关于中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室2022年单位预算编制的说明
目录
一、中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室（基本职能及主要工作）
二、部门预算单位构成
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：
中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室主要职责是：贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施；研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革方案，审核区级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，评估改革效果；负责全区行政事业单位机构编制管理、编制总量控制和实名制管理工作。对区级机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。审核区级各部门工作职责和内设机构的设置、调整；监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，查处机构编制违法违纪行为；负责全区事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作；承办区委、区政府和市委编委（办）交办的其他工作。
（二）2022年重点工作任务介绍
一是继续加强和创新机构编制管理。切实做好机构编制总量控制，动态调整。会同相关部门建立联控机制，进一步夯实机构编制管理基础工作。二是配合做好各项改革工作，特别是事业单位改革工作及乡镇机构改革后半篇文章中的乡镇执法队伍赋权等工作。三是加强事业单位登记管理，完善事业单位网上登记工作，完成年度报告公示工作和事业单位法人统一社会信用代码工作。四是完善实名制数据库，及时修改库内信息，保证数据的准确性；加强信息报送。五是持续开展好综合行政执法队伍改革，促进综合行政执法改革的信息化，打造更为规范、更具有效能、更加公平的综合行政执法。
二、部门概况
中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室预算单位1个，其中行政单位1个。
中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室总编制7个，在职人员总数7人，其中：行政4人,工勤人员1人,参公事业2人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本单位收入预算总额为113.72万元，较上年预算数减少10.32万元。其中：当年财政拨款收入113.72万元。相应安排支出预算113.72万元，其中：人员支出80.96万元，日常公用支出12.74万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，专项支出20万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室2022年财政拨款收支总预算113.72万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区各项改革和事业单位登记管理工作。其中：
基本支出，是用于保障单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，用于保障单位机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室2022年一般公共预算当年拨款113.72万元，较上年预算数减少4.78万元。主要是一是调出一名工作人员，相应减少人员经费、公用经费；二是厉行勤俭节约压缩经费开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出90.06万元，占79.19 %；社会保障和就业支出9.81万元，占8.63%；卫生健康支出3.15万元，占2.77%；住房保障支出10.70万元，占9.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为67.96万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为18万元，主要用于：主要用于保障我单位行政机关、事业单位的机构编制业务工作的有序推进。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2022年预算数为2万元，主要用于：其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务的支出.
4.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为2.1万元,主要用于：主要用于保障我单位其他方面支出经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2022年预算数为***万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为8.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2022年预算数为1.64万元，主要用于：缴纳职工工伤保险。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为3.15万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为10.70万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室2022年一般公共预算基本支出93.72万元其中：
人员经费80.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费12.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2022年，中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室没有政府性基金预算支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2022年，中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室没有国有资本经营预算支出。
九、“三公”经费预算安排情况说明
中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室2022年“三公”经费预算数0.5万元，较上年“三公”经费预算数增加（减少）1.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，无增长。
2.公务接待费较上年预算减少1.1万元，下降68.75%。主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待。
2022年公务接待费计划用于开展上级部门来我单位调研指导工作和各地市区单位来我单位交流学习。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年，中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为12.74万元，较上年预算减少7.46万元，下降36.93%。
（二）政府采购情况。
2022年，中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室安排政府采购预算2.3万元，较上年预算增加2.3万元，主要用于采购3台台式电脑和一台空调。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室共有车辆1辆。
2022年中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2022年，中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排113.72万元，其中编制了项目绩效目标的预算20万元，主要为机构改革工作项目、中文域名注册项目。
十一、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
