2021年度沙湾区委城乡基层治理委员会办公室单位决算编制的说明（本级）
目录
公开时间：2022年10月21日
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻落实党中央关于加强城乡基层治理的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，统筹协调、组织指导、督促落实城乡基层治理及相关工作的实施。
1、拟订城乡基层治理中长期规划、年度计划、相关正常措施和规范性文件，并协调推动实施。
2、做好调查研究和意见收集，提出加强全区城乡基层治理的措施办法。
3、督促指导各镇、区级有关部门（单位）做好城乡基层治理工作。
4、牵头组织开展城乡基层治理工作落实情况专项检查。
5、总结提炼全区城乡基层治理经验做法，宣传城乡基层治理先进典型。
（二）2021年重点工作完成情况。
结合省市要求和沙湾实际，分两批次实施了“城乡结合部新型社区治理”“易地扶贫搬迁集中安置点治理”等11个重点项目。聚焦城乡基层治理突出问题，面向全区开展“我为群众办实事”治理项目征集，区级各部门、各镇（街道）立足实际主动破题。以争取全省党建引领乡村治理试点区为契机，创新提出以打造“宜居乡村、和谐乡村、平安乡村、幸福乡村”目标为统揽，推进“163”体系化治理，打造乡村治理“沙湾样板”。
聚焦解决社区居民“急难愁盼”，统筹选派27个部门主要负责人和15名年轻干部下沉社区分别任“兼职委员”“小巷管家”，通过签约共建项目、轮值举办党日活动等方式，构建多元共治格局。建设“铜河小哥”“铜河司傅”“铜河义工”等各类志愿服务队，配套打造“暖心之家”“铜心驿站”等服务站点，营造“共治共享”良好氛围。坚持开展“我看基层治理新成效”案例有奖征集活动，选取各部门、镇（街道）和村（社区）特色做法，形成《沙湾区优秀治理案例汇编》，推动各行各业主动融入、创新作为。
二、机构设置
基层治理办下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入区委基层治理办2021年度单位决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计64.2万元。与2020年相比，收、支总计各增加28.7万元，增长80.8%。主要变动原因是单位2020年4月成立，2020年只运营了9个月。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计64.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入64.2万元，占100%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计64.2万元，其中：基本支出61.5万元，占95.79%；项目支出2.7万元，占4.21%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计64.2万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加增加28.7万元，增长80.8%。主要变动原因是单位2020年4月成立，2020年只运营了9个月。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出64.2万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.7万元，增长80.8%。主要变动原因是单位2020年4月成立，2020年只运营了9个月。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出64.2万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出4.04万元，占6.29%；卫生健康支出1.35万元，占2.1%；城乡社区支出（类）支出54.09万元，占84.25%；住房保障支出（类）4.72万元，占7.35%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为64.2万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.87万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.17万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.35万元，完成预算100%。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事业（款）行政运行（项）:支出决算为51.39万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出64.2万元，其中：
人员经费48.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.12万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.23万元，占20.53%；公务接待费支出决算0.89万元，占79.47%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.17万元，下降41.5%。主要原因是减少了公车运行次数。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0.23万元。主要用于社区治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降1.1%。主要原因是压减了接待支出。其中：
国内公务接待支出0.89万元，主要用于社区治理开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，42人次，共计支出0.89万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，基层治理办机关运行经费支出8.85万元，比2020年增加1.5万元，增长20.41%。主要原因是单位2020年4月成立，2020年只运营了9个月。
（二）政府采购支出情况
2021年，基层治理办政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，基层治理办共有车辆1辆，其中：公务用车1辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指公用经费支出。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 指基层党建经费支出。
11.一般公共服务（类）组织事务（款）机关服务（项）: 指机关运行经费。
12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指社区治理支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指在职人员缴纳职业年金支出
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指在职人员缴纳其他社会保障支出
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指在职人员医疗保险支出。
16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指在职人员大病保险和补充医疗保险支出
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指在职人员缴纳住房公积金支出
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年基层治理办单位整体绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。行政单位1个
（二）机构职能。
贯彻落实党中央关于加强城乡基层治理的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，统筹协调、组织指导、督促落实城乡基层治理及相关工作的实施。
1、拟订城乡基层治理中长期规划、年度计划、相关正常措施和规范性文件，并协调推动实施。
2、做好调查研究和意见收集，提出加强全区城乡基层治理的措施办法。
3、督促指导各镇、区级有关部门（单位）做好城乡基层治理工作。
4、牵头组织开展城乡基层治理工作落实情况专项检查。
5、总结提炼全区城乡基层治理经验做法，宣传城乡基层治理先进典型。
（三）人员概况。
人员编制5个，在职行政人员3人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
2021年本年收入合计64.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入64.2万元，占100%。
（二）单位财政资金支出情况。
2021年本年支出合计64.2万元，其中：基本支出64.2万元，占100%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
包括单位绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格履行法定职责，健全制度做好工作谋划，强化培训提升工作能力，持续发力打造示范点位，党建引领实现多元共治，服务对象满意度在99%以上。
（三）自评质量
我单位严格履行法定职责，健全制度做好工作谋划，强化培训提升工作能力，持续发力打造示范点位，党建引领实现多元共治，服务对象满意度在99%以上。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。总体来说2021年我办财政绩效总体良好，保证了各项工作的顺利开展。
（二）存在问题。资金拨付不及时，对工作开展有一定影响。
（三）改进建议。希望每年的财政资金能按时下达和拨付，保证各项工作的正常进行。
中共乐山市沙湾区委基层治理办公室2021年项目支出绩效自评报告
（基层治理重点项目）
一、项目概况
2021年，聚焦基层治理短板和群众基层治理需求，通过各镇(街道)、区级各部门领办项目，基层治理办推出重点项目实施清单，项目预算资金总计2万元，均为财政拨款资金。
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金根据中央和省、市、区关于基层治理工作的相关要求立项申报，并提交人代会审查批复。从立项申报、预算编制到批准执行均符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
该项目主要内容包括基层治理调研经费0.5万元，专题辅导培训0.5万元，接收上级调研指导0.5万元，资料归档0.5万元。
通过项目实施达到基层治理水平提升；群众满意度普遍提高；截至目前为止，各项工作均有序、有效开展。
（三）项目资金申报相符性。
党建工作经费项目预算严格按实编制、申报，在项目实施过程中，严格按预算执行，结合实际工作开展情况，将预算资金使用效率最大化。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
基层治理重点项目全年预算资金总计2万元，该项目主要内容包括基层治理调研经费0.5万元，专题辅导培训0.5万元，接收上级调研指导0.5万元，资料归档0.5万元。截至目前为止，该项目各类工作均有序、有效开展，各类资金执行总计0.44万元，导致资金到位率、到位及时性低的原因是财政资金紧缺，项目资金未能及时审核并支付。
2．资金使用。
截至目前，已实际支出资金0.44万元，主要用于基层治理调研，专题辅导培训，接收上级调研指导，资料归档等方面，支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，项目收支及时进行账务处理，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目主要用于基层治理调研，专题辅导培训，接收上级调研指导，资料归档等方面。项目实施过程遵循预算编制及绩效目标要求，流程清晰可循。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
目前，已实施综合执法下沉改革、易地扶贫搬迁等重点项目。各项指标任务均在按进度推进，成本也在预算范围之内。
（二）项目效益情况。
2021，在各项指标任务推进过程中，基层治理水平提升，群众满意度普遍提高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目涉及面较为广泛，进一步增加了管理难度，同时由于资金紧缺，以致影响项目进程推进。
（二）相关建议。
在项目预算编制过程中再细化，执行过程中严格遵循资金使用管理办法，并加强项目相关人员业务知识学习，加强管理与监督，使项目推进更加有序、有效执行，让项目预算资金得到最大化有效利用。同时希望财政加大对基层治理工作资金支持力度，确保全区基层治理工作不断迈上新的台阶，取得新的成效。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
