2022年度

沙湾区自然资源局单位决算

目录

公开时间：2023年10月26日

第一部分 单位概况....................................................... 4

一、主要职责........................................................ 4

二、机构设置........................................................ 7

第二部分 2022年度单位决算情况说明...................................... 9

一、收入支出决算总体情况说明........................................ 9

二、收入决算情况说明................................................ 9

三、支出决算情况说明............................................... 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................... 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................... 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................... 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................ 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................. 19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................... 20

十、其他重要事项的情况说明......................................... 20

第三部分 名词解释...................................................... 22

第四部分 附件.......................................................... 27

第五部分 附表.......................................................... 28

一、收入支出决算总表............................................... 28

二、收入决算表..................................................... 28

三、支出决算表..................................................... 28

四、财政拨款收入支出决算总表....................................... 28

五、财政拨款支出决算明细表......................................... 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................. 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................. 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................. 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................. 28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................... 28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................... 28

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................... 28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表............................... 28

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。我单位严格按照机构改革方案，整合原区国土资源分局、区林业局职责、区发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责、区规划分局相关规划管理职责、区水务局水资源调查和确权登记管理职责、相关部门自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责和新区开发办职责，组建区自然资源局，挂区林业局牌子。

（二）2022年重点工作完成情况。2022年，沙湾区自然资源局深入贯彻中央、省、市、区决策部署，紧扣“重大产业项目攻坚年”的工作要求，按照区委“1145”工作思路，扎实开展自然资源开发利用与保护等工作。《沙湾区探索利用荒山荒坡发展特色农业新模式》获得尧斯丹副省长批示；四川省大渡河国家湿地公园（试点）通过国家验收工作被市长陈光浩书面批示表扬；沙湾不动产登记中心荣获全市普法先进工作单位；全市森林火灾早期处置实战演练在我区开展；以片区为单位规划编制国土空间规划等工作被市局表扬；耕地保护创新工作在国家级、省级主流媒体报道，其中《乐山市沙湾区：遏制耕地撂荒，助推乡村振兴》在中国网报道、《乐山沙湾：盘活撂荒地，激发新动力》《沙湾区政协调研“田长制”: 为“中国碗”盛满“中国粮”作贡献》在四川新闻网报道、《乐山市沙湾区构建“1415”耕地保护新模式》在四川省农业农村厅官网报道、《盆周山区发展“石头经济”的探索》在四川省委政策研究室《调查与决策》2022年第10期（总第444期）报道；争取上级授牌试点、工旅融合发展被区委、区政府授评为先进，创先争优工作被区委、区政府表彰。具体做法：

（一)强化党建引领。深入贯彻落实党的二十大报告、开展志愿活动20余次，指导3个支部完成换届选举。完成党建挂图作战项目——沫水之滨.湿地展厅打造，第二、第三季度区自然资源局党建考核结果分别位居经济管理类部门第4名、第1名。紧盯规划、用地用矿、土地整治项目等重点领域，开展党风廉政风险排查，开展自然资源领域系统治理和警示教育，完成区委巡察工作整改，努力营造自然资源系统风清气正的政治生态。

（二）严格耕地保护。严格落实耕地保护党政同责，强化耕地用途管制，完成耕地“进出平衡”总体方案批复，耕地恢复1469亩，确保完成市下耕地、永久基本农田保护年度目标任务。持续推进土地卫片执法、农村乱占耕地建房专项整治工作，严肃查处新增“非农化”问题，坚决遏制新增违法违规占用耕地。

（三）做好规划编制。完成沙湾区国土空间“三区三线”第四轮成果提交，初步划定基本农田10.2107万亩、生态红线4.8967万亩、城镇开发边界2.9729万亩（新增城镇建设用地0.54万亩）。完成峨山、太平、嘉农镇级片区国土空间规划编制和三峨山、双山村级片区规划编制，并通过规委会审议。

（四）落实要素保障。做好今年批而未供工作，完成闲置土地处置78.48亩，超额完成目标任务。完成4个批次城市和集体建设用地报批，保障中医院等项目用地43.43亩。完成约4.2亿元土地基金收入任务。

（五）加强林业管理。加强生态公益林和沙湾国有林场管护，完成退耕还生态林管护面积9.5万亩，发放补助资金169.68万元；完成世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目10127.6亩，创建 2022 年市级现代林竹产业园区，争取沙湾区国家储备，可争取资金7.7亿元；全区森林覆盖率达到66.36%以上，森林蓄积量达到306万立方米，林地保有量53.2万亩，森林面积达63万亩。

（六）抓实矿业管理。推进矿业权设置及拟设矿业权出让工作，建立2022年矿产资源年度储量数据库、矿产资源开发利用数据库。完成《乐山市沙湾区第四轮矿产资源规划》（2021-2025年）编制；积极对接市局跟踪推进龙柱山矿权出让，鲁塘山矿权拍卖3.94亿元；加强矿山生态环境修复治理，进一步完善全区矿山企业地质环境恢复治理基金存取制度，督促各矿山企业完成2022年度生态修复报告。

(七)狠抓安全工作。做好地质灾害防治，对全区30个地灾隐患点、新增隐患点等开展“拉网式”排查，安装雨量计、裂缝计等普适型地质灾害监测预警设备68台。争取地灾隐患系统性治理上级资金881万元，专项用于8个地灾工程治理项目。持续做好森林防灭火工作和系统建设；完善森林防火应急工作预案，开展应急培训演练和火源管控，确保全区无森林火灾发生。

(八)推进试点项目。迅速组建沙湾区全域土地综合整治试点项目工作专班，全面启动轸溪镇全域土地综合整治试点项目；落实项目投资人、项目规划编制单位和项目资金，确保项目顺利实施，初步完成两规一方案编制，镇空间规划和村片区乡村国土空间规划已通过区级规委会审查，实施方案已报市局审查。

(九)提高服务保障。推进农村宅基地和集体土地的“房地一体”确权登记工作。现已完成全区范围内农村宅基地和集体建设用地的权籍调查与测绘工作，共计34855宗，完成率100%；完成了应登记入库数据的建库入库工作，共计31404宗，应登尽登100%；全力推进不动产证书制证颁证工作，现已制证书31404本，完成了乡村振兴考核指标目标任务。充分整合部门信息资源，实行二手房转移登记及水电气联动过户“一件事一次办”，实现不动产登记再提速。

二、机构设置

自然资源局（本级）属于自然资源部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 自然资源局（本级）

单位内设科室及相关情况：自然资源局（本级）内设综合股、规划利用股、生态保护股、火灾预防和安全监管股、机关党委办、土地整理中心（生态修复）、国土事务所、不动产登记中心8个科室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计25,264.03万元。与2021年相比，收、支总计各减少12,370.8万元，下降32.9%。主要变动原因是项目减少、厉行节俭。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计13,545.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,851.64万元，占80.1%；政府性基金预算财政拨款收入2,693.69万元，占19.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计25,264.03万元，其中：基本支出1,191.4万元，占4.7%；项目支出24,072.63万元，占95.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计25,264.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少12,370.8万元，下降32.9%。主要变动原因是项目减少、厉行节俭。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出22,548.31万元，占本年支出合计的89.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,275.73万元，增长30.5%。主要变动原因是项目存在跨年支付的情况。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出22,548.31万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出85.29万元，占0.4%；卫生健康支出13.36万元，占0.2%；节能环保支出2,940万元，占13%；城乡社区支出50万元，占0.2%；农林水支出11,033.83万元，占48.9%；资源勘探工业信息等支出300万元，占1.3%；自然资源海洋气象等支出7,765.83万元，占34.4%；住房保障支出45.65万元，占0.2%；粮油物资储备支出73.5万元，占0.3%；灾害防治及应急管理支出227.81万元，占1%；债务付息支出13.03万元，占0.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为22,548.31万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为40.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为29.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为15.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为13.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.节能环保（211）污染防治（03）大气（01）: 支出决算为5.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.城乡社区（212）其他城乡社区（99）其他城乡社区（99）: 支出决算为50.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水（213）农业农村（01）农村社会事业（26）: 支出决算为10,318.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水（213）林业和草原（02）一般行政管理事务（02）: 支出决算为21.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。9.农林水（213）林业和草原（02）森林资源培育（05）: 支出决算为512.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水（213）林业和草原（02）森林资源管理（07）: 支出决算为52.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水（213）林业和草原（01）森林生态效益补偿（09）: 支出决算为13.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水（213）林业和草原（02）湿地保护（12）: 支出决算为115.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.资源勘探开工业信息等支出（215）资源勘探开发（01）行政运行（01）: 支出决算为300.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）:支出决算为434.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）一自然资源规划及管理（04）:支出决算为256.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）:支出决算为102.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源行业业务管理（08）:支出决算为699.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:支出决算为15.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）土地资源储备支出（12）:支出决算为4,798.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）:支出决算为312.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）:支出决算为1,145.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）:支出决算为45.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）专项业务活动（06）:支出决算为73.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为227.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息指出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）:支出决算为13.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,191.4万元，其中：

人员经费1,086.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费104.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.46万元，完成预算100%；较上年减少8.57万元，下降47.5%。决算数与预算数持平的主要原因是合理预算、厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.62万元，占91.1%；公务接待费支出决算0.84万元，占8.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.62万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少5.38万元，下降38.4%。主要原因是年末结账。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出8.62万元。主要用于地灾防治、精准扶贫、征地报件、森林防火、世界银行贷款项目、大渡河湿地公园项目、森林资源管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.84万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3.19万元，下降79.2%。主要原因是存在跨年支付的情况。其中：

国内公务接待支出0.84万元。主要用于来沙考察、学习、检查、学术交流等业务交流。国内公务接待49批次，93人次，共计支出0.84万元，具体内容包括：督导林权数据整合、学习矿产资源依法注入国资平台、行政审批双随机抽查、督导森林防火等工作。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出2,715.72万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区自然资源局（本级）机关运行经费支出104.47万元，比2021年减少43.38万元，下降29.3%。主要原因是存在跨年支付的情况、厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区自然资源局（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区自然资源局（本级）共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对斯堪纳片区土壤污染状况调查工作项目等92个项目开展了预算事前绩效评估，对92个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取92个项目开展绩效监控，组织对92个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 反映除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金，丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）: 反映生态功能区、生态示范区、生态省管理能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出、资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

16.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反映用于农村环境保护方面的支出。

17.节能环保（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）: 反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。

18.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）: 反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

19.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）: 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。

20.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）: 反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

21.农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）: 反映湿地保护和管理方面的支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）:反映用于土地资源储备支出。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）:支出决算为399.62万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目，结转到2022年支付。

24.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气候等支出（款）其他自然资源海洋气候等支出（项）:反映除上述项目意外其他用于自然资源事务方面的支出。

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:反映政府用于地质灾害方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表