目录

公开时间：2023年10月27日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）单位主要职能

（1）、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（2）、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（3）、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

（4）、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（二）2022年重点工作完成情况

配合区委、区政府中心工作，全力筹备围绕“沫若文化年”系列活动

（一）高规格举办了2022年沙湾区“践行十爱·德耀嘉州——第八届感动沙湾人和事”颁奖典礼暨新春团拜会。团拜会以“工旅融合话发展、欢乐祥和迎新年”为主题，全区200余名党员干部齐聚一堂，话发展、迎新年，对2021年“践行十爱·德耀嘉州——第八届感动沙湾人和事”进行了颁奖，现场表演了具有地方文化和沫若文化特色的精彩文艺演出，深受全区党员干部一致好评。

（二）配合区委宣传部成功举办了学习贯彻党的十九届六中全会精神暨文化科技卫生“三下乡”活动3场。活动分别在葫芦镇、太平镇、嘉农镇，以宣传贯彻党的十九届六中全会精神为主题，为老百姓送去春联400幅，开展文化科技卫生等法律法规咨询宣传300人次，为群众表演了丰富多彩的文艺节目，为老百姓送去了党的温暖和关怀。

（三）2022年是郭沫若先生诞辰130周年，沙湾区开展“沫若文化年”系列活动，沙湾区文化馆深入参与各项筹备工作，并配合区承发国有投资有限公司对全新创排的舞剧《屈原》进行指导，确保舞剧《屈原》公演完美呈现。

（四）深入推进沙湾区“创文”工作和乐山市公共文化创新发展复核检查工作。按照“创文”相关文件要求和乐山市公共文化创新发展复核检查指标，沙湾区文化馆对标补短，完成了相关指标数据上报工作。

（五）深入开展乡村文化振兴工作，对沙湾区现代农业产业园区太平镇绿化村、踏水镇柏林村、碧山社区文化服务中心进行乡村文化阵地升级改造，提升乡村群众文化服务供给，配合区委宣传部打造乡村文化振兴样板镇、村（社区），满足乡村人民文化需求。

文化馆免费开放工作有序进行，实现零投诉、零疫情。

（一）狠抓疫情防控工作。

按照防疫工作要求，成立了疫情防控工作小组，制定了疫情防控应急方案，购置了疫情防控设施设备。文化馆公共文化场所免费开放期间做到了入馆戴口罩、测体温、做登记等防控措施；安排专人定期对馆内进行消毒，并做好台账登记。

（二）免费开放品牌项目常抓不懈。

1、“沫若大舞台”群众公益基层惠民演出丰富多彩、惠及于民。“沫若大舞台”基层惠民演出全年举办15场，参与群众10000余人次。其中春节期间在沫若戏剧文创园开展了文旅融合“沫若大舞台”乡镇专场演出9场，各镇（街道办）精心组织了具有地方文化特色的文艺节目展演，给全区老百姓带来了欢乐祥和的春节。配合轸溪镇举办了2022年“樱为有你˙恋在沙湾”樱花节开幕式暨“沫若大舞台”基层惠民演出，为景区营造了良好的氛围，为游客带去了丰富多彩的节目；在中秋佳节为全区老百姓带来“万人赏月诵中秋”沙湾分会场暨“沫若大舞台”惠民演出，赢得群众阵阵喝彩。

2、“沫若艺苑”艺术公益培训定期开展，深受老百姓喜爱。今年以来，沙湾区文化馆进一步丰富了“沫若艺苑”艺术公益培训的课程种类和开课时间，把培训分为了春季班、暑期班、秋季班和寒假班，开课时间也相对固定，培训课程由原来的单一培训增加为美术、书法、声乐、街舞、中国舞、广场舞等，使免费开放项目真正惠及于民，深受老百姓赞扬。全年共举办“沫若文苑”艺术公益培训114余场次，参与群众3000余人次。

传承非遗文化，弘扬沫若文化。

（一）将非遗文化升级改造，指导并编排完成了沙湾区市级非物质文化遗产“铜河花灯”的情景音乐剧“铜河花灯铜河畔”，该节目以“铜河花灯”为主要音乐背景创作了突显沙湾区地方特色文化的情景音乐剧，并参加了乐山市网络春晚和沙湾区新春团拜会的演出。

（二）完成了区级非遗项目视频拍摄，并上报成功创建市级非遗项目3个，分别是“太平豆腐干”、“一山烙画”、“雷氏骨科”。

文艺创作硕果累累。

（一）精心组织、编排将沙湾区文旅宣传歌曲《带你到沙湾》创编为群众喜爱的广场舞蹈，并参加“我的祖国我的嘉”乐山市广场舞展示周活动。

（二）指导并编排完成了沙湾区市级非物质文化遗产“铜河花灯”的情景音乐剧“铜河花灯铜河畔”，该节目以“铜河花灯”为主要音乐背景创作了突显沙湾区地方特色文化的情景音乐剧，并参加了乐山市网络春晚和沙湾区新春团拜会的演出。

（三）以“践行十爱.德耀嘉州”为主题创作并编排了学生音乐快板《铜河家风代代扬》，并在沙湾区新春团拜会演出。

（四）弘扬沫若文化，打造大型舞剧《屈原》在郭沫若诞辰130周年之际在沫若剧院上演。

创新公共文化服务，抓特色、出亮点。

（一）实施“文旅+”，开创文旅融合新局面。将“沫若大舞台”基层文化惠民演出免费开放项目与沙湾区旅游景区文化活动整合，推动公共文化服务进景区，带动旅游景区文化氛围。目前，已与沙湾区沫若戏剧文创园、沙湾区醉花谷、沙湾区轸溪镇樱花节、踏水镇“荷花节”、沙湾区牛石镇红房子艺术家村落联合开展文艺演出30余场。

（二）服务教育“双减”，开展“阅无限 向未来”馆校合作。沙湾区文化馆根据目前教育“双减”政策，结合公共文化免费公益培训内容，进一步丰富了课程设置，在原有课程的基础上增设了书法、美术、街舞、中国舞、声乐等课程，并增加了培训时间，进一步丰富群众和学生的业余生活，提升学生素质培养。利用公共文化服务资源优势深入开展馆校合作，与学校共同开展全民阅读进校园、中华传统文化进校园活动，通过阅读活动、研学活动、培训、讲座等形式系统开展“戏曲进校园”“非遗进校园”活动利用公共文化资源优势为学校提供更高质量的公共文化服务。

二、机构设置

乐山市沙湾区文化馆属于区文化旅游体育局的下属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

乐山市沙湾区文化馆总编制6名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，非参公事业编制6名。2022年年末在职人员总数6名，其中：行政0名，工勤0名，非参公事业编制6名。离休0名。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为137.27万元。与2021年相比，收支总计各减少67.73万元，下降33.04%。主要变动原因是2022年项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计112.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入112.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计137.27万元，其中：基本支出102.56万元，占74.72%；项目支出34.70万元，占25.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计均为137.27万元。与2021年相比，财政拨款收支总计减少67.73万元，下降33.04%。主要变动原因是2022年项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出137.27万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.68万元，下降31.69%。主要变动原因是2022年项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出137.27万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出116.63万元，占84.96%。社会保障和就业支出（类）支出10.39万元，占7.57%。卫生健康支出（类）支出4.62万元，占3.37%。住房保障支出（类）支出5.64万元，占4.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出全年预算数137.24万元,支出决算数为137.24万元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）  群众文化（09）：支出决算为115.73万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）    其他文化和旅游支出（99）：支出决算为0.90万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）：支出决算为0.61万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为5.68万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为4.09万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为4.62万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为5.64万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出102.56万元，其中：

人员经费95.23万元，主要包括：基本工资21.62万元、津贴补贴1.2万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资43.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.68万元、职业年金缴费4.09 万元、职工基本医疗保险缴费2.4万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.22万元、住房公积金5.64万元、医疗费0万元、其他工资福利支出3.22万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助5.31万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.01万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费7.34万元，主要包括：办公费1.13万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.07万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.08万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.62万元、工会经费1.46万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.06万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.52万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，决算为0万元，完成预算100%。决算数较上年减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%，与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%，与2021年持平。

4. 国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区文化馆机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区文化馆采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区文化馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对（春节急需资金）2019014-文化馆设备购置、文化馆免费开放资金（区级配套）、2021存量-公共文化馆免费开放专项资金、（春节需资金）2021007-2019年图书文化馆免费开放中央结算补助资金、文化馆免费开放资金（省级配套）、文化馆免费开放资金（市级配套）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表