2022年度

沙湾区太平镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2023年 10 月 25 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，我镇地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

   3、负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

   4、按计划组织本级财政收入和非税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

   5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

   6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、守牢粮食安全底线。牢牢守住耕地“非农化”“非粮化”的耕地红线，围绕“荒地变良田、单一变综合、良田变粮田”的“三变”思路，大力推进撂荒地整治、粮药套种、高标准农田建设，引导双星村、马胡埂村、肖店村、草坝村坚定粮食主产区定位，助力打造更高水平的“铜河粮仓”，完成13处123.8亩撂荒地整治，全年耕地实现进出平衡180余亩，粮食播种面积稳定在2.12万亩以上，大豆扩面和秋粮种植任务均超额完成，全年粮食产量实现0.79万吨。新建50亩现代化蔬菜种植大棚，瓜果蔬菜新增产量500余吨，生猪全年出栏3.9万头、存栏0.4万头。

 2、做大做强特色产业。走好“石头缝里抓产业”的现代特色农业发展之路，通过背土填山、腾田上坡方式，新增种植川佛手3500亩、柔毛淫羊藿400亩，产量产值实现双提升，持续稳固全国最大川佛手种植基地和全国最大柔毛淫羊藿采种育繁基地称号。积极引导推进道地中药材产业链延链，新建川佛手精深加工厂房1950平方米、佛手柑资源圃1200平方米。进一步完善园区配套基础设施，投资810余万元新建农事综合服务中心。用仅仅三个月时间，新建7公里园区产业路，园区基础设施不断完善。筑牢招商引资根基，成功引进年产5000吨竹笋加工企业入驻太平，成功争取沙湾区锅圈岩项目中央预算内投资3350万元。强力推进项目建设。截至目前，乡村振兴项目41个1316万元，园区培育奖补项目49个896.3万元，全国产业强镇项目33个855.9万元，移民后扶项目32个2003万元，中省扶持项目1个100万元，民宗项目1个60万元，道路安防项目1个130万元均全面完工。

 3、积极探索农旅融合。按照“基地公园化、加工现代化、园区景观化”思路，扎实推进“观佛石林”“花晨月夕”“醉花谷”“魅力草坝”等景点建设，新建许愿廊、天空之眼、特色民宿等农旅项目10余个，积极探索开发“飞水洞”探险、川佛手亲子采摘、农事体验旅游等项目，倾尽全力打造中国川佛手之都、中国柔毛淫羊藿之都。成功举办“第二届太平有约桃花节”暨野生动物户外汇演活动，受到群众一致好评，累计接待群众10万余人。

 4、统筹推进三大革命。扎实开展农村人居环境整治的五年提升行动，以久久为功、善作善成的行动自觉，全力打好“垃圾、污水、厕所”三大革命攻坚战。完成厕所改造357户，农村户用卫生厕所普及率达90%以上，改造标准化集镇公厕4个，行政村公共卫生厕所普及率达100%。拆除闲置房屋2660平方米，整治卫生死角230余处，清理垃圾3000吨。改造标准化分类垃圾亭45个，购置分类垃圾桶400个，农村生活垃圾分类收集处理率达100%。

 5、全面提升人居环境。按政府统筹引导，群众和社会组织共同参与的原则，围绕“基础再提升、环境再美化、机制更健全、保障更坚实”的目标，采取线上宣传+线下宣传、正面引导+反面警示等方式，在全镇广泛深入开展农村“五清”行动，按照“摆顺、扫干净”要求，对道路扬尘、乱丢乱倒、乱搭乱建、乱停乱放等现象开展集中治理，按照“有文化、有乡愁、有场景、有特色”的标准，依托太平山水脉络等独特风光，古镇文化、工矿文化、铜河文化，打造有历史记忆、地域文化和农村特色的“美丽城镇”，在大力清理垃圾、杂草同时，不断植入乡村振兴元素，多举措、多角度建设美丽乡村。完成沙谭路环境改善提升，栽植各类花木10万余株，打造文化元素节点11处，全面推进微花园、微田园、微菜园建设，评选“美丽庭院”150余户。

  6、不断提升集镇品质。按照“路整平、地扫净、服务好、治污染、面貌新”目标，大力实施场镇提升工程，整合乡村振兴衔接资金320万元，对80户房屋进行质量安全提升，对集镇破损墙面、沿石、花台、波型护栏和人行道进行修复，维修破损路面30处、墙面1万余平方，新增路灯及照明设施100盏，改造提升农产品交易市场1000平方。整治农产品交易摊位50个，拆除露天垃圾池17个，规范设置分类垃圾亭20个，开挖铺设污水管网200米，归顺杆线3公里，对集镇入口进行了集中打造，太平社区、沫江社区清理社区沟渠十余公里，更换绿植20处，集镇品质不断提升。

7、政治引领把关定向。围绕“太平怎么干、我该怎么办”，召开专题会20余次，组织广大干部认真分析研究、群策群力，以乡村振兴、基层治理为重点课题，带领广大党员干部和重点企业外出学习考察10余次，形成高质量调研报告10篇，切实解决发展思路不足和缺乏有效工作方法等问题。抽调23名精兵强将，组建乡村振兴、厕所革命、土地进出平衡等工作专班6个，坚持每周集中调度、现场办公和重点督导制度，合力攻坚重点和难点工作，全年共派单督查53次，集体约谈和通报批评6次，为高效推进重点工作、重点工程提供坚强保障。

8、法治智治培根固本。成立镇级信访联席会议机制，全面开展矛盾纠纷摸排报告、分析研判、问题调处工作。今年开展矛盾纠纷排查21次、排查人数18968人，接收处理心连心服务热线246件，群众来信来访139人次，网格员办理问题事件2358条，化解处理积案难案1件、依法调解矛盾纠纷374件、解除社区矫正对象2人，6名邪教人员全部转化成功，扎实开展“除险保安”和党的二十大安保维稳百日攻坚专项行动，对315名有吸毒史人员进行2次“敲门式”大起底。统筹资金35万元，改造提升县级区域综治中心1800平方米，实施四川省未成年人保护（“嘉爱童行”）、四川省精神障碍社区康复服务、乐山市五社联动（安康驿站）、沙湾区适老化改造等四个省市区试点项目，成立儿童服务站13个，开展济困行动233次，走访看望特困老人86人，探访率100%。

9、脱贫攻坚成果有效巩固。严格落实防致贫返贫动态监测和帮扶机制，对照巩固拓展脱贫攻坚成果“回头看”核查内容，深入开展防止返贫监测帮扶集中大排查，全面防止返贫人员和“漏测失帮”。2022年，开展全覆盖集中大排查2次、日常摸排9次，排查脱贫户518户2384人、监测户19户88人，普通农户5348户12683人；组织技能培训49场次，培训人员1223人，提供就业岗位1077个；推荐参加专场招聘会4场次、输出转移劳动力212人（其中建档立卡脱贫人口33人），劳动力转移规模高出2021年的3.8%；54户脱贫户获批扶贫小额信贷196.8万元，27人享受雨露计划政策，发放补助资金9.1万元，391户脱贫户获得产业发展补助资金77.87万元。

二、机构设置

沙湾区太平镇人民政府部门属于一级预算单位，下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.乐山市沙湾区太平镇人民政府（本级）；

2.乐山市沙湾区太平镇社会治理服务中心(未独立核算）；

3.乐山市沙湾区太平镇农业综合服务中心(未独立核算）；

4.乐山市沙湾区太平镇文化旅游服务中心(未独立核算）；

5.乐山市沙湾区太平镇便民服务中心(未独立核算）。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2826.47万元。与2021年相比，收、支总计各增加352.59万元，增长12.47%。主要变动原因是存量结转资金支出，人员调动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2147.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2109.01万元，占98.23%；政府性基金预算财政拨款收入38万元，占1.77%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2826.47万元，其中：基本支出1971万元，占69.70%；项目支出855.47万元，占30.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为2826.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加352.59万元，增长12.47%。主要变动原因是存量结转资金支出增加，人员调动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2788.47万元，占本年支出合计的98.67%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加512.39万元，增长22.51%。主要变动原因是存量结转资金支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2788.47万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出164.62万元，占5.9%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出4.2万元，占0.15%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出150.15万元，占5.38%；卫生健康支出25.75万元，占0.92%；节能环保支出3.8万元，占0.14%；城乡社区支出476.25万元，占17.08%；农林水支出1880.47万元，占67.44%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出83.23万元，占2.98%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出全年预算数为2788.47万元，支出决算数为2788.47万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（项）: 全年预算为159.62万元，支出决算为159.62万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

3.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:全年预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

   4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:全年预算为36.64万元，支出决算为36.64万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 全年预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：全年预算为65.05万元，支出决算为65.05万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 全年预算为13.49万元，支出决算为13.49万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

8.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 全年预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:全年预算为27.75万元，支出决算为27.75万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 全年预算为25.75万元，支出决算为25.75万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:全年预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:全年预算为350.08万元，支出决算为350.08万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:全年预算为23万元，支出决算为23万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区规划与管理支出（项）：全年预算为15万元，支出决算为15万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

15.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:全年预算为64.92万元，支出决算为64.92万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:全年预算为22.25万元，支出决算为22.25万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

17.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：全年预算为488.76万元，支出决算为488.76万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

18.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：全年预算为444.20万元，支出决算为444.20万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

19.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：全年预算为313.99万元，支出决算为313.99万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

20.农林水（类）水利（款）抗旱（项）：全年预算为6万元，支出决算为6万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

21.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：全年预算为575.07万元，支出决算为575.07万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

22.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：全年预算为52.45万元，支出决算为52.45万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

   23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:全年预算为83.23万元，支出决算为83.23万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1971万元，其中：

人员经费1736.94万元，主要包括：基本工资315.25万元、津贴补贴222.5万元、奖金130.81万元、绩效工资149.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.05万元、职业年金缴费13.49万元、职工基本医疗保险缴费25.75万元、其他社会保障缴费16.79万元、住房公积金83.23万元、其他工资福利支出444.07万元、生活补助226.71万元、其他对个人和家庭的补助支出43.85万元。

公用经费234.05万元，主要包括：办公费43.99万元、印刷费22.19万元、咨询费8.54万元、手续费6.67万元、水费0.78万元、电费11.46万元、邮电费11.24万元、差旅费10.64万元、维修（护）费12.21万元、租赁费0.35万元、会议费0.48万元、培训费0.08万元、公务接待费7.32万元、专用材料费1.68万元、劳务费3.49万元、工会经费12.2万元、福利费10.55万元、其他交通费2.79万元、其他商品和服务支出67.39万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为7.32万元，完成预算的63.65%；较上年减少4.68万元，下降39%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格贯彻中央八项规定。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格贯彻中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.32万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为11.5万元，支出决算为7.32万元，完成预算的63.65%。公务接待费支出决算比2021年减少4.68万元，下降39%。主要原因是厉行节约，严格观察热中央八项规定。其中：

国内公务接待支出7.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待135批次，786人次（不包括陪同人员），共计支出7.32万元，具体内容包括：井研县王村镇学习考察乡村振兴产生接待费2150元、峨眉山市高桥镇学习中药材种植技术产生接待费1180元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出38万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区太平镇机关运行经费支出234.05万元，比2021年增加68.85万元，增长41.68%。主要原因是各类基本开支增加，存量资金结转后应付2022年开支支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，沙湾区太平镇人民政府政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室设备购置。授予中小企业合同金额1.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.91万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沙湾区太平镇人民政府共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对集镇管理经费、安全员经费、边坡治理工程、环卫人员报酬项目、老矿自来水厂运行管理费等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成沙湾区太平镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，沙湾区太平镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：能严格预算执行和管理，积极认真履行部门职责，确保了政府服务工作的正常运转和圆满完成；部门整体绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指其他人大事务支出。

十.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指单位基本支出。

十一.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十二.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）: 指用于其他公共安全方面的支出。

    十四.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指用于其他文化和旅游方面的支出。

十五.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:指 用于企业改革发展方面的补助。

十九.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于社会保障和就业方面的支出。

二十一.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

二十二.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:指用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十四.城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十五.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十七.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于农业农村方面的支出。

二十八.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十九.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十二.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十三.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十四.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年乐山市沙湾区太平镇人民政府

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

沙湾区太平镇人民政府有13个村，3个社区居委会，含行政单位1个，事业单位4个：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。根据太平镇政府主要职责，我镇设11个职能办公室，即：党政办、党建办、社事办、乡村振兴办、规划建设管理办、综合执法办、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能：太平镇人民政府深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成镇人代会通过的财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生。

2；人员概况：镇机关行政编制25名，实际在编22名，其中领导职数11名，机关工勤人员控制数1名。镇直属事业编制39名，实际在编38名。

（三）年度主要工作任务。

1、守牢粮食安全底线。牢牢守住耕地“非农化”“非粮化”的耕地红线，围绕“荒地变良田、单一变综合、良田变粮田”的“三变”思路，大力推进撂荒地整治、粮药套种、高标准农田建设，引导双星村、马胡埂村、肖店村、草坝村坚定粮食主产区定位，助力打造更高水平的“铜河粮仓”，完成13处123.8亩撂荒地整治，全年耕地实现进出平衡180余亩，粮食播种面积稳定在2.12万亩以上，大豆扩面和秋粮种植任务均超额完成，全年粮食产量实现0.79万吨。新建50亩现代化蔬菜种植大棚，瓜果蔬菜新增产量500余吨，生猪全年出栏3.9万头、存栏0.4万头。

 2、做大做强特色产业。走好“石头缝里抓产业”的现代特色农业发展之路，通过背土填山、腾田上坡方式，新增种植川佛手3500亩、柔毛淫羊藿400亩，产量产值实现双提升，持续稳固全国最大川佛手种植基地和全国最大柔毛淫羊藿采种育繁基地称号。积极引导推进道地中药材产业链延链，新建川佛手精深加工厂房1950平方米米、佛手柑资源圃1200平方米米。进一步完善园区配套基础设施，投资810余万元新建农事综合服务中心。用仅仅三个月时间，新建7公里园区产业路，园区基础设施不断完善。筑牢招商引资根基，成功引进年产5000吨竹笋加工企业入驻太平，成功争取沙湾区锅圈岩项目中央预算内投资3350万元。强力推进项目建设。截至目前，乡村振兴项目41个1316万元，园区培育奖补项目49个896.3万元，全国产业强镇项目33个855.9万元，移民后扶项目32个2003万元，中省扶持项目1个100万元，民宗项目1个60万元，道路安防项目1个130万元均全面完工。

 3、积极探索农旅融合。按照“基地公园化、加工现代化、园区景观化”思路，扎实推进“观佛石林”“花晨月夕”“醉花谷”“魅力草坝”等景点建设，新建许愿廊、天空之眼、特色民宿等农旅项目10余个，积极探索开发“飞水洞”探险、川佛手亲子采摘、农事体验旅游等项目，倾尽全力打造中国川佛手之都、中国柔毛淫羊藿之都。成功举办“第二届太平有约桃花节”暨野生动物户外汇演活动，受到群众一致好评，累计接待群众10万余人。

 4、统筹推进三大革命。扎实开展农村人居环境整治的五年提升行动，以久久为功、善作善成的行动自觉，全力打好“垃圾、污水、厕所”三大革命攻坚战。完成厕所改造357户，农村户用卫生厕所普及率达90%以上，改造标准化集镇公厕4个，行政村公共卫生厕所普及率达100%。拆除闲置房屋2660平方米，整治卫生死角230余处，清理垃圾3000吨。改造标准化分类垃圾亭45个，购置分类垃圾桶400个，农村生活垃圾分类收集处理率达100%。

 5、全面提升人居环境。按政府统筹引导，群众和社会组织共同参与的原则，围绕“基础再提升、环境再美化、机制更健全、保障更坚实”的目标，采取线上宣传+线下宣传、正面引导+反面警示等方式，在全镇广泛深入开展农村“五清”行动，按照“摆顺、扫干净”要求，对道路扬尘、乱丢乱倒、乱搭乱建、乱停乱放等现象开展集中治理，按照“有文化、有乡愁、有场景、有特色”的标准，依托太平山水脉络等独特风光，古镇文化、工矿文化、铜河文化，打造有历史记忆、地域文化和农村特色的“美丽城镇”，在大力清理垃圾、杂草同时，不断植入乡村振兴元素，多举措、多角度建设美丽乡村。完成沙谭路环境改善提升，栽植各类花木10万余株，打造文化元素节点11处，全面推进微花园、微田园、微菜园建设，评选“美丽庭院”150余户。

  6、不断提升集镇品质。按照“路整平、地扫净、服务好、治污染、面貌新”目标，大力实施场镇提升工程，整合乡村振兴衔接资金320万元，对80户房屋进行质量安全提升，对集镇破损墙面、沿石、花台、波型护栏和人行道进行修复，维修破损路面30处、墙面1万余平方，新增路灯及照明设施100盏，改造提升农产品交易市场1000平方。整治农产品交易摊位50个，拆除露天垃圾池17个，规范设置分类垃圾亭20个，开挖铺设污水管网200米，归顺杆线3公里，对集镇入口进行了集中打造，太平社区、沫江社区清理社区沟渠十余公里，更换绿植20处，集镇品质不断提升。

7、政治引领把关定向。围绕“太平怎么干、我该怎么办”，召开专题会20余次，组织广大干部认真分析研究、群策群力，以乡村振兴、基层治理为重点课题，带领广大党员干部和重点企业外出学习考察10余次，形成高质量调研报告10篇，切实解决发展思路不足和缺乏有效工作方法等问题。抽调23名精兵强将，组建乡村振兴、厕所革命、土地进出平衡等工作专班6个，坚持每周集中调度、现场办公和重点督导制度，合力攻坚重点和难点工作，全年共派单督查53次，集体约谈和通报批评6次，为高效推进重点工作、重点工程提供坚强保障。

8、法治智治培根固本。成立镇级信访联席会议机制，全面开展矛盾纠纷摸排报告、分析研判、问题调处工作。今年开展矛盾纠纷排查21次、排查人数18968人，接收处理心连心服务热线246件，群众来信来访139人次，网格员办理问题事件2358条，化解处理积案难案1件、依法调解矛盾纠纷374件、解除社区矫正对象2人，6名邪教人员全部转化成功，扎实开展“除险保安”和党的二十大安保维稳百日攻坚专项行动，对315名有吸毒史人员进行2次“敲门式”大起底。统筹资金35万元，改造提升县级区域综治中心1800平方米，实施四川省未成年人保护（“嘉爱童行”）、四川省精神障碍社区康复服务、乐山市五社联动（安康驿站）、沙湾区适老化改造等四个省区市试点项目，成立儿童服务站13个，开展济困行动233次，走访看望特困老人86人，探访率100%。

9、脱贫攻坚成果有效巩固。严格落实防致贫返贫动态监测和帮扶机制，对照巩固拓展脱贫攻坚成果“回头看”核查内容，深入开展防止返贫监测帮扶集中大排查，全面防止返贫人员和“漏测失帮”。2022年，开展全覆盖集中大排查2次、日常摸排9次，排查脱贫户518户2384人、监测户19户88人，普通农户5348户12683人；组织技能培训49场次，培训人员1223人，提供就业岗位1077个；推荐参加专场招聘会4场次、输出转移劳动力212人（其中建档立卡脱贫人口33人），劳动力转移规模高出2021年的3.8%；54户脱贫户获批扶贫小额信贷196.8万元，27人享受雨露计划政策，发放补助资金9.1万元，391户脱贫户获得产业发展补助资金77.87万元。

（四）部门整体支出绩效目标。

目标1: 保障人员经费。

目标2:控制预算调整率、资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位,资金管理和使用合规，信息公开完善，严格控制执行政府采购规范化。

目标3:运行经费能保障机关正常运转、完成日常工作任务以及有关项目资金的分配、管理、使用、统计监管工作。

目标4：确保2022年重点项目正常实施，按期完工，资金按进度拨付到位；

目标5:完成上级部门相关目标任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年太平镇预算收入总额2147万元，与上年度相比减少了326.88万元，减幅13.21%，主要原因是人员减少，项目预算减少。其中：一般公共预算财政拨款收入2147万元，与上年度相比减少了129.08万元，减幅5.67%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年度相比减少了197.8万元，减幅100%。

2.部门总体支出情况

支出总额2826.47万元，与上年度相比增加352.59万元，增幅14.25%，主要原因是人员减少，项目支出减少。其中：一般公共预算财政拨款支出2788.47万元，与上年度相比减少了512.39万元，减幅22.51%，政府性基金预算财政拨款支出38万元，与上年度相比减少了159.8万元，减幅80.79%。

3.部门总体结转结余情况

乐山市沙湾区太平镇人民政府2022年初结转结余679.46万元，年末结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年太平镇预算收入总额2147万元，与上年度相比减少了326.88万元，减幅13.21%，主要原因是人员减少，项目预算减少。其中：一般公共预算财政拨款收入2147万元，与上年度相比减少了129.08万元，减幅5.67%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年度相比减少了197.8万元，减幅100%。

2.部门财政拨款支出情况

支出总额2826.47万元，与上年度相比增加352.59万元，增幅14.25%，主要原因是人员减少，项目支出减少。其中：一般公共预算财政拨款支出2788.47万元，与上年度相比减少了512.39万元，减幅22.51%，政府性基金预算财政拨款支出38万元，与上年度相比减少了159.8万元，减幅80.79%。

3.部门财政拨款结转结余情况

乐山市沙湾区太平镇人民政府2022年初结转结余679.46万元，年末结转结余0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。         

1.人员类项目绩效分析

（1）绩效目标制定：我镇对2022年人员类预算项目（含工资、社保、住房公积金、临聘人员经费等）按照预算编制要求设置了绩效目标，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化可衡量。

（2）绩效目标实现：保障了单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

（3）支出控制：截至2022年12月31日支出1736.94万元。（4）及时处置：按人员变动情况，及时进行人员经费追减。

（5）执行进度：执行进度100%。

（6）预算完成情况：人员类预算项目全年预算数1736.94万元，决算数1736.94万元，预算完成率为100%。

（7）资金结余率：人员类预算项目资金无结余。

（8）违规记录：审计监督、财政检查未发现违纪违规问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定：我镇对2022年运转类预算项目（含公用经费、党组织活动经费、离退休人员活动经费等）按照预算编制要求设置了绩效目标，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化可衡量。

（2）绩效目标实现：保障了单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

（3）支出控制：截至2022年12月31日支出234.05万元。

（4）及时处置：按人员变动情况，及时进行运转经费追减。

（5）执行进度：执行进度100%。

（6）预算完成情况：运转类预算项目全年预算数234.05万元，决算数234.05万元，预算完成率为100%。

（7）资金结余率：运转类预算项目资金结余0万元，资金结余率0%。

（8）违规记录：审计监督、财政检查未发现违纪违规问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定：我镇对2022年特定类预算项目（含安全员经费、老矿自来水厂运行管理费、环卫人员报酬、农贸市场管理费、边坡治理工程、关工委工作经费等）按照预算编制要求设置了绩效目标，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化可衡量。

（2）绩效目标实现：保障了各项目顺利审批，提升了政府工作效率和形象，维护了社会稳定和谐。

（3）支出控制：截至2022年12月31日支出855.48万元。

（4）及时处置：根据工作实际情况，及时进行特定目标类项目经费追减。

（5）执行进度：执行进度100%。

（6）预算完成情况：运转类预算项目全年预算数855.48万元，决算数855.48万元，预算完成率为100%。

（7）资金结余率：特定目标类预算项目资金无结余。

（8）违规记录：审计监督、财政检查未发现违纪违规问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.环境卫生方面部门履职情况及目标完成情况：

持续常态化实施“五清行动”，积极探索人居环境2.0发展模式。围绕打造特色“磨坊”古镇目标全力抓好场镇提升，逐步实现集镇管理规范化、整洁化、科学化，不断提升集镇管理品味。认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，围绕天蓝、水清、岸绿目标，坚决打好蓝天、碧水、净土等“三大保卫战”，重点整治道路扬尘、秸秆焚烧、偷排漏排等问题，持续改善空气环境质量。持续深入推进河（湖）长制，全面落实三江岸线保护条例，扎实做好十年禁捕工作，确保大渡河、沫溪河、沫江堰水质达标。扎实做好中、省环保督察反馈问题整改“后半篇”文章，确保不反弹。辖区内环境卫生整治达到95%以上。

2.民生方面部门履职情况及目标完成情况：

坚持人民至上、生命至上理念，持续抓好疫情防控，切实保障人民生命安全。坚定不移巩固好脱贫攻坚成果，加强对低收入群体、重病重残家庭和发生重大变故家庭监测，常态化开展脱贫“回头看”、“回头帮”工作。健全社会保障体系，落实好“稳就业”各项政策，城镇调查失业率控制在5.5%以内。关心“一老一小”，在各村（社区）开展智慧养老服务，继续深化农村低保专项治理，精准兜底保障困难群体。加强农村留守儿童和妇女关爱服务，完善残疾人综合服务设施建设，大力提升基本公共服务能力和均等化水平。实施完成五高山村农村公益性墓地建设，启动实施罗一村农村公益性墓地建设。

3.项目建设方面部门履职情况及目标完成情况：

坚持抓发展是第一要务，立足太平实际，锚定“走在前”，勇于“开新局”，坚持稳中求进，埋头苦干、拼搏实干持续抓好项目建设，确保连乐铁路全面贯通，乐西高速连接线全面开工，福谭路、产业路二期力争全面动工，移民后扶、衔接资金、中省扶持等项目全面快速推进，三江笋业有限公司9月建成投产，力争豆腐干园区、动物园、鲟鱼养殖等一批项目落地太平，全面实现社会经济又好又快发展。

4.社会治理方面部门履职情况及目标完成情况

积极推动基层党建和基层社会治理深度融合，构建党建引领基层社会治理新格局。深入开展“践行十爱·德耀嘉州”、新时代文明实践活动，在群众中广泛培育和践行社会主义核心价值观，凝聚党员群众参与各项建设的思想合力。广泛开展各类先进典型评选，多渠道学习宣传英雄模范人物事迹，弘扬强大的正能量。推广实施积分制管理、集体经济分红制、居民议事厅等基层自治管理体制，提升群众的行动自觉，遏制各类不良习俗。积极争取省级基层治理项目在太平社区落地，不断创新基层治理载体。实施罗一村全市城乡基层治理试点工作，带动各村（社区）提升基层治理成效。

5.村（社区）及机关运转情况

2022年拨付村（社区）公共服务运行费172.5万元，保障村（社区）正常运转；2022年兑付机关职工工资福利1466.38万元，个人和家庭补助270.56万元，支付机关水费、电费、邮电费、办公费、维修（护）费等348.44万元，保障机关正常运转。

（三）结果应用情况。

全面推行预算绩效管理，严格预算管理结果运用。将绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控和事后绩效评价等各环节贯穿于项目预算，实行绩效结果与预算挂钩机制，对项目执行中存在的资金使用偏离政策目标、执行进度滞后、管理制度执行不力等问题，及时分析原因，研究改进措施，进一步提高资金使用效益。严格按照绩效信息公开要求，将部门整体绩效自评及项目支出绩效自评结果等及时向社会公开，不断提升预算管理水平与质量。

（四）自评质量。

我镇本着实事求是的原则开展2022年部门整体支出绩效自评，对每个二级、三级指标遂项评价，力求评价依据充分，评价结果客观、准确、符合实际。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照区级部门整体绩效自评体系的评价标准，本部门逐一对照自评，自评总得分为95分。表明2022年部门整体支出绩效总体是好的，能严格预算执行和管理，积极认真履行部门职责，确保了政府服务工作的正常运转和圆满完成。

存在问题。

绩效评价与预算编制、执行相结合的工作机制有待完善。

改进建议。

一是完善绩效评价工作机制；二是加强对相关人员的培训，细化预算编制，强化绩效管理；三是加大宣传，提高对绩效评价工作的认识，加强项目业务人员、财务人员等的协调，真正将预算绩效管理工作落实到位。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表