2021年度

四川省乐山市沙湾区踏水镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2022年10月27日

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置 8

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入决算表 31

三、支出决算表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央，上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委硏究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。7.完成上级党委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.完成村（社区）“两委”换届和镇二届一次人代会工作，为基层组织夯实建强堡垒。成立镇壮大集体经济领导小组，建立集体经济扶持村“六个一”工作力量台账，压实工作责任，对中省财政扶持3个村项目推进实行周调度，保证村级集体经济稳步有序推进。

2.成立了以镇党委书记、镇长为组长，其他党政班子成员、卫生院、派出所负责人为副组长，机关中层干部为成员的疫情防控指挥部、领导小组，明确责任，细化分工，成立综合协调组、防控救治组、后勤保障组等8个工作做，严格按照中央、省、市、区委安排部署，充分发挥各村（社区）联防联控能力，统筹全镇做好疫情防控工作，召开疫情防控调度会15次，根据区防控指挥部要求，全面分析疫情防控形势和研究疫情防控举措。镇纪委、派出所等镇直单位成立督查小组，全方位、全覆盖开展防控工作落实情况督查，确保有效落实综合性防控措施。??

3.做活“粮”文章。全面做好农业生产宣传，开展农业保险等宣传100余次，引导群众积极发展种养殖；开展撂荒地清理整治，清理撂荒地块8处4.5亩；全面完成春耕生产，实现水稻种植1.72万亩（扩种120亩）、玉米种植0.9万亩、种植蔬菜0.46万亩。 做活“茶”文章。利用疫情期间外出务工人员减少的契机，充分动员滞留外出务工参与春茶采收工作。今年共完成春茶采摘1.2万余亩，采收茶叶72万斤，综合价值约4300万元。做活“果”文章。采取“集体经济合作社+农户”的产业模式，合理开展土地流转，变低附加值的传统种植为高附加值的水果种植，利用采摘体验、果树认领等形式提升种植效益。截至目前，已完成柑橘、桃子、李子、西瓜等水果销售6200余亩，实现销售产值2000万元。

4.全年，共完成固定资产投资15亿元；主动对接大沫电站、管山煤矿等工矿企业，为企业多渠道协调购买口罩等防疫物资20000余件；制定规下企业复产复工流程，全面指导规下企业和小微企业完成复产复工，开展企业复工复产走访、疫情防控检查、安全隐患排查等检查20余次，深入调研并细化帮扶措施，通过采取“点对点”“一企一策”的精准服务，助力精准复工，宣传好“减税降费”等政策，稳步推进企业生产经营。截至目前，全镇规下企业和小微企业已全面完成复产复工。

5.结合全镇实际，利用疫情防控期间周边游火热的契机，采取“经济合作社+农户+管理公司”的模式，全面推出“碧蜂橘园”同城配送、“桃谷幽居”体验采摘、“柏林荷乡”荷花观赏等文旅项目，利用网上销售与实地体验相结合的模式，大量吸引周边游客，推动地方经济有序发展。完成全镇140余个文化旅游资源点位的统计，分类推送包装，引进企业到镇上考察文旅项目5次，为下一步全域旅游发展奠定了基础。

6.扎实开展“清河、清渠、清沟、清路、清院”为主要内容的“五清”行动。全力补齐短板，进一步优化人居                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 环境，利用媒体及宣传标语加强宣传，做到家喻户晓。围绕“路整平、地扫净、服务好、治污染，面貌新”的目标，着力提升场镇建设服务水平，切实为民办实事。

7.做好民生保障，增加民生福祉。今年以来，开展就业培训4次2000余人次，其中就业扶贫培训380人次；共救助低保、五保、残疾、重病及其他困难人员共12人次；按季度通过社会化发放80周岁高龄补贴共计800人；为7人成功申办残疾人证，群众幸福感满意度有所提升。完成医疗救助18人4.2万元，征收医保1.75万人，完成便民服务办件180件。

8.完成了连乐铁路拆迁剩余4户的后续资金结算签字和拆除跟进工作；解决连乐铁路施工中因借用道路、临时用地租期续租等产生的矛盾纠纷20余件；完成了铁路高压杆线搬迁和325管道改移附着物的核实锁定和补偿资料的上传工作，使管道改移工程顺利推进。

9.完成乐西高速沙湾互通枢纽和支线连接线涉及3个村8个组571.064亩征地的红线放线、面积分户以及地类和地面附着物补偿费用的分户核实、分户计算工作，同时完成了征地范围内23户拆迁农户的房屋和建筑、构筑物的登记锁定工作；积极协调处理乐西高速踏水段后续（含连接线）14个村25公里左右的设计、详勘钻探等前期工作；积极配合区交通局做好项目用地的交付协调工作。配合区交通局做好撤并村道路连线、公坪村环线、四方村村道拓宽、安凉路整治等基础设施项目的设计、勘察以及施工等共作，不断完善全镇交通网络。

10.及时调整脱贫攻坚领导小组，同时根据实际情况制定了《踏水镇2021年度巩固脱贫攻坚工作要点》明确了目标和任务，并多次召开巩固脱贫攻坚业务培训会和工作部署会，组织村组干部认真学习习近平总书记对扶贫工作的重要讲话，提高干部政治站位，对巩固脱贫攻坚后续项目实施、政策更新等工作进行交流推动，对巩固脱贫攻坚业务进行培训。全面对标补短，提高贫贫户脱贫质量，对脱贫人口（监测对象）开展全覆盖体检式督查，已完成对12户监测对象的跟踪帮扶工作。低保政策兜底：新增低保政策兜底17户，残疾人救助15人。开设50人的劳务品牌扶贫专班（旅游服务）和50人的厨师培训班，大大提高脱贫户就业技能。设置公益性岗位61个，鼓励引导贫困户外出务工增收，现有意愿外出务工的人员基本外出务工共计252人。

11.开展平安建设宣传12次，发放宣传资料达14000余份，接访群众来信来访32人次，处理上级网上交办案件1件，调解各类矛盾纠纷案件30起，办理心连心热线143件，无重大安全事故发生，群众安全感满意度有所提升。?

二、机构设置

沙湾区踏水镇人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位。其中行政单位1个：沙湾区踏水镇人民政府；事业单位4个：沙湾区踏水镇农业技术服务中心、沙湾区踏水镇社会事业服务中心、沙湾区踏水镇文化旅游服务中心和沙湾区踏水镇社会治理服务中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1997.21万元。与2020年相比，收、支总计各减少657.46万元，下降24.77%。主要变动原因是人员减少，项目减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

收入决算情况说明

2021年本年收入合计1997.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1997.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

支出决算情况说明

2021年本年支出合计1834.55万元，其中：基本支出1597.69万元，占87.09%；项目支出236.86万元，占12.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1997.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少657.46万元，下降24.76%。主要变动原因是人员减少，项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1834.55万元，占本年支出合计的91.86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少173.67万元，下降8.64%。主要变动原因是人员减少，项目减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1834.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出719.39万元，占39.21%；公共安全（类）支出18万元，占0.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出84.07万元，占4.58%；卫生健康支出22.22万元，占1.21%；城乡社区（类）支出173.76万元，占9.47%；农林水（类）支出749.21万元，占40.86%；住房保障支出65.89万元，占3.59%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1834.55，完成预算91.85%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为22万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）:支出决算为532.65万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  事业运行（项）:支出决算为157.26万元，完成预算100%。

    4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为4.41万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为3.65万元，完成预算100%。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为2万元，完成预算30.88%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，减少群体性活动。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为57.41万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.52万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为21.89万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为0.25万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.22万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为171.76万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为26.72万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为28.53万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为10.72万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民和村党支部的补助（项）:支出决算为678.23万元，完成预算89.67%，决算数小于预算数的主要原因是村干部绩效于次年1月发放。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为5万元，完成预算5.88%，项目未竣工验收，结转至次年支付。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1597.69万元，其中：

人员经费1377.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　公用经费220.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.87万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.87万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出9.87万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.8万元，下降7.5%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出9.87万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待185批次，1105人次（不包括陪同人员），共计支出9.87万元，具体内容包括：因公务产生的接待活动支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沙湾区踏水镇人民政府机关运行经费支出220.36万元，比2020年增加9.9万元，增长4.7%。主要原因是根据年度工作任务需要，办公费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山市沙湾区踏水镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市沙湾区踏水镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评（项目支出绩效自评表见附件第四部分）。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《踏水镇2021年整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从沙湾区财政取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 指反映行政单位除常规项目以外的其他人大事务支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指反映其他一般公共服务支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）的基本支出。 

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。 

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

2021年沙湾区踏水镇人民政府部门

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沙湾区踏水镇人民政府有12个村，2个社区居委会，含行政单位1个，事业单位4个：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。根据踏水镇政府主要职责，我镇机关设7个内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、财政所。

（二）机构职能。

基本职能：1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央，上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委硏究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。7.完成上级党委交办的其他任务。

（三）人员概况。

沙湾区踏水镇人民政府预算单位1个，其中行政单位1个。财政供养人数(即在职人数)50人，其中：在职公务员22人、参公人员0人、在职事业(工勤)0人。离退休人数26人，其中：离休0人、退休公务员18人、退休事业(工勤)0人。

二、部门财政资金收支情况

(一）部门财政资金收入情况。

2021年沙湾区踏水镇收入预算总额为1997.21万元，其中：当年财政拨款收入1379.5万元，上年结转收入617.6万元。

部门财政资金支出情况。

安排支出预算1834.54万元，其中：一般公共服务支出719.38万元；公共安全支出18万元；文化旅游体育与传媒支出 2万元；社会保障和就业支出84万元；卫生健康支出22.22万元；城乡社区支出支出173.75万元；农林水支出支出749.21万元；住房保障支出65.9万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

沙湾区踏水镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1597.69万元，其中：

人员经费1377.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费220.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目预算管理。

 我镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1834.55万元，其中编制了项目绩效目标的预算173.3万元，主要为安全员经费项目、网格化服务项目、集镇管理项目、公共运行维护项目。

（三）结果应用情况。

在资金的使用和管理上，我镇严格执行财政分类改革政策，细化镇财政预、决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点工程项目的顺利实施，确保了全镇财政正常运转。

镇领导加强对财政预算资金的管理，机关干部都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。严格执行我区控制“三公”经费的有关规定，2021年我镇“三公”经费预算支出控制在9.87万元。

我镇财政所建立了固定资产管理、现金管理、票据管理、档案管理、专项资金监管、服务承诺、计算机管理、所长首问责任等基础制度，全部公开上墙，并严格执行。在内部控制制度方面，建立了岗位责任制度、内部管理制度，确定了所长、会计、出纳等岗位工作职责，并公开上墙。建立了惠民补贴服务流程，财政补贴公开公示制度，财政收支公开和预算公开制度，坚持财政信息公开化，透明化。并建立廉政建设制度专栏的基础上进一步加强对职工的职业道德教育和警示教育，增强为民服务意识，严格遵守廉政准则，做到为政清廉，秉公理财，依法办事。实行廉政建设责任制，严格执行党风廉政建设的各项规定，做到不以权谋私，不搞权钱交易。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2021年度评价得分为96.1分。

踏水镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

(二）存在问题。

（1）部门绩效管理不够科学，整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。

（2）项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（3）财政资金紧张导致项目资金支付进度较滞后。如安全员经费、集镇管理经费、公共运行维护费等经费。

（三）改进建议。

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为及单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

三是进一步加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》以及单位整体绩效评价自评等的学习培训。

在今后工作中，进一步提高工作效率，继续规范财务台账建设和健全内控制度，加强内部控制评价和监督检查，切实组织开展本单位资产清查工作，严格执行车辆管理制度和公务接待制度，严格控制在指标数内支出,加强预算计划执行力度和规范度。把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服务。

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表