2022年度

乐山市沙湾区公路建设服务中心单位决算

目录

公开时间：2023年10月24日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1.参与制订全区公路建设养护中、远期建设规划。

 2.负责编报所辖公路大中修、小修保养、安保设施、危桥改造工程计划。

 3.负责所辖公路的公路小修保养、危桥改造、公路安全标志标牌、公路绿化等养护工程的实施。

 4.负责所辖公路的水毁、灾害等应急情况的抢险工作。

 5.负责所辖公路改建、扩建、大中修及桥梁工程的项目管理和质量管理。

 6.负责所辖公路、桥梁、隧道及公路辅助设施的维护、监管。

7.负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护。

 8.负责公路用地范围内的水土保持。

 9.承担区交通运输局依法委托的其他职能。

10.完成区委、区政府和上级主管单位交办的工作任务和事项。

（二）2022年重点工作完成情况

1.公开招投标，继续实施第二轮公路日常保洁面向社会购买服务工作。

2.创新发展，积极探索公路小修保养实施方式。

3.加强养护生产管理，提高道路通行能力。

4.加强安全教育，杜绝安全事故的发生。

5.稳步推进2018年公路水毁灾害治理工程等项目工作。

6.持续做好新型冠状病毒疫情防控常态化工作。

7.积极推进双创、环保及脱贫攻坚工作。

二、机构设置

乐山市沙湾区公路建设服务中心属于区交通运输局的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

乐山市沙湾区公路建设服务中心总编制17名，其中：行政编制0名，工勤0名，非参公事业编制17名。在职人员总数17名，其中：行政编制0名，工勤0名，非参公事业编制17名。离休0名。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为1,044.86万元。与2021年相比，收支总计各增加340.01万元，增长48.24%。主要变动原因是2022年项目增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计990.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入557.80万元，占56.34%；政府性基金预算财政拨款收入432.30万元，占43.66%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,044.86万元，其中：基本支出316.73万元，占30.31%；项目支出728.13万元，占69.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出均为1,044.86万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出各增加340.01万元，增长48.24%。主要变动原因是2022年项目增加，项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出612.56万元，占本年支出合计的58.63%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.61万元，减少1.23%。主要变动原因是2022年支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出612.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出36.74万元，占6%。卫生健康支出（类）支出7.67万元，占1.25%。交通运输支出（类）支出545.34万元，占89.03%。住房保障支出（类）支出22.81万元，占3.72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出全年预算数612.56万元，支出决算数为612.56万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）：支出决算为3.05万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为18.63万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为9.16万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为5.90万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为7.67万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算为499.59万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算为45.75万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为22.81万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出316.73万元，其中：

人员经费286.8万元，主要包括：基本工资76.73万元、津贴补贴2.56万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资123.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.63万元、职业年金缴费9.16万元、职工基本医疗保险缴费7.67万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费5.9万元、住房公积金22.8万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助19.53万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.04万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。

公用经费29.93万元，主要包括：办公费3.09万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.31万元、电费2.38万元、邮电费2.84万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.93万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.09万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费3.11万元、工会经费2.24万元、福利费2.97万元、公务用车运行维护费2.87万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出8.1万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成预算100%；较上年减少1.43万元，下降33.16%。决算数与预算数持平；决算数较上年减少的主要原因是2022年车辆报废，车辆运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.87万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.87万元，完成预算100%，较上年减少1.43万元，减少33.16%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.87万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%，与2021年相比，公务接待费支出决算比2021年减少0万元，减少0%。

4. 国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出432.30万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区公路建设服务中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区公路建设服务中心采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区公路建设服务中心共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对干线公路日常养护面向社会购买服务、沙湾区国省县乡道公路小修保养工作材料费、2022年乐山市沙湾区国省道大中桥梁检测、沙湾区国省县乡道公路小修保养工作人工费、2020年普通国省干线公路养护检查考核资金、202年第一批省级交通专项资金，公路建设中心农村公路养护补助80万元、2021存量2019年普通国省干线公路养护管理检查考核资金乐市财政建〔2021〕39号等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映以外其他用于公路水路运输方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表