2022年度

乐山市沙湾区红十字会部门决算

目录

公开时间：2023年10月24日

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 18

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入决算表 31

三、支出决算表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 31

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护;

参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

参加国际人道主义救援工作;

宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜;

依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2022年重点工作完成情况

2022年，我会在区委、区政府的坚强领导下，在市红十字会的精心指导下，认真履职尽责，圆满完成各项业务工作任务。不断优化应急救护培训，持续做好“三献”宣传动员，积极组织志愿服务活动，全面加强基层组织建设，不断提升人道筹资能力。

二、机构设置

乐山市沙湾区红十字会属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

乐山市沙湾区红十字会总编制5名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制5名。2022年年末在职人数4人，其中行政编制0名，工勤0名，非参公事业编制4名。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

  2022年度收支总计均为95.01万元。与2021年相比，收支总计各增加77.71万元，增长449.17%。主要变动原因是本单位2022年人员经费、公用经费增加，项目支出增加，本年支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计93.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计95.01万元，其中：基本支出82.10万元，占86.42%；项目支出12.90万元，占13.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计均为95.01万元。与2021年相比，财政拨款收支各增加77.71万元，增长449.17%。主要变动原因是系本单位2022年人员经费、公用经费增加，项目支出增加，本年支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出95.01万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加77.71万元，增长449.17%。主要变动原因是本单位2022年人员经费、公用经费增加，项目支出增加，本年财政拨款支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出95.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出12.90万元，占13.58%；社会保障和就业支出（类）支出75.07万元，占4.31%；卫生健康支出（类）支出3.81万元，占4.01%；住房保障支出（类）支出6.98万元，占7.35%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出全年预算数95.01万元，支出决算数为95.01万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为12.90万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为5.27万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）其他红十字事业支出（99）：支出决算为65.14万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.91万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. 卫生健康支出（210）卫生健康管理事（01）行政运行（01）：支出决算为1.76万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为2.04万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为6.98万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出45.15万元，其中：

人员经费38.45万元，主要包括：主要包括：基本工资19.97万元、津贴补贴1.03万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资38.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.27万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费2.04万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金6.98万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.03万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费6.70万元，主要包括：办公费2.12万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.06万元、电费0万元、邮电费0.17万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.01万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.53万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.17万元、公务接待费0.09万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.32万元、委托业务费0万元、工会经费0.30万元、福利费0.67万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.81万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0.72万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算数为0.09万元，决算为0.09万元，完成预算100%，较上年增加0.09万元，增长100%。主要原因是本年公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%，与2021相比，公务用车购置及运行维护费支出与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%，与2021年相比，公务接待费支出决算比2021年增加0.09万元，增加100%。主要变动原因是本年度接待批次增加。

国内公务接待支出0.09万元。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区红十字会机关运行经费支出0万元，支出决算与2021年持平。主要原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区红十字会采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区红十字会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对开办经费、换届选举、人道救助、应急救护、“三献”（暨献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）、红十字志愿服务等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市沙湾区红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分。年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映行政单位反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

2022年区级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。乐山市沙湾红十字会为区委、区政府管理的群团组织。

（二）机构职能和人员概况。

主要工作职责：积极贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，保护人的生命和健康，发扬人道主义和神，促进和平进步事业；开展救灾救援的相关工作，建立红十字应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿者服务、红十字青少年工作和其他人道主义救援工作；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作，宣传国际红十、字和红新月运动的基本原则，依法开展人道主义募捐活动：协助区人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动、完成区委、区政府和上级红十字会交办的其他工作。

区红十字会2022年事业编制为5人，实有在岗编制人员4人，其中常务副会长1人、副会长1人。

（三）年度主要工作任务。

1.不断优化应急救护培训。强化基础设施建设，圆满完成应急救护培训基地建设，并常态化用于应急救护培训工作。不断壮大师资队伍，提高救护培训能力，2022年选派4名志愿者（其中：教师1名，医护人员3名）参与省市师资培训，累计共有救护师资5人。持续推进应急救护培训“五进”工作，全年开展应急救护培训10余场次，其中：普及培训2700余人,持证救护员培训250余人，超额完成市下目标任务。

2.持续做好“三献”宣传动员。充分利用救护培训、志愿服务、5.8世界红十字日等活动组织开展“三献”宣传活动，着力营造“我捐献、我健康、我快乐”的社会氛围，全年新增遗体器官捐献志愿者110人，累计共有遗体器官捐赠志愿者836人；协助完成献血任务3000余人次60余万毫升，超过市下58万毫升目标任务。

3.积极组织志愿服务活动。持续实施“红十字博爱送万家”活动，累计向困难家庭发放赈济家庭包、温暖包各30个；邀请乐山职业技术学院师生以及志愿者共计20余人，到踏水镇碧山社区日间照料中心开展助老敬老义诊志愿服务活动，累计入户走访慰问12户，开展现场按摩50余人，咨询100余人，发放健教资料500余份。积极参与疫情防控,向上争取2万余元防疫物资用于卫健系统疫情防控，动员引导红十字志愿服务队2个50余人次参与疫情防控。

4.全面加强基层组织建设。加强红十字基层组织建设，指导镇（街道），卫健、教育等重点行业全覆盖设立基层红十字会，全年发展团体会员5个，个人会员2069人（其中：成人会员73人，青少年会员1996人）。强化志愿服务队伍建设，发展志愿服务队2个（分别为沙湾红十字飞豹救援队和红十字志愿服务队）, 新增志愿者注册人数100余人。

5.不断提升人道筹资能力。聚焦党政所需，接受福华作物保护科技投资有限公司、成都新生代矿业有限公司和乐山泰昌投资公司定向捐赠资金400万，填补了我区“沫若文化年”大型舞剧《屈原》编排和沫若文创园人行天桥修建两个项目的资金缺口。聚焦红十字“救”在身边，与凤凰学校联合包装策划了《青少年生命安全教育项目》，组织参与“腾讯99公益”网络筹款活动，累计筹集项目资金12325.01元（其中：公众筹款1053.71元，腾讯配捐1787.3元）用于学校生命安全教育；接受老科协、葫芦镇和自然资源局退干支部捐赠资金5875元，并转至泸定县定向用于抗震救灾。

（四）部门整体支出绩效目标。

　　在区委区政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，一是保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业；二是开展救灾救援的相关工作，建立红十字应急救援体系；三是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和健康知识，组织志愿者参与现场救护；四是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作组织开展红十字志愿者服务、红十字青少年工作和其他人道主义救援工作。 　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。2022年实现收入95万元，其中一般预算财政拨款收入95万元，其他收入0万元。

　　(二）部门财政资金支出情况。

2022年实现支出95万元，含基本支出82.1万元，项目支出12.9万元。其中：一般公共服务支出12.9万元，占总支出的13.58%；社会保障和就业支出71.32万元，占总支出的75.07%；卫生健康支出3.8万元，占总支出的4%;住房保障支出6.97万元，占总支出的7.34%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022年年初结转结余资金1.76万元。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

　　2022年目标任务全面完成：一是在2021年底前，依法依章程召开了会员代表大会、理事会、常务理事会并进行了红十字会换届选举。二是积极开展“天使阳光基金”、“小天使基金”的宣传救助等工作，给予先心病、白血病患儿实施救助，全年救助白血病患儿1人；三是全覆盖组织开展救护员培训和应急救护普及培训（计划2-3千人/年），结合各类比赛、大型活动，配合专业教学人体模型，提高各行各业人员的防灾避险和自救互救能力，全年完成应急救护普及培训3000余人；四是大力宣传无偿献血，鼓励18-55岁的公民积极参与无偿献血，推动无偿献血工作；普及造血干细胞知识、宣传造血干细胞成功捐献案例、组织开展造血干细胞采样入库活动，同时通过多种形式普及并组织倡开展器官捐献工作，营造全社会参与的氛围，让更多的民众加入血液、造血干细胞和人体器官捐献队伍，全年新增遗体器官捐献志愿者110人，累计共有遗体器官捐赠志愿者836人；协助完成献血任务3000余人次60余万毫升；五是建立红十字志愿者服务队，并以宏扬人道、奉献、博爱的红十字精神为宗旨，以改善最易受损害群体的境况为己任，持续组织开展自愿贡献个人的时间、技能、款物和爱心，无偿参与红十字会组织的志愿服务活动。全年建立了一支红十字志愿者服务队，持续实施“红十字博爱送万家”活动，累计向困难家庭发放赈济家庭包、温暖包各30个。

（二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

　　1.整体情况：2022年有按照实际制定了5个项目的绩效目标。5个项目完成情况良好，资金执行率100%。

　　2.100万以上项目：

无

（三）结果应用情况。

通过加强部门预算管理，规范财务行为，保障了我部各项工作任务的顺利完成。 

　  1.部门自评质量。我会高度重视部门整体支出绩效评价，认真开展整体支出自评，自评准确率较高。 

2.绩效目标公开和评价结果公开情况。我部整体绩效目标和各专项绩效目标都随预算同时进行公开。 

3.自评结果整改情况。我部将根据绩效管理结果，整改发现问题、不断完善预算管理制度，进一步提高预算执行质量。 

4.结果应用反馈情况。我部按要求及时向区财政局反馈绩效自评结果以及结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2022年，我单位较好完成了年度目标任务，通过积极强化管理，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体支出管理水平得到提升，基本满足单位在职干部职工正常办公经费要求；保障了各项工作正常运行，保障了意识形态工作的正常开展。

（二）存在问题。在项目绩效目标设定、预算执行和资金使用方面仍不同程度存在一些操作不规范、跟踪不及时、衔接不充分等问题。

（三）改进建议。坚持精细化管理，强化预算绩效目标管理，细化绩效目标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表