2022年度

乐山市沙湾区道路运输服务中心单位决算

目录

公开时间：2023年10月24日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）单位主要职能。

依法承担道路旅客运输、货物运输、站场经营、汽车出入境运输、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训以及城市公共交通、城市地铁轨道交通运输、出租汽车、汽车租赁、物流市场有关管理。

（二）2022年重点工作完成情况。

一是以党建为统领，不断涵养风清气正的良好政治生态。严格落实《中国共产党章程》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内规章制度，深入开展党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要讲话等的学习，认真执行“三会一课”、组织生活会、领导干部过双重组织生活等制度，提升基层党组织组织力，不断强化基层党组织政治功能，推动基层党组织全面进步全面过硬。严格组织程序，完成中心党支部的换届选举工作。二是以红色之旅为载体，传承初心使命。组织党员干部赴五通桥丁佑君纪念馆参观学习，开展“追寻红色印记·砥砺奋斗初心”主题党日活动。通过追忆红色故事，缅怀革命先烈，重温入党誓词，参观烈士纪念馆，进一步增强党员干部的凝聚力、向心力和战斗力，以坚定信仰在新时代的征程中践行初心使命。三是以勤廉为保障，纵深推进清廉交通建设。坚持“两手抓、两手硬”，聚焦重点领域，开展廉政谈话，强化警示教育和源头治理。支部书记带头为职工上一堂《清廉交通》专题廉政党课，让大家正确认识全面从严治党新形势、主动适应全面从严治党新常态、努力践行全面从严治党新要求。四是以党建促发展，推动党建与业务工作深度融合。紧紧围绕区委要求和局党组安排部署，推动党员干部强化使命担当。以货运司机“暖心之家”为平台，成立货运司机党支部，提升服务标准，打造党建品牌。聚焦解决群众出行“最后一公里”，积极争创“金通工程”省级样板县。扎实开展文明城市创建行动，推动党组织充分发挥战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，做到党建和业务工作两手抓、两促进;全力争创省级“金通工程”示范县，圆群众“出行梦”一是强基础，织密金通公路网。全区大力实施县乡道提升改造、撤并建制村畅通工程、产业路和旅游环线公路建设，建成撤并建制村畅通工程46.8公里、新改建通村组水泥路35公里。完成沙湾区太平“川佛手+生猪种养循环”现代农业园区产业路18.6公里，新改建（造）县道16.2公里。同步配套完善农村公路安防工程55.3公里，保障群众安全便捷出行。开工建设沙湾区二级客运枢纽站。二是强服务，织密客运服务网。以“城区为中心、乡镇为节点、建制村为终端”的农村客运运营体系基本形成。全区所有乡镇和建制村实现通客车达率100%，客运行业均满足“有标识、有制度、有台账、有电话、有车辆（驾驶员）的“五有”标准。全面完成乡村运输“金通工程”“四统一”工作，统一LOGO标志车辆52辆，统一驾驶员服装工牌52人，统一招呼站牌195个，统一“小黄车”外观车辆30辆，乡村运输形象焕然一新，让群众轻松辨识。开通定制“学生车”线路2条、乡村旅游线路4条、乡村产业专线1条，实现乡村客运服务100%覆盖。实现交通安全智能化，“金通”客车全部安装视频监控和智能主动安全防御系统，100%实现智能调度和实时提醒，实现与交通、公安、公司的联网联控。三是强融合，打造物流配送网。加强农村客运、货运、邮政快递“金邮通”服务标准建设，建成县级物流仓配集散中心1个、镇级交邮合作分拣站点13个、村级交通运输综合服务站127个。以“便民小客”为运输主力，解决镇到村的快递物流配送。建成嘉农、踏水、葫芦、太平镇村“金邮通”邮路4条，全区客车搭附小件快运业务占总数的60%以上，满足农产品进城和生产生活资料下乡双向流通需求。四是强保障，助力金通可持续。坚持“金通”客车公益属性，实施营运性补贴和财政兜底性保障相结合财政补助政策，确保“金通”客车开得起、留得住。及时划拨中央和省级补助资金，并制定“便民小客”的补贴机制，每车每年给予运营补助2万元。建立完善客运服务标准，参照城市公交服务质量考核体系，将考评结果与企业运力投放、线路新增、财政补贴等权益挂钩，保障乡村客运服务水平。

二、机构设置

乐山市沙湾区道路运输服务中心属于区交通运输局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

乐山市沙湾区道路运输服务中心总编制19名，其中：行政编制1名，工勤编制0名，参公事业编制14名。在职人员总数15名，其中：行政编制1名，工勤0名，参公事业编制14名。离退休11名。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为875.22万元。与2021年相比，收支总计各增加41.12万元，增长4.93%。主要变动原因是2022年本年项目增加、办公费支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计836.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入836.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计875.22万元，其中：基本支出363.81万元，占41.57%；项目支出511.40万元，占58.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出均为875.22万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出各增加41.12万元，增长4.93%。主要变动原因是2022年办公费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出875.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.97万元，增加8.02%。主要变动原因是2022年办公费支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出875.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出57.82万元，占6.61%。卫生健康支出（类）支出7.19万元，占0.82%。节能环保支出（类）支出26.67万元，占3.05%。交通运输支出（类）支出762.18万元，占87.08%。住房保障支出（类）支出21.37万元，占2.44%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出全年预算数875.22万元，支出决算数为875.22万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）：支出决算为0.91万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为18.52万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为12.74万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为20.85万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为4.80万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为7.19万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. 节能环保支出（211）能源节约利用（10）能源节约利用（01）：支出决算为26.67万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

8. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）：支出决算为20万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

9. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路和运输安全（10）：支出决算为163.96万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

10. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）：支出决算为438.56万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

11. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算为139.66万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为21.37万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出363.81万元，其中：

人员经费310.16万元，主要包括：基本工资78.83万元、津贴补贴41.15万元、奖金83.24万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.52万元、职业年金缴费12.74万元、职工基本医疗保险缴费7.19万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费4.8万元、住房公积金21.37万元、医疗费0万元、其他工资福利支出16.34万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金20.85万元、生活补助5.1万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.03万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费53.65万元，主要包括：办公费11.18万元、印刷费0.84万元、咨询费0万元、手续费0.08万元、水费0.58万元、电费1.78万元、邮电费4.7万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.9万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.32万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.29万元、委托业务费0.96万元、工会经费2.26万元、福利费4.51万元、公务用车运行维护费3.32万元、其他交通费10.93万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出11万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算数为3.65万元，支出决算数为3.65万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少1.96万元。主要原因是2022年单位公务车辆维修费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.32万元，占90.95%；公务接待费支出决算0.32万元，占9.05%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.32万元，完成预算100%，较上年减少2.29万元。主要原因是2022年单位公务车维修费支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出3.32万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.32万元，完成预算100%，与2021年相比，公务接待费支出决算比2021年增加0.32万元。主要原因是公务接待批次增加。

4. 国内公务接待支出0.32万元。国内公务接待3批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区道路运输服务中心机关运行经费支出53.65万元，较上年增加13.57万元，增长33.85%。主要原因是2022年办公费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区道路运输服务中心采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区道路运输服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年公交车亏损性补贴、2022年公交车一卡通IC卡政府补贴、2022年农村客运补贴(农村客运保险补贴)、2022年农村客运补贴（中期调整2021年农村客运保险补贴）、2022年农村客运补贴（沙湾汽车客运站政府补贴）、2021年便民小客经营性亏损补贴、2019年运输量调查补助、2020年-2021年春分行动复工复产慰问品费用、2020年村村通站台标识牌制作安装尾款、2019年-2020年省级交通建设补助资金农村客运省级补助、沫水公交公司企业成本预算、2019年节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助）、2020中央农村客运、出租车成品油价格补助-农村客运43.27万、出租车补贴41.44万、2022市级农村道路客运专线补贴14.65万、市级2021-2022公路运输量统计样本调查0.24万、等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

15.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映以外其他用于公路水路运输方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）