2022年度乐山市沙湾区文物保护管理所单位决算

目录

公开时间：2023年10月26日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、 相关法规和规章制度。

2、负责县境内的文物收藏保护和管理工作。

3、负责县境内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县(市)级以上文物保护单位的申报工作。

4、会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹(包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居)、地下文物重点保护区(包括古墓葬)及其它可能埋藏文物地区的建设项目,进行依法监管和前期调查、勘探。

6、负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理。

7、认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况

（1）同步高效，落实文物安全责任。一是明确主体责任，坚持“属地管理”原则，重点厘清19处县级及以上文物保护单位文物安全主体责任，并对接广告公司做好文物安全责任标识标牌更新工作。二是强化监管责任，完成发布沙湾区《关于进一步加强文物保护工作的通知》（乐沙府办发〔2022〕8号），细化相关镇（街道）及部门文物保护工作职责分工，成立沙湾区文物审查委员会。三是落实直接责任，落实文物管理使用单位安全直接责任人，无管理使用单位的县级及以上文物保护单位指定文物看管员，落实2021年市县级野外文物保护经费及看管员劳务报酬，签订2022年文物看管员协议。

（2）强化措施，确保工作取得实效。一是完善文保所监控室工作制度并上墙，用好县级以上文物监控系统，及时修缮维护文物监控设备3处，以“互联网+”的方式提升文物安全保护力度和对文物犯罪的防范力度。二是配合区综合执法局、消防大队等相关部门，开展文物安全巡查工作，做好《文物安全巡查台账》及照片整理，全年共出动6次，24人次对各级文物单位和文物点进行安全巡查，整改问题1个。三是加强文保一线工作人员培训学习，组织5人次参加2022年全国不可移动文物防灾减灾研修培训、全国碑刻石刻文物拓印管理线上培训、“成渝地区双城经济圈”文旅提升培训等课程，积极提高政治站位，提升专业素质。

（3）文旅融合，加强文物保护利用。一是做好各项文物资源调查排查工作，按照省市要求，做好抗美援朝文物资源调查、名碑名刻文物遴选推荐及碑刻石刻文物资源摸底调查、水域沿岸及水下遗址遗迹排查、红色标语类革命文物专项调查、长江流域文物资源调查工作，开展全区撤销和消失一般不可移动文物目录重新核查工作。经核查，我区现有县级及以上不可移动文物保护单位19处，一般不可移动文物192处（恢复撤销文物点79处，目前有消失和撤销文物点共9处），为资源整合保护利用打好基础。二是积极利用“国际博物馆日”“世界遗产日”等时间节点，通过发放文物宣传资料、展板展示等形式宣传《中华人民共和国文物保护法》及相关法律法规，2022年累计发放宣传资料1000余份，提供咨询服务5次，有效提高了广大群众的文物保护意识。三是在确保文物安全的前提下，紧抓热点打造文旅产品。全国重点文物保护单位郭沫若故居成功申报为四川省首批中小学红色研学实践基地，并充分发挥“双教”阵地优势，结合沫若文化、家风文化、红色文化推出青少年研学和成人党史学习教育研学产品；配合硝斗岩RGB文旅项目业主做好区级文物保护单位硝洞古遗址开发文物保护相关工作，拟在硝斗岩打造悬崖鸟巢民宿、瀑布酒店以及高空绳降、飞拉达等户外运动项目；沙湾区级文物保护单位红岩古寨（三峨第一寨）以镇村牵头，打造“三峨第一寨”旅游区综合项目，目前，“三峨第一寨”一期项目大渡河观景平台、香樟菊林、云上梅苑、云中亭、林间旅游步道和“古寨人家”（游客接待中心）、森林亲子戏水池已相继建成，并结合徐文科烈士纪念碑、成昆烈士纪念馆开展红色研学活动。

二、机构设置

乐山市沙湾区文物保护管理所机构属于区文化旅游体育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

乐山市沙湾区文物保护管理所2022年末在职人员4人。其中：非参公事业人员4人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为97.82万元。与2021年相比，收支总计各增加26.28万元，增长36.73%。主要变动原因是2022年人员经费增加。

 图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计95.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.83万元，占79.13%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占20.87%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计97.82万元，其中：基本支出73.33万元，占74.96%；项目支出24.50万元，占25.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计均为97.82万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各增加26.28万元，增长36.73%。主要变动原因是2022年人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出97.82万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加26.28万元，增长36.73%。主要变动原因是2022年人员经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出97.82万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出56.16万元，占57.41%；社会保障和就业支出（类）支出13.76万元，占14.07%；卫生健康支出（类）支出2.99万元，占3.06%；城乡社区支出（类）支出20万元，占20.44%；住房保障支出（类）支出4.92万元，占5.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出全年预算数为97.82万元，决算数为97.82万元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）：支出决算为56.16万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）：支出决算为0.18万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为4.41万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为5.42万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为3.75万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为2.99万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：支出决算为20万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为4.92万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出73.33万元，其中：

人员经费68.21万元，主要包括：基本工资18.41万元、津贴补贴0.50万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资27.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.41万元、职业年金缴费5.42万元、职工基本医疗保险缴费1.73万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金4.91万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.75万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0.01万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费5.11万元，主要包括：办公费3.48万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.26万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.91万元、福利费0.46万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，决算为0万元，完成预算0%，支出决算与2021年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%，公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%，与2021年相比，公务接待费支出决算与2021年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出20万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区文物保护管理所机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区文物保护管理所采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区文物保护管理所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对市县级野外文物保护和看管员劳务费、国家文物保护安防工程、国家文物保护消防工程（乐山郭沫若故居）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出 。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表