目录

公开时间：2022年10月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）负责宣传贯彻区委、区政府的工作部署,落实区委、区政府有关决定事项，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.“高标奋进”建设一个园区。统筹推进省级川佛手生猪种养循环现代农业园区建设。一是善领善谋。研究制定《太平镇2021年乡村振兴创先争优暨人居环境整治提升实施方案》，采取签“承诺书”、立“军令状”的形式，压紧压实分管领导的直接责任、业务部门的主体责任和村级干部、经营主体的主要责任；实行挂图作战，攻坚时期每天调度，查找发现问题、研究对策措施，激励干部群众出“金点子”、各村搞“试验田”，确保园区建设迅速推进。二是善建善管。强势推进项目建设，共培育项目34个，现已开工33个，完工24个，完工率达到71%。引进省级标准化生猪规模养殖龙头企业1家、标准化生猪规模养殖场2个。实施园区基础建设“提质增效”，加快完善水、电、路、通讯等基础设施，新建提灌站8个、蓄水池28个、山坪塘5口、通讯基站3个、产业路16.5公里。大力推进公共服务体系建设，建成川佛手生猪种养循环现代农业园区综合服务中心、多元功能服务平台和数字农业智慧平台，实现数字化、信息化运转，综合机械化率79%，产品初加工率达到85%。三是善举善治。采取“园区平台+种植基地+企业+合作社+农户”的模式，通过提供技术支持、入股合作、信息共享等方式，大力支持优秀农民工、退役军人等返乡创业。培育龙头企业7家，农民专合社15家，发展家庭农场56家。积极引导新型经营主体与农民建立紧密利益联结机制，推出“订单收购+分红”“土地流转+优先雇用+分红”模式，预计今年园区农民人均可支配收入将达到2.5万元。

2.“对标一流”发展两大产业。坚持把做强做优做大产业作为推进全镇高质量发展的重要任务，描绘绿水青山变金山银山的生动实践。一是擦亮药材产业的国字招牌。持续发展川佛手和柔毛淫羊藿两大中药材产业1.6万亩，建成全国最大的川佛手种植基地和全国最大的柔毛淫羊藿采种育苗示范基地。大力推进产业标准化、品牌化、精品化建设，在区级相关部门指导和博士工作站参与下，研发精油、纯露、面膜、果酒等产品7个，注册商标21个，获国家专利1项，正在申报“乐山佛手”“沙湾淫羊藿”地理标志集体商标。川佛手入选乐山十大道地中药材名单，被列入全省11个农业标准化示范项目。二是升级农旅融合的太平版本。推动农业和旅游有机融合，打造“观佛台”“魅力草坝”等观景台4个，“佛手柑主题公园”、“草坝记忆”等观景点4个，设计农业旅游线路5条，实现“园区”变“景区”，成为市内外“网红打卡点”。举办桃花观赏节、红果参采摘节、川佛手丰收节等活动，吸引游客3万余人。推动罗一村研学旅游走出沙湾，接待区内外学生53批3500余人次。

3.持续做好“两项改革”后半篇文章。在党的建设、基层治理、生态环境方面大胆创新、攻坚破难，实现发展基础坚如磐石。一是党的建设巩固加强。高质量完成班子换届，实现了“五好”目标。实施集体经济抱团发展，13个村集体经济平均实现7.8万元；“草坝滋味合作社”成功进入“沙湾区集体经济20强联盟村”，先后迎接市区干部培训班11批次现场教学。深入抓好意识形态、党史学习教育、“践行十爱·德耀嘉州”等重点工作，“寻访身边红色印记”活动、优秀干部分享“入党成长路”等创新做法受到市检查组肯定。坚持零容忍、铁手腕强化执纪监督工作，高质高效解决“五个一”走访收集群众诉求，党风廉政满意度持续进位。二是基层治理推陈出新。实施“五方共治议事协商”，罗一村创新发展模式列入省农业农村厅《发展新型农村集体经济典型案例汇编》，有效解决了村级重大事务干部说了算、群众抱手看的问题。实施2021年省级社会工作服务站试点项目，开展逐梦社工、一村一行等特色社会服务项目15个；争取省级综合服务设施补短板、适老化改造等项目5个，涉及资金200余万元，助力社会治理更加多元。三是绿色理念落地见效。开展场镇建设提升行动，规范店招店牌420平方米，整治占道经营68户，整合部门投资300余万元实施集镇道路黑化、风貌塑造、农贸市场整治，开展绿化美化和文化建设，集镇面貌焕然一新。按照“摆顺扫干净”要求，扎实开展“五清行动”，“厕污共治”、微动力一体化、面源污染治理全面推进；开展乡村颜值提升行动，新安装路灯150盏，栽植各类花木树种4万余株，墙绘30幅、道旗146幅，粉刷墙面1万平方米。

二、机构设置

太平镇人民政府属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心，均未独立核算。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2473.88万元。与2020年相比，收、支总计各减少326.58万元，下降11.66%。主要变动原因是人员调出和退休、合并村组后村组干部减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2473.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2276.08万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入197.8万元，占8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2473.88万元，其中：基本支出1662.59万元，占67.21%；项目支出811.29万元，占32.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2473.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少326.58万元，下降11.66%。主要变动原因是人员调出和退休、合并村组后村组干部减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2276.08万元，占本年支出合计的92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.54万元，下降3.99%。主要变动原因是人员减少、合并村组后村组干部减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2276.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出875.46万元，占38.46%；公共安全（类）支出8.4万元，占0.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.48万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出173.94万元，占7.64%；卫生健康支出31.63万元，占1.39%；城乡社区支出393.27万元，占17.28%；农林水支出704.76万元，占30.96%；住房保障支出84.14万元，占3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2276.08，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为28万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为613万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为230.46万元，完成预算100%。

5.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）: 支出决算为8.4万元，完成预算100%。  

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为4.48万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为37.44万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为68.46万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为12.58万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为0.35万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为51.34万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.78万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.64万元，完成预算100%。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为346.89万元，完成预算100%。

15.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:支出决算为9.6万元，完成预算100%。

16.城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:支出决算为36.78万元，完成预算100%。

17.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为38.35万元，完成预算100%。

18.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为61.8万元，完成预算100%。

19.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

20.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为429.6万元，完成预算100%。

21.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为170万元，完成预算100%。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为84.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1662.59万元，其中：

人员经费1497.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费165.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成预算12%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是公务车收回机关事务中心统一管理，我镇我预算支出。

3.公务接待费支出12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少16.3万元，下降57.6%。主要原因是按照厉行节约和我单位的实际需要调减了公务接待预算费用。其中：

国内公务接待支出12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，2981人次（不包括陪同人员），共计支出12万元，具体内容包括：接待省农业厅、市农业局调研1800元、接待绿心街道党工委学习考察1280元、接待市乡村振兴战略考核组迎检1056元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出197万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，太平镇机关运行经费支出165.2万元，比2020年减少23.51万元，下降12.46%。主要原因是人员调出和退休。

（二）政府采购支出情况

2021年，太平镇政府采购支出总额30.3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出0万元。主要是办公室设备、草坝村村制规划项目、授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，太平镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对集镇管理经费、安全员经费、边坡治理工程、环卫人员报酬项目、老矿自来水厂运行管理费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年乐山市沙湾区太平镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是电力线路收入、利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:其他人大事务支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映单位基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）: 用于其他公共安全方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:?用于其他文化和旅游方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  

16.社会保障和就业（类行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 用于企业改革发展方面的补助。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

22.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:用于城乡社区管理事务方面的支出。

24.城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

25.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：用于农业农村方面的支出。

28.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

30.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年乐山市沙湾区太平镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

沙湾区太平镇人民政府有16个村，1个社区居委会，含行政单位1个，事业单位2个：农业技术服务中心、社会事业服务中心。根据太平镇政府主要职责，我镇设12个职能办公室，即：党政办公室、财政所、民政办、计生办、劳动保障所、安办、司法所、移民办、村建所、国土所、农业服务中心、计生服务站及便民服务中心。

（二）机构职能

太平镇人民政府深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成镇人代会通过的财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生。

（三）人员概况

镇机关行政编制25名，实际在编24名，其中领导职数11名，机关工勤人员控制数1名。镇直属事业编制39名，实际在编38名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年太平镇预算收入总额2473.88万元，与上年度相比减少了326.58万元，减幅11.66%，主要原因是人员减少，项目预算减少。其中：一般公共预算财政拨款收2276.08万元，与上年度相比减少了94.54万元，减幅3.99%，政府性基金预算财政拨款收入197.8万元，与上年度相比减少了232.04万元，减幅53.98%。

（二）部门财政资金支出情况。

支出总额2473.88万元，与上年度相比减少了326.58万元，减幅11.66%，主要原因是人员减少，项目支出减少。其中：一般公共预算财政拨款支出2276.08万元，与上年度相比减少了94.54万元，减幅3.99%，政府性基金预算财政拨款支出197.8万元，与上年度相比减少了232.04万元，减幅53.98%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

认真按照年初党委、政府|党委和政府制定的有关制度及上级有关文件规定，对全年全镇的财政收入与支出情况进行了全面预算，编制2021年预算2473.88万元。通过预算为党委、政府提供了有力的数据资料，做到心中有数，合理安排支出，保证了政府各项工作的顺利进行。并对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）项目预算管理。

根据预算绩效管理要求，太平镇在年初预算编制阶段，分别为老矿自来水厂运行管理费、2021年农贸市场管理费、草坝村村制规划经费、双星村应急抢险项目、边坡治理工程、谭坝社区农贸市场建设经费、集镇道路维修、工伤瘫痪人员卫生费、伤休临工生活费、环卫人员报酬、安全员经费、网格员经费、公共运行维护费、集镇管理费、等14个项目编制了绩效目标。在预算执行过程中，选取集镇道路维修、谭坝社区农贸市场建设经费两个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况自评。

（三）结果应用情况。

1.2021年度太平镇项目绩效目标完成总体情况一般，主要原因是本年度资金拨付困难，项目资金很难按时支付。

2.2021年度太平镇积极履职，强化管理，较好地完成了整体支出绩效年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

太平镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

（二）存在问题。

在整个整体支出评价指标体系评分表中，体现出了我单位现存的一部分问题。问题主要体现在总体执行进度方面，资金存在滞后现象；制度建立还不够完善，制度执行力度还不够。

（三）改进建议。

一是严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。

二是建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

环卫人员报酬项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。环卫人员报酬项目经费为1年55.15万元，为经常性项目，用于支付沫江社区境内卫生保洁费，维护本辖区卫生环境。1-11月已支付36.77万元，12月支付剩余部分。该项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。为保持沫江社区原沫江办事处公共卫生区域内卫生干净、整洁，给辖区居民一个舒适整洁卫生的居住环境。根据城乡环境治理的有关要求，结合实际情况，将沫江社区原沫江办事处公共卫生区域内的小区卫生清扫、保洁、公共厕所保洁、沫江社区原沫江办事处公共卫生区域内的垃圾清运工作。计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。

（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目预算金额55.15万元，项目经费按照先干后拨付、按月支付的原则进行拨付。2021年区财政局应拨付55.15万元，1-11月已支付36.77万元，12月支付剩余部分。

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出36.77万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，支付率66.67%，原因是财政资金申请困难。

（二）项目财务管理情况。

资金拨付根据项目实施进度提出申请，报主要领导审批后支付。规范资金使用，实行专账核算，严格专款专用，严禁截留、挤占、挪用，资金支付必须通过银行转账支付，严禁大额现金支付。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目沫江社区管理并实施，项目实施过程中，镇纪委及随时对项目进行督查，及时发现和纠正项目实施存在的问题。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.目标任务量完成情况。

沫江社区每月及时将区域内垃圾进行清理和无害化处理。

2.目标质量完成情况。

太平镇定期或不定期对沫江社区的管理工作进行检查，总体质量较好。

3.目标进度完成情况。

沫江社区每月按时做好保洁管理工作，财政资金按每月4.62万元进行支付，已支付66.67%。

（二）项目效益情况。项目实施后保障了沫江社区原沫江办事处公共卫生区域干净卫生，给辖区居民一个舒适整洁卫生的居住环境，群众满意度较高。全年清扫作业450次以上，执行8小时全日制保洁，片区居民满意度93%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

因财政吃紧，资金拨付较为困难，保洁员报酬难以按时到账。

（二）相关建议。

无

集镇道路维修项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。沙湾区太平镇街道维修改造工程，经乐沙府办秘〔2020〕7—0456号文件同意实施，资金来源为区级财政预算。集镇道路维修项目经费为25万元，为一次性项目，项目主要内容为混凝土恢复破损路面，送审金额合计19.0462万元，财评资金为18.669万元，2021年已支付18.669万元。该项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。为方便群众出行，对破损路面进行维修改造。计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。

（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目预算金额25万元，送审金额合计19.0462万元，财评资金为18.669万元，2021年已支付18.669万元。

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出18.669万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，支付率100%。

（二）项目财务管理情况。

资金拨付根据项目实施进度提出申请，报主要领导审批后支付。规范资金使用，实行专账核算，严格专款专用，严禁截留、挤占、挪用，资金支付必须通过银行转账支付，严禁大额现金支付。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目太平镇社区管理并实施，项目实施过程中，镇纪委及随时对项目进行督查，及时发现和纠正项目实施存在的问题。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.目标任务量完成情况。

道路建筑面积为2772.2平方米。

2.目标质量完成情况。

破损路面维修改造面层，5㎝级细粒式沥青混凝土。

3.目标进度完成情况。

按进度拨付18.669万元，已支付100%。

（二）项目效益情况。项目实施后保障了群众出行安全，给辖区居民一个舒适整洁的环境，群众满意度高。片区居民满意度98%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表