2022年度
乐山市沙湾区国有林场单位决算
目录
公开时间：2023年10月19日
第一部分 单位概况............................... 2
一、主要职责.................................. 2
二、机构设置.................................. 2
第二部分 2022年度单位决算情况说明............... 3
一、 收入支出决算总体情况说明................. 3
二、 收入决算情况说明......................... 3
三、 支出决算情况说明......................... 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......... 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...... 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明........... 12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........ 12
十、 其他重要事项的情况说明.................. 12
第三部分 名词解释.............................. 14
第四部分 附件.................................. 16
第五部分 附表.................................. 17
一、收入支出决算总表......................... 17
二、收入决算表............................... 17
三、支出决算表............................... 17
四、财政拨款收入支出决算总表................. 17
五、财政拨款支出决算明细表................... 17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表........... 17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....... 17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....... 17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....... 17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表. 17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表......... 17
（一）单位主要职能
拟定、贯彻实施国有林场相关法律、法规。
协调编制国有林场发展规划。
组织编制并会同资源管理部门审批国有林场森林经营方案和国有林场森林采伐、抚育作业设计。
审核国有林场的设立、变更、分立、合并、和撤销等事项。
受委托对国有林场森林资源资产进行监管。
受委托对国有林场森林资源资产评估进行核准或备案。
指导和检查考核国有林场生产经营活动。
法律、法规规定的其他职责。
（二）2022年重点工作完成情况
2022年，在局党组正确领导下，全场干部职工齐心协力，圆满完成了各项工作任务。
一年来，我场始终坚持“安全第一、预防为主”的指导方针，严格按照上级要求认真落实森林防灭火工作，在省、市、区各级森林防灭火专项工作督查中均得到了充分的肯定和好评。
按照三期天然林保护工程项目要求安排、落实好林场森林管护工作，完成了国有林20998亩的管护任务。
本年度为财政创收 13.2 万元，(其中：木材销售收入8.2万元；三峨工区笋子承包费 5万元）。
乐山市沙湾区国有林场属于区自然资源局的下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
乐山市沙湾区国有林场总编制11名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制11名。在职人员总数11名，其中：行政0名，工勤0名，事业11名。离退休27名。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收支总计均为306.86万元。与2021年相比，收支总计各减少21.59万元，下降7%。主要变动原因是2021年末存在55.91万元结转资金。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计251.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入251.54万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计306.86万元，其中：基本支出235.81万元，占76.84%；项目支出71.06万元，占23.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入251.54万元，财政拨款支出财政拨款收支总计各减少21.6万元，下降7%。主要变动原因是2021年末存在55.91万元结转资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出306.86万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加34.33万元，增加12.60%。主要变动原因是用于林业改革发展资金（天保工程区国有林管护费）2021年中央林业改革发展资金较多。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出306.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出22.00万元，占7.17%；社会保障和就业支出（类）支出28.22万元，占9.20%；卫生健康支出（类）支出5.39万元，占1.76%；节能环保支出（类）支出8.75万元，占2.85%；农林水支出（类）支出227.29万元，占74.07%；住房保障支出（类）支出15.21万元，占4.96%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出全年预算数为306.86万元，决算数为306.86万元，完成预算100.00%。其中：
1. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）事业运行（50）：支出决算为22.00万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05)离退休人员管理机构（03）：支出决算为3.17万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。
3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为12.60万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为5.04万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。
5. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08） 死亡抚恤（01）：支出决算为5.55万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。
6. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为1.86万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。
7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为5.39万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。
8. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）：支出决算为8.75万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。
9. 农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源管理（07）：支出决算为183.52万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。
10. 农林水支出（213）林业和草原（02） 其他林业和草原支出（07）：支出决算为43.77万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。
11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为15.21万元，完成预算100.00%，与全年预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出235.81万元，其中：
人员经费210.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。
公用经费25.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.30万元，完成预算100%，较上年增加0.67万元，增加18.32%。主要原因是主要原因是本年度维修费支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.30万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.30万元，完成预算100.00%，与2021相比，公务用车购置及运行维护费支出与2021年增加0.67万元，增加18.32%，主要原因是维修费支出增加。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出4.30万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%，与2021年相比，公务接待费支出决算与2021年持平。
国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，乐山市沙湾区国有林场机关运行经费支出0.00万元，支出决算与2021年持平。主要原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零
（二）政府采购支出情况
2022年，乐山市沙湾区国有林场采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，乐山市沙湾区国有林场共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
（注：无数据）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
