，基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,178.65万元，占本年支出合计的98.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.19万元，增加6.43%。主要变动原因是本单位2022年人员较2021年增加7人，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,178.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,120.01万元，占95.02%。卫生健康支出（类）支出14.31万元，占1.21%。住房保障支出（类）支出44.33万元，占3.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出全年预算数1,178.65万元,支出决算数为1,178.65万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：支出决算为428.39万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）事业运行（50）:支出决算为179.51万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：支出决算为31.87万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为13.05万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）：支出决算为0.79万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为36.45万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05) 机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为13.33万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99) 其他社会保障和就业支出（99)：支出决算为7.13万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为14.31万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为44.33万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出769.17万元，其中：

人员经费680.41万元，主要包括：基本工资143万元、津贴补贴49.88万元、奖金81.51万元、伙食补助费0万元、绩效工资119.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.45万元、职业年金缴费13.33万元、职工基本医疗保险缴费14.31万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费7.13万元、住房公积金44.33万元、医疗费0万元、其他工资福利支出57.4万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助13.05万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.07万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出100.51万元。

公用经费88.76万元，主要包括：办公费26.37万元、印刷费3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.8万元、电费1.2万元、邮电费3.95万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费13.06万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.48万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.14万元、公务接待费1.45万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.24万元、委托业务费0万元、工会经费7.77万元、福利费6.35万元、公务用车运行维护费2.28万元、其他交通费13.77万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出7.9万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为3.73万元，决算为3.73万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少3.02万元，下降44.74%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.28万元，占61.13%；公务接待费支出决算1.45万元，占38.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，完成预算100%，较上年减少1.59万元，下降41%。主要原因是2022年车辆报废，公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.28万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.45万元，完成预算100%，与2021年相比，公务接待费支出决算比2021年减少1.44万元，下降49.75%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少三公经费支出。

4. 国内公务接待支出1.45万元。国内公务接待10批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1.45万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出12万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费支出88.76万元，较上年增加29.43万元，增长49.61%。主要原因是2022年办公费用开支增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区人力资源和社会保障局（本级）采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区人力资源和社会保障局（本级）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是用于劳动监察办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对劳动监察和劳动争议仲裁经费、农民工服务保障专项经费、事业招考、三支一扶招考经费、档案管理费、事业单位干部人事档案数字化建设、三支一扶补助资金、高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金（中央）、办公楼附属设施改造工程款、办公楼维修费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市沙湾区人力资源和社会保障局（本级）部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分。年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表