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公开时间：2022年10月27日

第一部分 单位概况…………………………………………………………………………4

一、职能简介…………………………………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况………………………………………………………………4

三、机构设置…………………………………………………………………………………8

第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………………10

二、收入决算情况说明…………………………………………………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………………………16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………………………19

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………………………19

第三部分 名词解释…………………………………………………………………21

第四部分 附件………………………………………………………………………25

第五部分 附表………………………………………………………………………37

一、收入支出决算总表…………………………………………………………………37

二、收入决算表…………………………………………………………………………37

三、支出决算表…………………………………………………………………………37

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………………37

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………………37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………………37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………………37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………………37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………………37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………………37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………37

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………………37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………………37

第一部分 单位概况

一、职能简介

沙湾区水务局是区政府组成部门，其主要职责是：贯彻执行水利法律法规并监督实施。负责编制全区城乡水务发展规划并监督实施。组织有关建设的水资源利用和防洪论证工作。负责组织编制全区供水规划和供水行业管理等相关工作。编制水土保持规划并组织实施；负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作；指导水系绿化工作。组织、指导、监督全区防洪、抗旱工作，承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。指导全区江河、滩涂的综合治理与开发。负责河道采砂的管理。组织编制移民后期扶持项目规划和制订移民区经济发展规划，实施省市移民主管部门批准下达的移民后期扶持项目，并督促检查其实施情况。负责移民后期扶持人口动态管理，拟订后期扶持年度计划并指导实施，开展移民群众生产技能和劳动力转移培训、移民工作人员政策培训。严格执行移民项目资金管理的有关规定，协调解决移民工作中的重大问题。                          

二、2021年重点工作完成情况

1.规划实施水利工程项目

完成沫溪河堤防隐患整治工程（修复50米水毁堤防，综合整治河道1.3km）；完成乐山市沙湾区太平镇沫溪河防洪治理工程，新建堤防4.4km，综合整治河道4.4km；完成滥田湾防洪工程整治，新建堤防1.2km。正在建设大渡河左岸乐山市沙湾区葫芦防洪工程，已完成800米混凝土挡墙浇筑、河道疏浚13.2万方。完成沙湾区沫溪河太平镇马胡埂村上游段防洪治理项目（沫溪河5期）勘察设计工作并取得批复。完成福禄镇红阳水库安全鉴定工作，并列入水库“十四五”除险加固计划。

2.认真开展水土保持工作

强化水土保持日常监管，对全区生产建设项目开展全覆盖大排查，配合区行政审批局完成审批（承诺）项目28个，严格按照要求落实生产建设项目水土保持自主验收报备制度，完成自主验收报备项目15个。每月按时向区税务局推送水土保持缴费信息，完成水土保持收费约175万元。依托高标准农田项目和世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目，完成治理水土流失12平方公里。

3.落实最严格水资源管理制度，强化城区和村镇供水监管

一是坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，大力推进节约集约用水，用水效率不断提高，2021年用水量严格控制在市下用水总量1.12亿立方米范围内。

二是全面推进城乡供水一体化工作，协调铺设乐山第四水厂至嘉农、太平水厂供水管网11.81km，实现了乐山市第四水厂向嘉农、太平片区供水，使嘉农片区、太平片区的水量及水质得到进一步改善。督促、指导华盈水投加快新建葫芦水厂，已聘请现航天设计院根据新建水厂变更后规模初步测算投资费用及用地规模。三是指导各镇（街道）做好农村集中供水水质监测工作，全年农村饮水工程水质达标率达到92.31%，农村集中供水率达到89.9%，农村自来水普及率达到85%，农村水费收缴率达到98%。

4.全面推进河湖长制工作

全区625名区、镇、村、组四级河（湖）长、28个区级河（湖）长联络员单位，四级河（湖）长无死角开展巡河问河7.5万余次，发现整治河湖问题300余个；纵深开展清河、护岸、净水、保水“四项行动”、河湖“清四乱”、农村水环境治理、长江流域十年禁渔、“五清”等行动。完成区管河流余溪河开展健康评价工作，通过对水文水资源、物理结构、水质、生物、河湖管理与社会服务功能等准则层进行综合评价，认定余溪河健康状况为非常健康。

沙湾区河湖长制工作始终保持先进行列。水利部、公安部等5部委来沙湾检查督导河道采砂专项整治工作对我区充分运用河长制加强河道采砂监管的做法给予了高度肯定；大渡河市级河长、市长陈光浩、市政协副主席肖瑶伦3次巡河调研，江西省鹰潭市人大常委会考察调研，给予了高度评价；江西省鹰潭市人大常委会副主任、市总工会主席胡高堂一行在乐山市人大常委会副主任廖策军的陪同下，考察调研沙湾区河湖长制工作，给予了充分肯定。

5.加强河道管理

一是认真开展河道水域岸线、涉河建筑项目、河道采砂日常监管工作，开展了河道堆积物清理专项整治行动。二是保持对非法采砂的高压态势。组织砂场业主培训5次，开展河道管理法律法规宣传15次，开展明查暗访120次，同区级相关部门开展联合执法巡查25次，协助峨边县查处非法采砂3起，对易发生非法采砂河段下河通道进行封堵，从源头上消灭非法采砂行为。今年沙湾区无非法开采河道砂石行为发生。三是按照中央省市要求对区管9条河流（溪沟）、1条堰、3座小型水库河湖岸线进行管理范围划界工作，并完成入库。四是编制完成2022年度龚嘴电站库区、铜街子电站库区采砂项目实施报告，报市水务局审查通过。五是受省、市推荐，国家五部委对我区河道采砂综合专项整治行动进行联合督导，给予了好评。

6.做好了水旱灾害防治工作

认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于防汛减灾工作的重要指示批示精神，抓实抓细了防汛减灾各项工作。一是投入资金3000多万元整治山洪沟,争取147万山洪灾害非工程措施资金，对全区站点进行巩固提升及群测群防体系建设。二是开展防汛减灾宣传活动15次，组织各级责任人共400多人进行防汛减灾培训，开展应急抢险演练178次，印发防汛减灾工作手册1000余份、宣传资料50000余份、制发简报13期；三是投入队伍1043组次，累计投入人员3002人次，累计排查防汛隐患点位2497处次，排查出问题295处，整改 295处。四是开展会商研判30次，启动防汛Ⅳ级应急响应一次，成功应对了“7.7”“7.14”“7.21”“8.10”“8.17”“9.3”等暴雨天气，提前转移5000多人，做到“应转必转、应转尽转”，未落下一户一人，无人员因灾伤亡、失踪，实现了安全度汛。

7.认真开展移民安置与后期扶持工作

一是完成移民后期扶持项目197个，上报2022年移民后期扶持项目年度计划。二是按月足额发放移民后期扶持补助资金，今年已发放1017.465万元。三是基本完成了沙湾电站和安谷电站移民安置资金梳理工作，正开展沙湾电站、安谷电站专业项目结算和个案项目清理。四是启动了福禄集镇农贸市场建设，目前已完成招投标工作。五是初步确定大钢劳务司安置方案，待审查后报省厅批复实施。

三、机构设置

沙湾区水务局下属二级单位2个，其中行政单位1个（水务局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个(沙湾区水利服务中心是非独立预算单位)。

纳入沙湾区水务局本级2021年度单位决算编制范围的预算单位包括：乐山市沙湾区水务局。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12219.28万元。与2020年相比，收、支总计各减少4979.30万元，下降28.95%。主要变动原因是2021年初结转结余减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计10916.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3525.14万元，占32%；政府性基金预算财政拨款收入7391.62万元，占68%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计9160.28万元，其中：基本支出450.55万元，占5%；项目支出8709.73万元，占95%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计12219.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4979.30万元，下降28.95%。主要变动原因是2021年初结转结余减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1768.65万元，占本年支出合计的19.31%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少999.77万元，下降36.11%。主要变动原因是2021年度一般公共预算项目安排减少，政府性基金预算项目安排增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1768.65万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出46.23万元，占2.61%；卫生健康支出13.53万元，占0.76%；农林水支出1675.24万元，占94.72%；住房保障支出33.55万元，占1.90%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1768.65，完成预算74.97%。其中：

1.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为24.06万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.53万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）：支出决算为6.44万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.20万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗（项）：支出决算为13.53万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为105.16万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.36万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）:支出决算为126.25万元，完成预算100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为125.83万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。预算数为2912万元，决算数小于预算数的主要原因是项目按合同支付未达序时进度。

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为4.08万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:支出决算为73.65万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为28.85万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为1205.16万元，完成预算89.13%，决算数小于预算数的主要原因是项目按合同支付未达序时进度。

15.住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为33.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出450.55万元，其中：

人员经费391.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费59.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.77万元，完成预算94%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算5.32万元，占61%；公务接待费支出决算3.45万元，占39%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.32万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.20万元，下降3.62%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出5.32万元。主要用于水利、防汛、水土保持、河道管理、河长制等工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.45万元，完成预算86.25%。公务接待费支出决算比2020年增加1.32万元，增长61.97%。主要原因是水利工程竣工验收专家接待增加。其中：

国内公务接待支出3.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，363人次（不包括陪同人员），共计支出3.45万元。

国外公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出7391.62万元。

其中：

　　　2021年中央大中型水库移民后期扶持直发直补694.79万元；

　　　河长制湖长制专项经费6.50万元；

　　农村安全饮水巩固提升工程13万元；

　　用于沙湾电站大坝及相关设施实施安全鉴定服务费18.40万元；

　　余溪河应急水源取水工作17.08万元；

　　太平镇罗一村引水工程38.58万元；

　　大渡河左岸乐山市沙湾区葫芦防洪工程（可研报告）46.28万元；

　　沙湾区太平镇沫溪河防洪治理工程配套费243.72万元；

　　沙湾区水利行业第三方服务费6.65万元；

　　滥田湾沟防洪治理工程监理、设计费、第三方检测费、青苗补偿费70.35万元；

　　沙湾区城乡供水安全应急抢险专项经费4.94万元；

　　城乡供水一体化项目214.90万元；

　　防汛指挥中心整治费16.44万元；

　　2021年第二批次专项债券资金（城乡供水一体化）6000万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市沙湾区水务局机关运行经费支出59.52万元，比2020年增加9.44万元，增长18.85%。主要原因是2020年度部分运行经费结转到2021年度支付。

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山市沙湾区水务局政府采购支出总额3.29万元，其中：政府采购货物支出3.29万元。主要用于采购台式机和空调等办公设备支出。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市沙湾区水务局共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对河长制湖长制专项经费项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）：指用于机关事业单位遗属抚恤费支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）：指用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

8、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款) 移民补助（项）：指用于大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）: 指用于城乡征地补偿等支出。

11.农林水支出(类)水利(款)行政运行（项）：指用于保障机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

12.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务（项）：指用于原供排水公司人员基本养老缴费财政补贴支出。

13.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）:指用于附属事业单位的支出。

14.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指用于水利行业业务管理方面的支出。

15.农林水支出(类)水利(款) 水利工程建设（项）：指用于堤防治理支出。

16.农林水支出(类)水利(款)防汛（项）：指用于消除防汛安全隐患，确保安全度汛等防汛经费支出。

17.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指用于大中型水库农村移民后期扶持的专项支出。

18.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水（项）：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

19.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出（项）：指用于上述水利款以外其他用于水利方面的支出。

20.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指城乡供水一体化工程项目支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件  2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

河长制湖长制专项经费绩效目标自评

防汛指挥中心整治费绩效目标自评

大渡河左岸乐山市沙湾区葫芦防洪工程（可研报告）绩效目标自评

太平镇罗一村引水工程绩效目标自评

滥田湾沟防洪治理工程监理、设计费、第三方检测费、青苗补偿费绩效目标自评

沙湾区城乡供水安全应急抢险专项经费绩效目标自评

沙湾区水务局铜街子水库（大坝上游8.5km）和沙湾水库生态清淤工程可行性研究及专题研究报告编制绩效目标自评

沙湾区水利行业第三方服务费及农村巩固提升绩效目标自评

沙湾区太平镇沫溪河防洪治理工程配套费绩效目标自评

防汛专项经费绩效目标自评

2021年河长制湖长制专项经费绩效目标自评

原供排水公司人员基本养老保险财政补贴6.3621万元绩效目标自评

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表