2022年度
沙湾区绥山幼儿园
单位决算
目录
公开时间：2023年10月25日
第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 8
第二部分 2022年度单位决算情况说明 9
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18
十、其他重要事项的情况说明 18
第三部分 名词解释 20
第四部分 附件 23
第五部分 附表 43
一、收入支出决算总表 43
二、收入决算表 43
三、支出决算表 43
四、财政拨款收入支出决算总表 43
五、财政拨款支出决算明细表 43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 43
（一）单位主要职能。
根据《乐山市沙湾区机构改革方案》(乐沙委发(2019) 1号)和《关于<乐山市沙湾区机构改革方案>的实施意见》(乐沙委办(2019) 3号)，乐山市沙湾区绥山幼儿园(简称绥山幼儿园)是乐山市沙湾区教育局下属事业单位，承担辖区内的幼儿教育工作。
主要职责是：
1.负责全区本单位党建工作，贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策及法律、法规。
2.管理好辖区内的幼儿教育。
3.抓好教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指搞好本单位的工会、共青团、妇女和关心下一代等工作。
4.按上级规定组织幼儿招生工作。
5.加强教育经费及上级拨付的教育专款的管理和使用。
6.完成区委、区政府和区教育局交办的其他工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.党建工作
经沙湾区教育工委同意，绥山幼儿园党支部于2022年2月23日正式成立。支部目前有正式党员4人，发展对象1人，积极分子1人。自支部成立以来，选举了党支部书记，配备了专职副书记。积极开展“三会一课”，常态化进行党史学习，开展了四大先锋创建活动，联合民办学校党支部和博师原点幼儿园党支部先后开展了植树节和游沫若故居活动，并将党建活动根植于教育教学过程当中。
2.办园条件
为创设具有吸引力、富有教育意义的户外环境，2022年，在区教育局的大力支持下，争取上级资金180万元，以沫若文化为背景，以丛林游戏为主线，改造了户外场地，新增了丰富多彩的游戏设备，打造了一个安全且充满变化的绥山院子，满足了儿童多重成长的需求。同时投入30万区级预算资金，改造了多功能厅和小茶室，增加了大班窗帘、纱窗、露台雨棚、玩具等，为9月份新增的4个班级做好环境准备。
3.教师队伍
强化师德修养和学习培训，着力提升教师专业水平。创新开展园本教研活动，多形式开展教师集中培训，充分利用网络平台（读懂儿童）学习培训提升教师专业能力。督促落实读书活动，分层开展教师结对活动，促进新教师快速成长。开展师德师风学习，不断完善考核机制，严格规范教师从教行为。排除万难走出去，本年度，先后8人次通过参加国培外出学习，2人次到成都16幼跟岗学习，3人到蒲江幼儿园、眉山东坡幼儿园参观学习， 13人到茅桥幼儿园开展跟岗学习。
4.教研工作
积极开展形式多样的教研活动。3月，市级课题《培养幼儿良好习惯的互联网家园共育策略实践研究》如期开题，中班大创游实现改良升级；4月，小院子改造记得到广泛认可，儿童视角下的环境创设评比活动获得高度关注；5月，校级公开课比赛如火如荼；6月，与沙湾小学举行幼小衔接签约仪式，“双减”政策背景下的幼小衔接工作实现互联互通，同时到金口河幼儿园进行结对帮扶；9月，大班教师深入小学一年级课堂，继续凝聚衔接共识；10月，成功举办沙湾区幼儿园艺术领域教学竞赛活动；11月，作为成都机关三幼云教联盟组长园，多次组织开展线上研讨，努力实现共研共长；12月，成立了保育员教研组，将常态化开展保育教研活动，促进提升保育员的保育教育水平，与沙湾区图书馆联合开展以“‘儿童·绘本’—一场与书结缘的奇妙旅行”为主题的读书月活动。通过一系列教研活动，我园教师专业化程度得到了进一步提高。
5.安全工作
高度重视安全工作，不断完善安全制度，健全领导责任机制，明确责任清单， 落实“三防”建设，确保安全稳定。3月，开展了“防震减灾 安全先行”应急演练和“拒绝甜蜜诱惑 呵护幼儿成长”防拐演练；4月，防溺水宣传；6月，午睡时段的应急疏散演练和全体教师的应急救助培训，筑牢师幼安全防护；9月，认真积极开展开学第一课安全教育，分岗位开展安全培训；11月持续开森林防火宣传教育。
6.主题活动
一年来，我园积极开展各类主题活动，充分利用“植树节”“妇女节”“清明节”“端午节”“6.1儿童节”“中秋节”“国庆节”等传统节日开展丰富多彩的实践活动，锻炼孩子们的动手能力，感受中国传统文化的魅力，助推孩子全面发展。
7.家长工作
积极开展家园交流活动。4月，邀请家长入园半日观摩，11月，各班分别开展家长沙龙活动。以申报的《培养幼儿良好习惯的互联网家园共育策略实践研究》课题为依托，坚持常态化入户家访，不断完善家校协同育人机制，提升家庭教育指导服务水平，转变家长的教育理念，缓解焦虑情绪，促进幼儿幸福成长。
8.教学成效
一年来，幼儿获省级奖励14人次，区级奖励1人次；教师获省级奖励4人次，区级奖励15人次；幼儿园获紫荆杯书画大赛优秀组织奖，安全维稳工作优秀单位，保教质量评估一等奖，综合目标考核一等奖，办园行为督导评估优秀等级。
沙湾区绥山幼儿园属于沙湾区教育局部门（汇总）下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业机构0个。
纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：沙湾区绥山幼儿园。
单位内设科室及相关情况：根据区委编办的文件并结合我园教育教学管理需求，我园内设股室3个，分别是:办公室、保教处、后勤处。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为201.84万元。与2021年收、支总计99.61万元相比，收、支总计均增加了102.23万元，增长了102.6%。主要变动原因是：第一、我园从2020年建园以来，已运行二年，本年度新招一个年级后，在园幼儿已完成了2个年级招生工作，在园幼儿大幅度增加；第二、为创建省级示范园，我区对校园进行了维修改造，总投资104万元；第三、根据国家养老等社保缴费政策调整，我园临聘人员工资性支出大幅度增加；第四、各班对环境进行了重新布置，投入加大。
![沙湾区绥山幼儿园2022年单位决算公开编制说明4515.png]( "沙湾区绥山幼儿园2022年单位决算公开编制说明4515.png")
图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计201.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入201.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
![沙湾区绥山幼儿园2022年单位决算公开编制说明4710.png]( "沙湾区绥山幼儿园2022年单位决算公开编制说明4710.png")
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计201.84万元，其中：基本支出97.37万元，占48.2%；项目支出104.48万元，占51.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
![沙湾区绥山幼儿园2022年单位决算公开编制说明4849.png]( "沙湾区绥山幼儿园2022年单位决算公开编制说明4849.png")
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计均为201.84万元。与2021年收、支总计99.61万元相比，收、支总计均增加了102.23万元，下降了102.6%。主要变动原因是：第一、我园从2020年建园以来，已运行二年，本年度新招一个年级后，在园幼儿已完成了2个年级招生工作，在园幼儿大幅度增加；第二、为创建省级示范园，我区对校园进行了维修改造，总投资104万元；第三、根据国家养老等社保缴费政策调整，我园临聘人员工资性支出大幅度增加；第四、各班对环境进行了重新布置，投入加大。
![沙湾区绥山幼儿园2022年单位决算公开编制说明5123.png]( "沙湾区绥山幼儿园2022年单位决算公开编制说明5123.png")
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出201.84万元，占本年支出总计201.84万元的100%。与2021年支出总计99.61万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.23万元，增长102.6%。主要变动原因是：第一、我园从2020年建园以来，已运行二年，本年度新招一个年级后，在园幼儿已完成了2个年级招生工作，在园幼儿大幅度增加；第二、为创建省级示范园，我区对校园进行了维修改造，总投资104万元；第三、根据国家养老等社保缴费政策调整，我园临聘人员工资性支出大幅度增加；第四、各班对环境进行了重新布置，投入加大。
![沙湾区绥山幼儿园2022年单位决算公开编制说明5457.png]( "沙湾区绥山幼儿园2022年单位决算公开编制说明5457.png")
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出201.84万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出175.17万元，占86.8%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.21万元，占6%；卫生健康支出5.81万元，占2.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出8.65万元，占4.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
![沙湾区绥山幼儿园2022年单位决算公开编制说明5963.png]( "沙湾区绥山幼儿园2022年单位决算公开编制说明5963.png")
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出全年预算数为201.84万元，支出决算数为201.84万元（含上一年度结转和结余的0.04万元），完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 全年预算为175.17万元，支出决算为175.17万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 全年预算为10.79万元，支出决算为10.79万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 全年预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 全年预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为8.65万元，支出决算为8.65万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出97.37万元，其中：
人员经费93.85万元，主要包括：基本工资30.5万元、津贴补贴1.14万元、绩效工资30.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.79万元、职工基本医疗保险缴费5.81万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金8.65万元、医疗费0.11万元、其他工资福利支出4.51万元、奖励金0.01万元。
公用经费3.52万元，主要包括：办公费0.89万元、印刷费0.02万元、培训费0.43万元、专用材料费0.08万元、工会经费0.8万元、福利费1.06万元、其他商品和服务支出0.24万元。
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年决算0万元持平。
决算数与预算数持平的主要原因是：第一、我园认真落实中央八项规定，严格落实主管局和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约；第二、根据区委区政府及财政的要求，所有单位尽量压减一般性支出，不新增预算。
决算数与上一年度决算数持平的主要原因是：第一、认真落实中央八项规定，严格落实主管局和纪委、财政的财经纪律，厉行节约；第二、根据区委区政府及财政的要求，所有单位尽量压减一般性支出，不新增预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
![沙湾区绥山幼儿园2022年单位决算公开编制说明7232.png]( "沙湾区绥山幼儿园2022年单位决算公开编制说明7232.png")
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年的决算数0万元持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于。
截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算与2021年的0万元持平。主要原因是：第一、认真落实中央八项规定，严格落实主管局和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约；第二、根据区委区政府及财政的要求，所有单位尽量压减一般性支出，不新增预算。其中：
国内公务接待支出0万元。主要用于。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。主要用于。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，沙湾区绥山幼儿园单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，沙湾区绥山幼儿园单位未发生政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，沙湾区绥山幼儿园共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对学前教育减免保教费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如幼儿保教费等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指用于保障和发展我区学前教育事业的经费支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于全体教职工养老保险缴费方面的支出。
十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于按规定为教职工缴纳工伤等保险方面的支出。
十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指用于全体教职工医疗保险缴费方面的支出。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于全体教职工住房公积金缴费方面的支出。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
1.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
主管部门 |
教育部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区绥山幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
6.42 |
6.42 |
6.30 |
98.13% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
6.42 |
6.42 |
6.30 |
98.13% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
2.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51000021R000000019957-其他补助支出 |
主管部门 |
教育部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区绥山幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.43 |
9.43 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
9.43 |
9.43 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
3.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51000021Y000000011491-非定额公用经费 |
主管部门 |
教育部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区绥山幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
2.54 |
2.54 |
2.54 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
2.54 |
2.54 |
2.54 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
4.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51111121R000000055262-事业工资性支出 |
主管部门 |
教育部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区绥山幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
39.07 |
39.06 |
39.06 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
39.07 |
39.06 |
39.06 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
5.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51111121R000000066964-在职人员单位缴费 |
主管部门 |
教育部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区绥山幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
17.74 |
17.23 |
17.23 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
17.74 |
17.23 |
17.23 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
6.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51111121Y000000057011-党组织活动费用 |
主管部门 |
教育部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区绥山幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.78 |
0.68 |
0.68 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.78 |
0.68 |
0.68 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
7.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51111122R000005771495-人员类补助 |
主管部门 |
教育部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区绥山幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.25 |
5.65 |
90.43% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
6.25 |
5.65 |
90.43% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
8.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51111122R000006360092-绩效工资、慰问费 |
主管部门 |
教育部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区绥山幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
17.85 |
17.85 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
17.85 |
17.85 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
9.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51111122T000004776855-幼儿教育生均公用经费补助 |
主管部门 |
教育部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区绥山幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
该项目是区委、区政府落实党中央关怀和国家政策，抓好民生实事的常规项目，与上级共同事项项目。1.根据川财教〔2019〕208号文件对公办幼儿园实行生均公用经费补助，学生人数以教育事业统计调查制度中的在园幼儿数，标准为500元/生.年。2.区财政每年预算补助27.40万元，548人*500元/生.年=27.40万元。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
27.40 |
25.24 |
25.24 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
27.40 |
25.24 |
25.24 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
财政拨款情况 |
≥ |
27.4 |
万元 |
|
40 |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
幼儿保教工作顺利开展 |
≥ |
1 |
所 |
|
40 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
幼儿满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
10.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51111122T000004776898-园舍维修及设备购置补助 |
主管部门 |
教育部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区绥山幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
该项目为沙湾区委、区政府落实校园安全管理、关心和支持教育的具体表现，属于区级预算项目。1.为了排除园舍安全隐患，根据教育规划及幼儿园年度工作计划，定期和不定期对园舍进行安全隐患排查，发现问题及时改造，确保园舍安全。2.根据保教工作需要和年度计划，购置办公和保教设备，确保保教工作按计划开展。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
35.20 |
26.49 |
26.49 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
35.20 |
26.49 |
26.49 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
财政补助经费 |
≥ |
35.2 |
万元 |
|
40 |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
幼儿园保教工作正常 |
≥ |
1 |
所 |
|
40 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
幼儿满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
11.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51111122T000004776919-幼儿保教工作运转经费 |
主管部门 |
教育部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区绥山幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
该项目经费全部来源于幼儿园保教费收入安排的支出，属于区级预算项目。根据财政部统一规定，幼儿园保教费收入属于各级财政国库收入。缴入国库后，经财政批复划拨幼儿园用于临聘人员的工资性支出和弥补公用经费。1.按国家政策收取幼儿保教费，用于弥补办公经费、保障幼儿保教工作正常开展。2.根据乐沙发改〔2017〕143号文件批复，收费标准为：城区幼儿园300元/生.月。3.全年预算收入112.80万元，376人*300元/生.月*10月=112.80万元。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
112.80 |
51.32 |
51.32 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
112.80 |
51.32 |
51.32 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
财政拨款补助金额 |
≥ |
112.8 |
万元 |
|
40 |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
幼儿保教工作正常开展 |
≥ |
1 |
所 |
|
40 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
幼儿满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
12.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51111122T000005762672-2021存量-绥幼运转经费 |
主管部门 |
教育部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区绥山幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
38.89 |
38.89 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
38.89 |
38.89 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
13.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51111122T000006040050-改善绥幼办园条件上级补助 |
主管部门 |
教育部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区绥山幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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合计 |
100 |
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14.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51111122Y000005164168-2021存量--单位经费 |
主管部门 |
教育部门 |
实施单位 （盖章） |
乐山市沙湾区绥山幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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|
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|
|
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|
|
合计 |
100 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
