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公开时间：2023年10月20日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）主要职能。
铜河街道党工委、铜河街道办事处贯彻落实党中央的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：
加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。落实基层党建工作责任制，加强基层意识形态工作。推进街道社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。
统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。
组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。涉农街道要切实加强农业农村工作。
优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展，联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。
实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作。组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民、村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。
指导社区（村）自治。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法。建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
承担法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.经济要稳住方面
坚持把发展作为第一要务，今年完成固定资产项目入库8个，项目金额11.56亿元，完成年初目标任务。
2.疫情要防住方面
完善街道和村（社区）四级责任体系和“五包一”工作机制，做好来（返）沙人员的排查管控，排查2.45万人，集中隔离101人、居家隔离1647人(其中居家隔离同住人478人、居家健康监测694人、三天三检或三天两检1917人，完成基层人员核酸检测3102人，按照“一人一档”建立管控档案。做好新冠疫苗全程接种和加强疫情接种摸排登记和组织动员工作，建立疫苗接种五本台账，做好接种现场人员组织和秩序维护工作，截至10月30日已分别完成上级下达任务的108.68%和111.35%。
3.发展要安全方面
全面完成5个社区（村）农村和城镇自建房排查1395栋，发现和整治疑似安全隐患问题54个，针对安全隐患性质分别采取观察使用、悬挂警示牌（警戒线）等方式进行避险整治，整治完成率100%。其中经营性自建房排查447栋，发现和整治疑似安全隐患问题20个。党的二十大期间安全生产大检查大排查大整治行动，以及日常的安全生产隐患排查治理。建立义务消防员队伍，实施消防演练，以增强全民的防火安全意识。进入校园检查10次，开展开学第一课（防震、防火）3场次，受训师生3000余人次；排查各类火灾隐患35处，已整改35处。坚持“两员”每天开展路检路查，路检路查80余次，检查车辆500车次，处理违法行为10余次。新建村道安防设施452米。全年无恶性安全事故。强化社会治安防控,检查歌舞娱乐场所10家、网吧5家、旅店29家、出租房屋47间、设置卡点3个、盘查车辆89辆、人员189名，发出行业场所隐患整改通知书6份，查处吸毒治安案件1起抓获1人。今年以来，共调解矛盾纠纷32起，群众满意率98%。针对街道重点人员实行多部门信息共享、24小时动态管控，对重点群体、重点人员，对梳理出的14件重点案件落实“四包一”稳控，确保责任落实到人，努力做到把信访解决在当地、稳控在基层。
4.基层治理方面
改造提升党群服务中心2个。以“互联网+积分制”作为推进市域社会治理的抓手，成立调解委员会，用好“慧聚家园”小程序，着力构建社会治理“共同体”，今年累计走访群众1800多人次，调解矛盾纠纷32起，群众满意率98%；通过小程序累计处理事件1714件、清理死角1200余处。
乐山市沙湾区人民政府铜河街道办事处属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,438.32万元。与2021年相比，收、支总计各增加363.1万元，增长33.8%。主要变动原因是编外人员规范化清理后人数增加至58人，相应的预算增加，同时本年度支付了上年度未结清的部分欠款。
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二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1,244.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,169.51万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入75.2万元，占6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1,429.22万元，其中：基本支出1,200.61万元，占84%；项目支出228.61万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1,438.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加363.1万元，增长33.8%。主要变动原因是编外人员规范化清理后人数增加至58人，相应的预算增加，同时本年度支付了上年度未结清的部分欠款。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,354.02万元，占本年支出合计的94.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加354.35万元，增长35.4%。主要变动原因是编外人员规范化清理后人数增加至58人，相应的预算增加，同时本年度支付了上年度未结清的部分欠款。
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,354.02万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出105.2万元，占7.8%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出3.48万元，占0.3%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出4.8万元，占0.4%；社会保障和就业支出88.87万元，占6.6%；卫生健康支出13.19万元，占1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出318.02万元，占23.5%；农林水支出784.42万元，占57.9%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出36.04万元，占2.7%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出全年预算数为1363.13万元，支出决算数为1354.02万元，完成全年预算数的99.3%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 全年预算为84.58万元，支出决算为84.52万元，完成全年预算的99.93%。决算数小于全年预算数的主要原因是财政拨款结转。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 全年预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成全年预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 全年预算为3.1万元，支出决算为3.01万元，完成全年预算的97.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是财政拨款结转。
4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 全年预算为14.97万元，支出决算为14.97万元，完成全年预算的100%。
5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:全年预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成全年预算的100%。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:全年预算为4.8万元，支出决算为4.8
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:全年预算为25.89万元，支出决算为25.89万元，完成全年预算的100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:全年预算为2.84万元，支出决算为2.37万元，完成全年预算的83.45%。决算数小于全年预算数的主要原因是财政拨款结转。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为28.26万元，支出决算为28.26万元，完成全年预算的100%。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 全年预算为20.65万元，支出决算为20.65万元，完成全年预算的100%。
11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:全年预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成全年预算的100%。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:全年预算为9.66万元，支出决算为9.14万元，完成全年预算的94.62%。决算数小于全年预算数的主要原因是财政拨款结转。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 全年预算为13.19万元，支出决算为13.19万元，完成全年预算的100%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 全年预算为288.11万元，支出决算为287.95万元，完成全年预算的99.94%。决算数小于全年预算数的主要原因是财政拨款结转。
15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 全年预算为21.67万元，支出决算为21.67万元，完成全年预算的100%。
16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 全年预算为8.40万元，支出决算为8.40万元，完成全年预算的100%。
17.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 全年预算为566.06万元，支出决算为562.47万元，完成全年预算的99.37%。决算数小于全年预算数的主要原因是财政拨款结转。
18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 全年预算为146.69万元，支出决算为142.48万元，完成全年预算的97.13%。决算数小于全年预算数的主要原因是财政拨款结转。
19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 全年预算为11.32万元，支出决算为11.32万元，完成全年预算的100%。
20.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）: 全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 全年预算为64.14万元，支出决算为64.14万元，完成全年预算的100%。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 全年预算为36.04万元，支出决算为36.04万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,200.61万元，其中：
人员经费1,064.68万元，主要包括：基本工资110.27万元、津贴补贴92.19万元、奖金103.47万元、绩效工资93.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.26万元、职工基本医疗保险缴费13.19万元、其他社会保障缴费8.81万元、住房公积金36.04万元、其他工资福利支出513.71万元、抚恤金20.65万元、生活补助43.18万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助支出1.8万元。
公用经费135.93万元，主要包括：办公费63.58万元、手续费0.07万元、水费0.85万元、电费3.93万元、邮电费7.36万元、差旅费0.73万元、维修（护）费2.46万元、培训费0.55万元、专用材料费0.51万元、专用燃料费0.22万元、劳务费4.15万元、委托业务费2.78万元、工会经费10.5万元、福利费5.48万元、其他交通费10.11万元、税金及附加费用3.01万元、其他商品和服务支出18.56万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年减少4.9万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是上级主管部门都在铜河街道办事处驻地，本年度没有产生公务接待费。
决算数较上年减少的主要原因是公务接待要求逐年规范，同城不产生接待，无公函不接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为7.58万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2021年减少4.9万元，下降100%。主要原因是公务接待要求逐年规范，同城不产生接待，无公函不接待。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出75.2万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，乐山市沙湾区人民政府铜河街道办事处机关运行经费支出135.93万元，比2021年增加60.98万元，增长81.3%。主要原因是上年度结转了一部分至今年支付。
（二）政府采购支出情况
2022年，乐山市沙湾区人民政府铜河街道办事处政府采购支出总额4.79万元，其中：政府采购货物支出4.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买民族之家电脑、相机等办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，乐山市沙湾区人民政府铜河街道办事处共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对公共运行维护项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市沙湾区人民政府铜河街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，乐山市沙湾区人民政府铜河街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：铜河街道按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为街道经济和社会事业发展提供资金保障。根据整体支出绩效自评指标值100分，自评得90分，自评为“优”。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。
十三、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。
十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。
十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 指其他用于城乡社区方面的支出。
二十五、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
二十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指其他用于农业农村方面的支出。
二十八、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:指抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设及对各抗旱服务组织的补助等。
二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
铜河街道办事处整体绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
乐山市沙湾区人民政府铜河街道办事处辖1个村，4个社区。机关设下列内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社区治理办公室（挂乡村振兴办公室牌子）、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）、财政所。下列直属公益一类事业机构4个：便民服务中心(挂党群服务中心牌子)、社区治理服务中心、文化旅游服务中心、退役军人服务站。
（二）机构职能和人员概况。
铜河街道党工委、铜河街道办事处贯彻落实党中央的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（三）年度主要工作任务。
1.经济要稳住方面
坚持把发展作为第一要务，今年完成固定资产项目入库和住户调查样本轮换工作，做好第五次全国经济普查单位清查试点工作。
2.疫情要防住方面
坚持人民至上、生命至上，严格落实“外防输入、内防反弹”疫情防控策略，扎实开展敲门行动，严格落实排查管控措施，筑牢疫情防控的安全屏障。
3.发展要安全方面
排查整治自建房，扎实开展安全生产，强化社会治安防控，抓好禁毒工作。
4.生态文明建设方面
坚持抓好环境保护。坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，全面改善生态环境质量。
5.民生和社会建设方面
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。锚定“两不愁三保障”目标，严格落实“四个不摘”政策，紧盯监测户、瞄准脱贫户，以稳就业、强产业、促增收为抓手、巩固拓展脱贫攻坚成果。
（四）部门整体支出绩效目标。
1.保障机关职工基本开支，为机关干部工作运行提供有效保障。
2.保障村社区基础经费按时划拨，有效减轻基层治理负担，提高服务满意度。
3.保障各类项目顺利实施，年度目标任务按时完成。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年铜河街道收入1244.7万元，比上年度增加265.6万元，增长27.13%。主要原因是编外人员预算增加同时部分上年度资金预算到了今年。其中：一般公共预算财政拨款1169.51万元，比上年度增加190.41万元，增长19.45%；政府性基金预算财政拨款75.2万元，比上年度增加75.2万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年铜河街道支出1429.22万元，比上年度增加429.52万元，增长42.97%，主要原因是编外人员预算增加同时支付了部分上年度资金。其中：基本支出1200.61万元，比上年度增加895.67万元，增长34.05%；项目支出228.61万元，比上年度增加124.6万元，增长119.81%。
（三）部门财政资金结转结余情况。
2022年铜河街道财政资金结转结余9.1万元，比上年度减少66.44万元，下降87.95%。主要原因是资金申请困难，非在职人员工资结转至明年支付。
三、部门整体绩效管理情况
（一）部门整体履职绩效分析。
1.部门整体绩效目标完成情况
保证了机关干部基本工资福利支出按时发放，机关运转正常进行，村社区公共运行基本保障，大钢卫生保洁和廉租房物业管理费无欠账，安全工作无重大事故，社会治安明显改善。
2.部门履职情况绩效分析
目标管理：铜河街道办事处各科室每季度报送绩效目标完成情况，由党政办汇总考核，定期开展了部门内部绩效目标审核工作。部门绩效目标科学合理、规范完整、与预算安排相匹配。部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标未出现偏离，单个数量指标实际完成达到预期指标。部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标未出现偏离，单个数量指标实际完成达到预期指标。
动态调整：绩效运行监控发现郭沫若文化遗留保护项目因项目对象死亡，项目无法进行，中期调整时将项目调整为大钢卫生费。部门预算执行进度在6、9、11月分别达到40%、67.5%、82.5%。
完成结果：部门预算项目资金结余率均小于0.1。依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，未出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题。
（二）特定目标类项目绩效分析。
包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
1.整体情况 铜河街道办事处2022年每季度收集各科室工作完成情况，对部门内部绩效目标开展审核工作。根据年度绩效目标实现情况进行评价，部门绩效目标科学合理、规范完整、细化量化、与预算安排相匹配。部门特定目标类项目支出绩效目标实现程度与预期目标未发生偏离，实际实现程度与预期目标未发生偏离。特定目标类项目预决算偏差在10%以内。绩效运行监控发现郭沫若文化遗留保护项目因对象死亡，项目无法进行，进行了中期调整，将预算调至大钢卫生项目，及时处置了监控发现的问题。因特定目标类项目资金申请困难，执行进度和当年预算完成情况不理想，指标年底被收回。部门预算项目资金结余率小于0.1。当年无违规情况发生。
2.100万以上项目：无。
（三）结果应用情况。
内部应用：铜河街道办事处制定了内控制度，将绩效自评情况纳入内部考核体系，建立预算与绩效挂钩机制。
自评公开：铜河街道办事处根据上级财政部门要求，每年及时将绩效自评材料公开在政府网站。
问题整改：铜河街道办事处2022年开展了第三方绩效评价工作，对2021年绩效管理过程进行了第三方评价，第三方针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的“固定资产管理不规范”等问题已经进行了整改。
应用反馈：铜河街道办事处每年按照上级部门要求，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
铜河街道按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为街道经济和社会事业发展提供资金保障。根据整体支出绩效自评指标值100分，自评得90分，自评为“优”。
（二）存在问题。
部门整体支出绩效评价体系机制和专业知识还不够全面完善，绩效管理工作与业务工作结合不够紧密。
（三）改进建议。
通过绩效评价增强我单位对预算绩效管理重要性的认识，引导并树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，推动绩效结果运用，提高项目预算编制质量和管理水平，多学习、多实践，不断完善绩效评价管理。反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，并逐步修正完善。加强专业知识学习，培养财务专业人才。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
