2022年度

沙湾区教育考试中心单位决算

目录

公开时间：2023年 10 月25 日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十、其他重要事项的情况说明 21

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 26

第五部分 附表 38

一、收入支出决算总表 38

二、收入决算表 38

三、支出决算表 38

四、财政拨款收入支出决算总表 38

五、财政拨款支出决算明细表 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 38

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

根据《乐山市沙湾区机构改革方案》(乐沙委发〔2019〕1号)和《关于<乐山市沙湾区机构改革方案>的实施意见》（乐沙委办〔2019〕3号），乐山市沙湾区教育考试中心（简称区教育考试中心）是乐山市沙湾区人民政府工作部门，为副科级单位。归口区教育局管理，负责我区国家教育考试工作的组织和实施。

沙湾区教育考试中心贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

承担全国普通高考、普通高中学业水平合格性考试、成人高考、高等教育自学考试和高中阶段学校教育招生考试(上述五类考试统称国家教育统考)的组织实施工作。

1.负责国家教育考试相关政策的宣传。

2.负责拟定我区国家教育考试的具体实施意见和操作方案。

3.负责组织实施国家教育考试工作。

4.负责成人高考、自考考生报考资格审查，指导各中学和相关单位做好高考、中考考生资格审查工作。

5.指导高、初中学校完成考生信息的采集、校验和上报工作。

6.指导高中学校做好空军招飞、民航招飞的政策宣传、体检、保苗等工作。

7.做好高考考生志愿填报咨询、指导工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.完善制度建设，促进规范管理

(1)完善管理制度，用制度管人管事。本年度进一 步完善《沙湾区教育考试中心上班及请假制度》、《沙湾区教育考试中心值班和休假制度》、《沙湾区教育考试中心采购管理办法》等常规管理制度。用制度管人管事，有章可循，有规可依，防止人为随意性改变，产生不必要的矛盾和问题。

(2)完善考试相关制度，进一步规范保密、组考、施考等相关工作。国家教育考试涉及面广，影响大，为确保考试试卷安全，确保考试公平、公正进行，中心在试卷保密、备考、组考、施考各环节制定了完善的管理制度，确保考试各项工作依规行事、责任明晰、有序进行。 a.为确保试卷安全，根据考务细则相关规范，进一步完善了《国家考试试卷押送人员职责》、《保密室值班制度》、《保密室值班人员职责》、《保密室巡逻人员职责》，确保试卷运送、保密保管万无一失。 b.为确保考试硬件条件达标，保证考试顺利进行，制定了《国家教育考试考点学校职责》、《国家教育考试考点负责人职责》。 c.为确保备考、组考、施考各项工作落到实处，保证考试安全、有序、公平公正进行，制定了《国家教育考试考务人员职责》、《国家教育考试信息人员职责》、《国家教育考试监考人员职责》，做到责任明晰，各环节工作落实。

（3）完善防疫等安全工作制度，确保健康考试。 a.根据国家、省、市教育考试中心和教育部、国家省市卫健委要求，为充分做好新型冠状肺炎病毒防控，确保我区国家教育考试健康安全进行，区教育考试中心积极制定《沙湾区国家教育考试新冠疫情防控工作方案》和《沙湾区国家教育考试新冠疫情处置预案》，同时成立由区政府副区长袁洪为组长，区卫健局、区疾控中心、区人民医院、区教育局、区教育考试中心、考点学校主要领导为成员的工作领导小组，召开工作联席会议，明确工作责任、措施和要求。考前积极做好防疫宣传、物资储备、消毒和考生、涉考人员防疫监测工作；考中抓实相关人员进场体温监测，及时排查、处置异常情况，为《健康考试》起到了积极作用。全年考试无疫情发生。b.完善了《国家教育考试地震应急疏散方案》。为及时处置考试过程中突发地震灾害紧急疏散提供了操作规范。

2.细分工，明职责

(1）根据单位人员实际情况，将普通高考、初中学 业水平考试、成人高考、自考四大考试及财务等管理工作再次进行细化分工，设立普通高考信息员、考务人员岗位；设立成自考、中考专职人员岗位，做到人员落实，岗位责任明确。

（2）建立工会、监督、采购等机构，做好人员服务和防腐工作，凝聚人心，促进单位规范管理。

3.强化工作措施

（1）狠抓思想政治教育和廉洁自律工作。 a.利用工作例会和主题党日活动时间，积极组织开展党纪、政纪宣讲，强化组考政治纪律意识，确保考试健康顺利进行。b.狠抓廉洁自律教育，在宣传党的纪律的同时，积极宣传党的八项规定等廉洁纪律，组织工作人员签订廉洁组考承诺书，同时强化考试过程和志愿填报监管工作，保证涉考人员干干净净做事。c.主动提升自身政治素养，抓好自身廉洁自律工作。积极参加党的教育活动，及时了解党的新举措、新要求，用党的好干部标准要求自己；主动查找工作职责范围容易滋生腐败的风险点，拟定防范措施，实现政务公开制度，主动接受同事和社会监督。

（2）细化工作方案、预案。在每次考试工作开始前1 个月，认真拟定工作方案、预案，细化工作程序和措施，将工作落实到人。先后制定了《四大考试实施方案》和《四大考试突发事件处置预案》、《四大考试考务手册》、《四大考试疫情防控方案》和《考试疫情处置预案》以及《成人高考地震应急撤离预案》。既做到常规工作细致化，也做好突发事件遇见性，保证考试工作有条不紊进行。

（3）强化保密工作。在完善试卷运送、保管措施基础 上，积极调动公安、教育和考试中心人员力量，做好值班安排，开好试卷值守工作会，抓好责任明晰和纪律强调；发挥纪检、保密、教育主管部门督查作用，强化责任落实到位，确保试卷保管安全工作做到万无一失。

（4）开好相关工作部署会。一是开好试卷安全运送、 保密工作会，强调人员职责和相关工作要求。二是召开部门联席会，落实各部门工作职责，提出相关工作要求，确保考试工作顺利推进。三是开好中心人员工作部署会，明晰考试各项工作，强调主体责任。四是开好施考工作培训会，组织全体涉考人员召开考前培训会，强调工作细节和措施，明确工作纪律和要求，做到工作安排到位，岗位职责明确，责任落实到人。

（5）做好保考物资保障。一是针对今年疫情防控需 要，积极备齐口罩、消毒液、测温枪等防控物资；二是根据考试需要，备齐备足考试所需物资，确保考试顺利进行。

（6）积极开展新冠疫情防控工作。一是备齐、备足防疫物资；二是抓好疫情防控人员安排，把区卫健局、区教育局、区疾控中心、区医院、相关学校相关领导、专家组织起来，成立疫情防控工作领导小组，负责疫情防控工作的指挥、应急处置等工作，同时拟定工作方案和预案，进一步明确工作职责和要求；三是积极做好考前防疫教育和监测；四是抓实考中入场监测和处置；五是做好考中监测，全年考试只在中考时出现了一例发热考生，及时组织启用了发热考场。

（7）强化考试过程监管。一是在开好考前培训会基础上，每趟考试前均召开考前会，将考试中容易犯的错误、出的问题进行讲解、提醒、强调；二是加强考试过程监控，在发挥高清监考系统作用基础上，积极组织考试组委会人员开展考场巡视，多形式开展巡考工作，杜绝考生舞弊行为的发生；三是抓好考试结束工作，按照省市招考部门要求，结合实际严密组织考试结束纪律管理、收卷、考生出场等各项工作，确保考生违纪舞弊行为发生。

4..各类考试情况

围绕防疫安全、考生安全、试卷安全、信息安全、考试安全，制定了疫情防控、试卷保密、考试实施、考试突发疫情和地震灾害应急处置等相关方案、预案，明确了保考部门职责，细化措施，把责任落实到岗到人，不留盲区死角，为切实杜绝组考、施考安全事故发生起到了积极作用。 区委、政府领导高度重视，多次深入考试中心、考点检查备考、保考准备情况，提出整改意见；召开部门协调会，组织各方力量，整治考点周边环境，为考生创设良好考试环境；考试过程中深入考点、考场检查工作，为确保考试顺利实施保驾护航。

（1）普通高考。我区今年高考报名总数：832人（其中文科356人，理科335人，对口141人）。对口单招已录取204人。参加普通高考628人（普通类594人；对口类34人），实际参加普通高考考生语文、数学各601人，综合科参考608人，外语科参考600人（总缺考28人）。今年高考在沫若中学设置考点，全部考试在高清监控考场进行，共设21个正式考场，2个备用（发热）考场，一个隔离考场。

（2）中考。我区今年中考在沫若中学和沙湾职业中学设置了两个考点。中考考生报名2387人（其中初三1162人，初二地生考生1225人）。实际初三参考1146人（缺考16人）；初二参考1218人（缺考7人）。

（3）成考。我区今年成考保考人数为203人，实际参考195人，缺考共计 8人次，无违纪舞弊事件发生。今年成考在绥山中学设置考点，全部考试在高清监控考场进行。

（4）自考。今年自考在绥山中学设置考点，全部考试在高清监控考场进行。其中01次自考总考位设置为120个，参考人数181人，开考科目共计129科。今年自考在绥山中学设置考点，全部考试在高清监控考场进行；02次自考总考位设置为120个，参考人数194人，参考共计476人次。 总之，在市考试中心科学指导下，在区招考委精心组织下，沙湾区教育考试中心顺利完成了2021年各项考试工作， 全年组考未出现违纪舞弊现象；未发生疫情，实现了平安、健康考试总目标。

二、机构设置

乐山市沙湾区教育考试中心属于乐山市沙湾区教育局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业机构0个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：乐山市沙湾区教育考试中心。

单位内设科室及相关情况：沙湾区教育考试中心内设股室1个，是：综合股。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为115.02万元。与2021年收、支总计126.84万元相比，均减少11.82万元，下降了9.3%。主要变动原因是：因要厉行节俭节约财政对预算项目金额进行了删减。

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计107.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入107.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计115.02万元，其中：基本支出77.38万元，占67.3%；项目支出37.64万元，占32.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为115.02万元。与2021年收、支总计119.54万元相比，收、支总计均减少4.52万元，下降了3.8%。主要变动原因是：因要厉行节俭节约财政对预算项目金额进行了删减。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出115.02万元，占本年支出总计115.02万元的100%。与2021年支出总计119.54万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少了4.52万元，下降了3.8%。主要变动原因是：因要厉行节俭节约财政对预算项目金额进行了删减。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出115.02万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出98.76万元，占85.9%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.26万元，占8%；卫生健康支出1.71万元，占1.5%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出5.29万元，占4.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出全年预算数为115.02万元，支出决算数为115.02万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 全年预算为91.12万元，支出决算为91.12万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 全年预算为7.64万元，支出决算为7.64万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 全年预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 全年预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 全年预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 全年预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为5.29万元，支出决算为5.29万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出77.38万元，其中：

人员经费67.65万元，主要包括：基本工资18.9万元、津贴补贴5.77万元、奖金6.12万元、绩效工资20.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.38万元、职工基本医疗保险缴费1.71万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金5.29万元、生活补助3.7万元、奖励金0.01万元。

公用经费9.73万元，主要包括：办公费0.32万元、电费0.55万元、邮电费1.04万元、维修（护）费0.04万元、公务接待费0.61万元、工会经费0.65万元、福利费1.52万元、其他交通费2.46万元、其他商品和服务支出2.54万元。

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成预算的100%；较上年决算0万元增加了0.61万元，增长100%。

决算数等于预算数的主要原因是主要原因是市上、省上对国家教育考试、新高考改革特别重视，加强了指导与巡查力度。

决算数大于上一年度决算数的主要原因是：主要原因是市上、省上对国家教育考试、新高考改革特别重视，加强了指导与巡查力度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.61万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于。

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于。

3. 公务接待费预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2021年的0万元增加了0.61万元，增长100%。主要原因是：市上、省上对国家教育考试特别重视，加强了指导与巡查力度。其中：

国内公务接待支出0.61万元。主要用于接待乐山市招考系统总结会暨高考加分、体检培训会（党史教育学习活动）、相关区县交流学习、省招考委关于开展2022年普通高考备考及高考综合改革基础保障条件专项督查工作人员的用餐费等。国内公务接待10批次，70人次，共计支出0.61万元，具体内容包括：接待乐山市招考系统总结会暨高考加分550元、体检培训会（党史教育学习活动）600元、相关区县交流学习4次用餐费2200元、上级检查组和考场巡查组3次用餐费1650元及省招考委关于开展2022年普通高考备考及高考综合改革基础保障条件专项督查工作用餐费1070元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。主要用于。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区教育考试中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区教育考试中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沙湾区教育考试中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对招考经费补贴等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如幼儿保教费、普通高中学费、普高学生住宿费、职业中学学生住宿费等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指用于沙湾区教育考试中心完成组织考试正常进行的支出。

十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 指用于保障沙湾区教育考试中心完成组织考试事务的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指用于沙湾区教育考试中心退休人员的各项支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于全体职工养老保险缴费方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于按规定为职工缴纳工伤等保险方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指用于全体职工医疗保险缴费方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于全体职工住房公积金缴费方面的支出。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表