2022年度

乐山市沙湾区沙湾镇人民政府部门决算

  目录

公开时间：2023年 10 月 24  日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.党政办公室。主要承担党委、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、目标管理、机要保密及行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促各内设机构完成下达的任务；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2.党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作;承担纪检监察、组织人事、机构编制、宣传统战等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等群团工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

3.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文化、卫生健康、人武、民政、民族宗教、就业创业、体育、广播电视等工作；根据法定职能或受委托承担辖区内社会保障、医疗保障、劳动关系调整、科技信息服务等事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4.乡村振兴办公室。主要承担辖区内企业和经济发展、脱贫攻坚、乡村振兴、市场监管平台建设等职责；负责科技、人才开发引进等工作;负责做好工业、农业、商贸服务业等统计工作；负责农村经济发展和农村体制改革工作，负责辖区内农村集体经济组织管理;完成镇党委、政府交办的其他工作。

5.规划建设管理办公室。负责自然资源开发利用保护、人居环境整治、生态环境保护等工作；负责农村住房建设和质量安全管理、村镇规划建设和管理相关工作，负责绿化、镇容镇貌、资产评估、土地整治、城乡建设用地增减挂钩等工作；承担集镇秩序管理;协调交通、电力、邮政、通信、房地产等基础建设工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

6.综合执法办公室。负责统筹协调区级部门派驻或下沉在镇的执法力量，做好相关行政执法工作。负责镇域范围内防汛、森林防火、地质灾害防治等各类安全生产工作；承担镇安委会日常工作。负责自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件和其他社会安全类突发事件的应急管理和应对处置工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7.财政所。做好预(决)算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理、财政税务等工作；负责本级会计统一核算事务、工资福利发放；负责对村(社区)级组织财政扶持资金、村(社区)级三资的日常监管及村级财务审计工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

一年来，我们全力以赴抓项目，经济运行稳中有进。过去的一年，我镇围绕工业、交通、旅游、农业、城建等五大方面，推进镇级挂图作战项目落地落实，以项目为抓手促进经济发展。沙范路还建工程已基本完工并投入使用，110kV顺河变电站搬迁增容项目已全面完工，新成昆铁路建设已竣工并通车，德胜1250m3高炉技改建设项目于9月成功点火开炉，德胜钒钛50MW余热余气发电项目目前正在施工中，其他项目也有力有序推进中。在项目建设过程中，我镇进一步强化要素保障，完成了德胜相关项目征地66亩，铜河集团项目征地19.5亩，有力保障了项目实施。2022年德胜钒钛公司被评为“绿色发展优秀企业”“国家知识产权示范企业”。

一年来，我们坚定不移抓农业，产业发展多元融合。我镇始终把粮食安全摆在首位，切实抓好粮食生产，全年粮食播种面积18640亩，粮食产量6187吨，其中玉米播种面积11168亩，水稻2369亩，大豆1386亩。持续抓好畜牧生产，年末生猪存栏4336头、牛775头、羊1760头、家禽24915羽，能繁母猪330头，生猪全年出栏4012头，完成区下生猪稳产保供目标任务。同时，积极推进丽山福地大型生态养殖基地建设。坚持抓农业项目促发展，持续推进世坪村净峨水产养殖项目，目前该项目已建成投运。持续发展二峨冷笋特色产业，投入12.5万对二峨竹笋加工厂进行改造提升，扩种冷笋600亩。积极响应推广“石缝经济”，充分利用喀斯特地貌，鼓励引导村民将巨桉等树种，改种为经济价值更高的李子、核桃等，全镇李子产量超过10万斤。充分利用“范店黄连”国家地理标志，积极推动范店中药材产业园建设，引进乐山鑫雨鑫农业专业合作社发展黄连黄柏套种，现已完成种植5000亩。引进四川可瑞达农业科技有限公司，种植特色中药淫羊藿51.5亩、佛手柑50亩。同时，切实加强耕地保护，全年共排查整治撂荒地19.9亩，全年耕地流入任务52亩，完成53亩，超额完成任务。

一年来，我们持之以恒抓整治，人居环境明显改善。一是充分利用乡村振兴衔接资金和移民后扶项目,不断完善各项基础设施建设，优化生产生活布局，全年新建蓄水池2口、安装饮水管道10000余米、道路防护栏9000余米、太阳能路灯95盏。二是扎实开展农村“五清”行动和周五卫生大扫除活动，重点整治道路扬尘、秸秆焚烧等问题，全年惩处秸秆焚烧违规行为7起。扎实推进厕所、垃圾、污水“三大革命”，新建农村卫生厕所270座、小微动力设施3个。三是抓实“美丽乡村”建设，全面推行垃圾分类、集中处理，全年清运垃圾600余吨，新建垃圾亭23个，更换公路主干道沿线垃圾桶43个。四是持续推进河（湖）长制工作，对全镇15条河流设立镇、村、组三级河长，常态化开展巡河工作；深化推进“长江十年禁渔”工作，强化宣传引导和日常巡查。四是规范治理矿山、木材加工厂、沿线洗车点等企业的生产生活污水处理，开展督查20余次，进一步强化水源保护。2022年我镇王田村、三峨山村、余溪社区被评为区级卫生健康村。

一年来，我们千方百计抓文旅，乡村旅游提档升级。主动融入大渡河风景道联盟和“大峨眉”文旅发展联盟，接续打造“山水世界”休闲旅游度假区、美女峰国家森林公园和三峨山村“云里见”休闲度假基地等全区重点乡村旅游项目。立足自身实际，凸显特色优势，深挖二峨、三峨康养旅游资源，积极推进林长制工作，积极参与峨沙康养旅游产业带建设，在乐山市政协、乐山市文化广播电视和旅游局支持下，邀请乐山师范学院、乐山职业技术学院专家，深度契合“三区三线”划定和三峨山村级发展规划基础上，对三峨山村进行了专项旅游规划，着力打造“美女峰—云里见—山水世界—二峨民宿村”康养旅游小环线。

一年来，我们铆足干劲抓振兴，脱贫衔接成效明显。持续开展脱贫攻坚成果巩固和防返贫动态监测工作，扎实开展5月、10月防致贫返贫监测集中排查和日常动态管理帮扶工作，全年新纳入监测户8户21人，已脱贫人口未发生“漏测失帮”和规模性返贫，镇域内无新增贫困户、无致贫返贫风险。对所有脱贫户和“五类人员”全面落实帮扶责任，重点在产业和就业帮扶上下功夫，稳步开展就业扶贫，鼓励脱贫户监测户发展种养殖项目，累计发放补助资金26.27万元，开展脱贫户技能培训3次，通过公益性岗位解决就业16人，落实残疾人灵活就业88人，实施“雨露计划”支持脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育9人。全镇脱贫人口2022年人均收入15170.65元，同比增幅15.41%。

一年来，我们用心用情抓民生，幸福指数持续提升。一是全面落实保障政策，巩固和扩大养老、失业、医疗保险覆盖面，累计发放优抚对象各类慰问金9.18万元，312人次；发放低保、特困、残疾、计生等各类资金324.12万元，3000余人次；今年，新增低保10户16人，取消30户51人，实现应保尽保、应退尽退、动态管理；养老保险参保率97%，新农合参合率99%；积极开展抗旱救灾工作，争取抗旱项目2个，及时安排拨付抗旱救灾资金4万元，全力做好抢险救灾和农业生产补损恢复工作。二是扎实办好民生实事，全年完成各类民生项目20余个，持续优化农村交通网络，按时完成“二峨山村中药材产业路”等重点农村交通道路建设，全年新建道路8.8公里、生产便道2.36公里。持续推进政务服务事项“一网通办、一次办成”，保证“一网通办”录件率达100%。全年为494名退役军人发放优待证；三是统筹发展文教事业。狠抓控辍保学，辖区内义务教育适龄儿童、少年入学100%。以新时代文明实践站为阵地，大力开展社会志愿服务，结合群众需求，组织开展“筑梦童心”暑期托管服务。我镇成功创建省级社会工作服务站。

一年来，我们精准高效抓防疫，社会防控有力有效。一是抓实疫苗接种，做好孤困、留守儿童和困难老年人领域疫苗接种工作，做到“村不漏户、户不漏人”，累计完成疫苗接种6.5万剂次。二是落细防控举措，常态化开展外来人员摸排管控，村居组干部及社会工作者共215人参加疫情防控，累计管控425人，规范组织20余次区域核酸检测。三是强化应急处置，紧盯企业、学校、卫生院（室）、宗教场所、养老机构等重点场所领域应急处置能力提升，压紧压实各方主体责任，投入资金2万余元，全面做好防疫物资储备。我镇被沙湾区评为“10·5”新冠肺炎疫情处置工作优秀单位。

一年来，我们多措并举抓安全，社会治理成效显著。一是持续开展扫黑除恶、“扫黄打非”、禁毒“大起底”、防艾防邪、市域社会治理现代化试点等工作，加大监管执法力度，及时排查化解安全隐患，确保人民群众生命财产安全。全年受理信访件8件，心连心114件，群众满意率100%；排查矛盾纠纷35起，化解35起，化解率100%，圆满完成党的二十大期间安保维稳任务。二是统筹抓好安全生产各项工作。常态化开展住房安全监管，排查自建房2801户，整治隐患30处；排查燃气用户689户，整改问题24户。扎实整治道路交通安全，设置交通安全卡点3个，查处整治违法行为20余起。对非煤矿山、危化品、工贸加工企业、食品安全进行常态化安全检查，排查发现一般隐患9项，并及时整改完毕。组建镇村应急队伍13支，全年累计开展“四防”演练15次，应对突发情况能力提升明显。2022年全镇未发生安全生产事故。三是全面加强基层治理，聚焦两项改革“后半篇”文章，深化“街巷吹哨、部门报到”基层治理工作体制，全力协助“兼职委员”“小巷管家”进驻社区，引导多元力量积极参与基层治理，帮助解决社区居民难题40余件。扎实开展“百村清风行”行动，解决群众急难愁盼问题100余件。三峨山村被确定为乐山市第二批城乡基层治理示范培育单位。

一年来，我们务实求真抓民主，社会各界更加团结。全年配合完成区人大代表建议案13件，镇人大代表建议案6件，充分发挥镇人大代表之家作用，开展政府选民面对面交流160余人次，开展民生实事票决2起。有效利用政协联络站镇级站点和三峨山村协商议事室，开展“有事来协商”议事活动3次，帮助解决急难愁盼问题34个。切实加强对工会、共青团、妇联等群团组织的支持，新建妇女儿童之家3个。认真完成适龄青年兵役登记，2022年新征入伍大学生3人。

一年来，我们从严从实抓作风，自身建设全面加强。认真学习贯彻党的二十大精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把旗帜鲜明讲政治自觉贯穿于政府工作各方面全过程。坚决服从镇党委的领导，严格执行重大事项党委审议制度。树立“过紧日子”的思想，严控“三公”经费，压减政府一般公共预算项目支出。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对形式主义、官僚主义，大兴求真务实之风，干事创业环境持续优化。

二、机构设置

乐山市沙湾区沙湾镇人民政府部门属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入乐山市沙湾区沙湾镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1401.52万元。与2021年相比，收、支总计各减少518.44万元，下降27%。主要变动原因是人员经费和项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1351.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1318.81万元，占97.58%；政府性基金预算财政拨款收入32.7万元，占2.42%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1351.51万元，其中：基本支出1119.16万元，占82.8%；项目支出232.35万元，占17.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为1401.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少518.44万元，下降27%。主要变动原因是人员经费和项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1318.81万元，占本年支出合计的97.58%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少543.67万元，下降29.19%。主要变动原因人员经费和项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1318.81万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出48.07万元，占3.64%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出3万元，占0.23%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出5.03万元，占0.38%；社会保障和就业支出62.78万元，占4.76%；卫生健康支出18.76万元，占1.42%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出95.45万元，占7.24%；农林水支出1026.77万元，占77.86%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出58.95万元，占4.47%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

      （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出全年预算数为1368.82万元，支出决算数为1318.81万元，完成全年预算数的96.35%。其中：

1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）事业运行（50）: 全年预算为48.07万元，支出决算为48.07万元，完成全年预算的100%。          

2.公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）:  全年预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）:  全年预算为11.56万元，支出决算为5.03万元，完成全年预算的43.51%。决算数小于全年预算数的主要原因是年末经费未用完。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:  全年预算为47.32万元，支出决算为47.32万元，完成全年预算的100%。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位职业年金缴费支出（06）:  全年预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成全年预算的100%。

6.社会保障和就业支出（208）企业改革补助（06）其他企业改革发展补助（99）:  全年预算为0.88万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数为零的主要原因是该科目为上年结转，本年不涉及。

7.社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）:  全年预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成全年预算的100%。

8.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）  其他社会保障和就业支出（99）:  全年预算为8.10万元，支出决算为8.10万元，完成全年预算的100%。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 全年预算为18.76万元，支出决算为18.76万元，完成全年预算的100%。

10.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）: 全年预算为95.45万元，支出决算为95.45万元，完成全年预算的100%。

11.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）: 全年预算为467.4万元，支出决算为467.4万元，完成全年预算的100%。

12.农林水支出（213）农业农村（01）一般行政管理事务（02）: 全年预算为38.74万元，支出决算为38.74万元，完成全年预算的100%。

13.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）: 全年预算为214.12万元，支出决算为214.12万元，完成全年预算的100%。

14.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）: 全年预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成全年预算的100%。

15.农林水支出（213）水利（03）抗旱（15）: 全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。

16.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）: 全年预算为343.96万元，支出决算为301.36万元，完成全年预算的87.61%。决算数小于全年预算数的主要原因是年末经费未用完。

17.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 全年预算为58.95万元，支出决算为58.95万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1119.16万元，其中：

人员经费1017.22万元，主要包括：基本工资185.88万元、津贴补贴88.90万元、奖金128.00万元、绩效工资166.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.32万元、职业年金缴费6.09万元、职工基本医疗保险缴费18.76万元、其他社会保障缴费8.1万元、住房公积金58.95万元、其他工资福利支出290.7万元、生活补助17.70万元。

公用经费101.94万元，主要包括：办公费20.67万元、印刷费3.45万元、水费3.65万元、电费13.77万元、邮电费3.06万元、差旅费0.7万元、维修（护）费1万元、会议费1万元、培训费2.24万元、公务接待费7.5万元、委托业务费1万元、工会经费3.02万元、福利费8.15万元、其他交通费16.78万元、其他商品和服务支出15.95万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%；较上年增加4.82万元，增长179.85%。决算数与预算数持平的主要原因是错用指标。决算数较上年增加的主要原因是错用指标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.68万元，下降100%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2021年增加7.5万元。主要原因是错用指标。其中：

国内公务接待支出7.5万元。主要用于用餐费。国内公务接待20批次，513人次，共计支出7.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出32.7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区沙湾镇人民政府机关运行经费支出101.94万元，比2021年减少29.4万元，下降22.38%，主要原因是本年保运转经费预算减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区沙湾镇人民政府未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区沙湾镇人民政府共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对日常公用经费、非定额公用经费、安全员和网格员经费、党组织活动费用、公共服务运行、维稳支出、土地流转资金、创卫工作经费、大钢卫生费、文化站免费开放经费、沙范路应急抢险工程尾款、购置办公用品及相关设备设施资金、集镇管理费、2022公共服务运行上级资金、离退休人员活动经费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算开展了绩效自评，形成乐山市沙湾区沙湾镇人民政府部门整体绩效自评报告，部门整体绩效自评得分为91.3分，绩效自评综述：部门整体绩效开展情况较好。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。       

十、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。  

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十九：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:  反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件 

 附件1

2022年乐山市沙湾区沙湾镇人民政府

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

沙湾镇人民政府设行政单位1个，事业单位4个：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。根据沙湾镇政府主要职责，设7个职能办公室，即：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、财政所。

（二）机构职能和人员概况。

1.党政办公室。主要承担党委、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、目标管理、机要保密及行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促各内设机构完成下达的任务；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2.党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作;承担纪检监察、组织人事、机构编制、宣传统战等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等群团工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

3.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文化、卫生健康、人武、民政、民族宗教、就业创业、体育、广播电视等工作；根据法定职能或受委托承担辖区内社会保障、医疗保障、劳动关系调整、科技信息服务等事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4.乡村振兴办公室。主要承担辖区内企业和经济发展、脱贫攻坚、乡村振兴、市场监管平台建设等职责；负责科技、人才开发引进等工作;负责做好工业、农业、商贸服务业等统计工作；负责农村经济发展和农村体制改革工作，负责辖区内农村集体经济组织管理;完成镇党委、政府交办的其他工作。

5.规划建设管理办公室。负责自然资源开发利用保护、人居环境整治、生态环境保护等工作；负责农村住房建设和质量安全管理、村镇规划建设和管理相关工作，负责绿化、镇容镇貌、资产评估、土地整治、城乡建设用地增减挂钩等工作；承担集镇秩序管理;协调交通、电力、邮政、通信、房地产等基础建设工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

6.综合执法办公室。负责统筹协调区级部门派驻或下沉在镇的执法力量，做好相关行政执法工作。负责镇域范围内防汛、森林防火、地质灾害防治等各类安全生产工作；承担镇安委会日常工作。负责自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件和其他社会安全类突发事件的应急管理和应对处置工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7.财政所。做好预(决)算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理、财政税务等工作；负责本级会计统一核算事务、工资福利发放；负责对村(社区)级组织财政扶持资金、村(社区)级三资的日常监管及村级财务审计工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

沙湾镇机关行政编制25名。核定领导职数11名，其中党委书记1名，(副书记)镇长1名，人大主席1名，专职副书记1名，副镇长3名(其中1名兼任人武部长)，纪委书记1名，组织委员(兼任统战委员)1名，宣传委员(兼任人大副主席)1名，政法委员1名。内设机构股级职数8名(其中纪委副书记1名)。保留机关工勤编制1名。

沙湾镇事业编制25名。便民服务中心6名，农业综合服务中心8名，文化旅游服务中心5名，社会治理服务中心6名。

（三）年度主要工作任务。

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

8.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区)规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

9.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

10.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、医疗保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

11.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。

12.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

13.做好国防教育和兵役等工作。

14.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

15.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.保障辖区内环境卫生及创卫工作的开展；

2.保障辖区内临时救助人员的正常生活；

3.保障群众文化活动及相关宣传活动的正常开展；

4.保障村（社区）正常运转；

5.保障机关工作人员工资福利和机关正常运行；

6.保障沙范路工程项目顺利完工；

7.保障土地流转工作正常开展。

8.保障辖区内治安和社会稳定。

9.保障辖区内抗旱工作正常开展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年沙湾镇收入总额为1401.52万元，其中本年收入合计1351.51万元，年初结转和结余50.01万元。

部门总体支出情况

2022年沙湾镇支出总额为1401.52万元，其中本年支出合计1351.51万元，年末结转和结余50.01万元。

部门总体结转结余情况

2022年沙湾镇年初结转和结余50.01万元，年末结转和结余50.01万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年沙湾镇财政拨款收入总额1401.52万元，较上年减少518.44万元，其中本年财政拨款收入合计1351.51万元，年初结转和结余50.01万元。

部门财政拨款支出情况

2022年沙湾镇财政拨款支出1351.51万元，其中基本支出1119.16万元（人员经费1017.22万元，公用经费101.94万元），项目支出232.35万元。

部门财政拨款结转结余情况

2022年沙湾镇财政拨款结转和结余50.01万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2022年沙湾镇按要求开展人员类绩效目标制定工作，科学合理、规范完整、细化量化编制绩效目标表。

（2）目标实现

2022年人员类绩效目标基本实现，实现程度与预期目标的偏离度较低。

（3）支出控制

2022年人员类年初预算数与支出数偏差控制在15%以内。

（4）及时处置

2022年未发现人员类绩效运行监控问题。

（5）执行进度

2022年6月30日、9月30 日、11月30日和12月30日人员类实际支出分别为402.05万元、613.72万元、732.68万元、851.03万元，实际支出分别占人员类支出总额的47.24%、72.11%、86.09%、100%。

（6）预算完成情况

2022年预算完成86.12%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2022年资金结余156.61万元。

（8）违规记录

2022年未出现违纪违规问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）目标制定

2022年沙湾镇按要求开展运转类绩效目标制定工作，科学合理、规范完整、细化量化编制绩效目标表。

（2）目标实现

2022年运转类绩效目标基本实现，实现程度与预期目标的偏离度较低。

（3）支出控制

2022年运转类年初预算数与支出数偏差控制在15%以内。

（4）及时处置

2022年未发现运转类绩效运行监控问题。

（5）执行进度

2022年6月30日、9月30 日、11月30日和12月30日运转类实际支出分别为324.85万元、410.23万元、441.31万元、454.11万元，实际支出分别占运转类支出总额的71.53%、90.34%、97.18%、100%。

（6）预算完成情况

2022年预算完成85.72%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2022年资金结余47.86万元。

（8）违规记录

2022年未出现违纪违规问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）目标制定

2022年沙湾镇按要求开展特定目标类绩效目标制定工作，科学合理、规范完整、细化量化编制绩效目标表。

（2）目标实现

2022年特定目标类绩效目标基本实现。

（3）支出控制

2022年特定目标类年初预算数与支出数偏差30.46%。

（4）及时处置

2022年未发现特定目标类绩效运行监控问题。

（5）执行进度

2022年6月30日、9月30 日、11月30日和12月30日特定目标类实际支出分别为195.97万元、216.2万元、226.14万元、227.37万元，实际支出分别占特定目标类支出总额的86.19%、95.09%、99.46%、100%。

（6）预算完成情况

2022年预算完成69.54%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2022年资金结余135.27万元。

（8）违规记录

2022年未出现违纪违规问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年沙湾镇各部门认真履职，部门整体绩效目标基本完成。

1.环境卫生方面部门履职情况及目标完成情况：

一是扎实开展农村“五清”行动和周五卫生大扫除活动，重点整治道路扬尘、秸秆焚烧等问题，扎实推进厕所、垃圾、污水“三大革命”，新建农村卫生厕所270座、小微动力设施3个。二是抓实“美丽乡村”建设，全面推行垃圾分类、集中处理，全年清运垃圾600余吨，新建垃圾亭23个，更换公路主干道沿线垃圾桶43个，辖区内环境卫生整治达到99%以上，2022年我镇王田村、三峨山村、余溪社区被评为区级卫生健康村。

2.民生方面部门履职情况及目标完成情况：

有效利用政协联络站镇级站点和三峨山村协商议事室，开展“有事来协商”议事活动3次，帮助解决急难愁盼问题34个。扎实开展“百村清风行”行动，解决群众急难愁盼问题100余件。积极开展抗旱救灾工作，争取抗旱项目2个，及时安排拨付抗旱救灾资金4万元，全力做好抢险救灾和农业生产补损恢复工作。

3.项目建设方面部门履职情况及目标完成情况：

我镇围绕工业、交通、旅游、农业、城建等五大方面，推进镇级挂图作战项目落地落实，以项目为抓手促进经济发展。沙范路环建工程已基本完工并投入使用，110kV顺河变电站搬迁增容项目已全面完工，新成昆铁路建设已竣工并通车，德胜1250m3高炉技改建设项目于9月成功点火开炉，德胜钒钛50MW余热余气发电项目目前正在施工中，其他项目也有力有序推进中。完成三峨山村、王田村、余溪村境内土地流转，用于道路绿化，美化环境。

4.社会治理方面部门履职情况及目标完成情况

一是全年受理信访件8件，心连心114件，群众满意率100%；排查矛盾纠纷35起，化解35起，化解率100%，圆满完成党的二十大期间安保维稳任务。二是统筹抓好安全生产各项工作。常态化开展住房安全监管，排查自建房2801户，整治隐患30处；排查燃气用户689户，整改问题24户。扎实整治道路交通安全，设置交通安全卡点3个，查处整治违法行为20余起。对非煤矿山、危化品、工贸加工企业、食品安全进行常态化安全检查，排查发现一般隐患9项，并及时整改完毕。组建镇村应急队伍13支，全年累计开展“四防”演练15次，应对突发情况能力提升明显。2022年全镇未发生安全生产事故。

5.村（社区）及机关运转情况

2022年拨付村（社区）公共服务运行费116万元，保障村（社区）正常运转；2022年兑付机关职工工资福利999.52万元，个人和家庭补助17.7万元，支付机关水费、电费、邮电费、办公费、维修（护）费等301.33万元，保障机关正常运转。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

2022年我镇按要求进行部门整体绩效自评。

2.自评公开

2022年我镇按要求将相关绩效信息随同决算公开。

3.问题整改

2022年未出现绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价方面的问题。

4.应用反馈

2022年度未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及结果整改和应用反馈。

（四）自评质量。

沙湾镇人民政府2022年部门整体支出绩效自评较准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.自评结论：91.3分。

2.部门整体绩效自评指标分析：

第一，目标管理：共40分，实际得分32.8。

总计扣7.2分，其中目标制定扣2分，目标实现扣5.2分。

第二，动态调整：共20分，实际得分19分。

总计扣分1分，主要是预算执行进度未完成。

第三，完成结果：共10分，实际得分9.5分。

总计扣0.5分，主要是有结余资金。

第四，绩效结果运用：共30分，实际得分30分。

（二）存在问题。

1.预算绩效管理观念淡薄，缺乏主动性。当前，预算绩效管理实施时间短、范围广、基础弱，可借鉴经验不多，理念扎根不深。单位内部未形成统一的认知和制度，只重视资金预算，对绩效管理重视度不够，没有真正认清绩效管理的重要性和优越性。

2.绩效型预算编制与实际存在一定差距，缺乏前瞻性。

(1)绩效型预算评价体系不科学、不规范。一方面，不同部门处理问题的方式不统一,没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。另一方面，简单的量化指标缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况。

(2)绩效型预算目标的实现手段缺乏连贯性，无法进行实质性比较分析。日益提高的科学精细管理的要求和以前的管理手段粗放的反差让我们感知到历史数据与信息的严重缺失，评价工作的作用也因缺乏详实量化的数据而大大受限。

（三）改进建议。

1.加大宣传力度，强化预算绩效意识。一是提高站位，主动对财政资金预算实施绩效管理。二是更新理念，强化预算绩效管理的使命意识和责任意识。三是营造氛围，利用各类媒体及政府网络平台大力宣传预算绩效管理的重要性。

2.建立内部控制与预算绩效相整合的管理体系。一是建立以预算绩效为核心贯穿业务全流程的“微内控”管理模式。明确主体责任，细化权责运行，完善各项制度，规范内部工作流程控制，使预算绩效管理成为内部控制管理的重要内容，同时也使内部控制管理成为实现绩效管理关口前移的重要手段。二是注重加强内控人才培养。努力培养经济、审计、法律及相关管理学知识全面贯通的复合型人才，注重加强对专业技术能力和职业道德素养的全面提升，建立预算绩效管理人才保障体系。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表