目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
对全区老干部工作进行宏观指导，负责离休干部和实职副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作；检查督促老干部政治待遇、生活待遇的落实及老干部各项工作制度的落实；组织安排离休干部和实职副县级以上退休干部的参观考察、健康休养及重大节日慰问等工作；组织引导老干部在物质文明和精神文明建设中发挥好作用，开展好各种健康有益适合老干部特点的文化体育活动。协同组织部门调查研究老干部党支部建设和老干部党员的教育管理。指导沙湾和驻乐山两地老干部活动场所的管理工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
强基固本，抓好三项建设。一是抓好政治建设。组织老干部深入学习党的十九届六中全会精神和习近平总书记“七 一”重要讲话精神和省、市、区会议精神等，引导离退休干部始终把党的政治建设摆在首位。为党员干部征订《离退休干部党支部学习参考》《党员文摘》《四川党建》等读物，对居住分散、年老多病、行动不便的离退休老党员，坚持送学上门，确保老党员学习全覆盖。提供《金刚川》等党史教育红色影片展映，让老党员在光与影的变幻中回顾党的百年风雨历程，追寻党的足迹，感悟初心使命。赴马边、五通、川陕革命根据地等开展“我看建党百年新成就”和红色主题教育，不断增强老干部政治党性。组织老干部前往乐山市庆祝中国共产党成立100 周年主题展览馆开展学习百年党史，引导广大离退休干树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是抓好思想建设。开展离退休干部党员常态化学习，丰富“四 史”教育，在驻乐山活动中心打造“沫若银辉老党员驿站”，设置“党史书田”读书角，配备党史书籍 100 册，实现学习教育阵地资源共享，方便乐山老党员老干部就近就便学习。组织5 名老年志愿者建立银发读报站，每天下午轮流定时在沫若文化苑《党员读报角》为有需求的老年人读报分享时事政治和党史知识，推动党史学习走深走实。开展“学党史、强党性——我的入党故事”为主题的庆祝建党 100 周年征文活动，引领离退休干部坚定听党话、跟党走。三是抓好组织建设。坚持将离退休干部党组织建设纳入全区党的建设总体布局，全面加强全区 30 个离退休干部党支部 655 名离退休干部党员管理，开展离退休干部党支部书记、委员培训。开展离退休干部“示范党支部”创建活动。加大党建工作指导力度，每月制发党建工作清单，确保工作落到实处。强化经费保障，离退休干部党支部交纳党费全额返回，用于开展党组织活动，推动党组织活动常态化、长效化开展。评选出区级“示范党支部”2 个。
红色引领，发挥优势作用。围绕“学党史、悟思想、办实事”这条主线，深入开展“我为城乡基层治理出份力”实践活动，践行党的初心使命。一是传薪火，助力党史学习入人心。充分发挥区委党校离退休干部分校作用，王学光、徐伟、杨志伦等 8 名老党员、老干部为市、区“党史”宣讲团成员，深入老党员老同志、机关干部、医院医生、学校学生开展党史宣讲 30 场次，听众超过 3000 人次。二是发好声，助力凝聚社会正能量。根据离退休干部意愿、兴趣、专业特长等，积极组织引导广大离退休干部参与各类志愿服务活动。区关工委组织老同志深入学校开展“唱响雷锋之歌”“万‘粽’传递爱心， ‘善’载沫若故里”端午活动暨沙湾区《未成年人保护法》主题宣传活动。组织老同志围绕乡村振兴和产业发展分别到镇、村和企业等开展调研 10 余次，并形成调研报告和调研成果，向区委、区政府提出乡村振兴建议意见 10 余条，其中王学光同志的《知责奋进担当发展壮大村级集体经济》得到区级领导点赞和重要批示。93 名“五老”志愿者分别结对 45 名少数民族学生和 6 名留守儿童，开展长期帮扶关爱活动。20 名实职副县级退休干部自发开展“栋梁工程”解困助学一对一帮扶活动，每年不仅要太平镇为受助学生捐款 3000 元，而且还邀请徐伟同志作为他们的导师，对她的学习、生活、思想等方面进行指导和关心，其中王学光同志还为嘉农镇贫困学生捐款 3500 元。区关工委组织老同志到谭坝学校开展“感党恩，颂党情——点燃爱的蜡烛，共享童年幸福”为主题的留守儿童集体生日会，到绥山幼儿园开展“童心向党，礼赞百年——绥山幼儿园亲子红歌会”庆“六一”活动。三是搭好台，助力破解社会新问题。全区 200 余名善于做群众工作、有耐心和亲和力的老同志，深入村（社区）小区、院落，争当疫情防控“逆行者”，为居民群众生命安全和身体健康保驾护航，防护好社区家园，坚持轮流上岗执勤，动员身边的群众积极打疫苗。全区 210 余名老同志以“全域创建国家卫生乡镇”为契机，主动加入到“五清行动”中来，清河、清沟、清渠、清路、清院，齐心共建“绿美沙湾”。依托基层党建平台，组织引导有党建工作领导岗位经验的 30 名老同志担任离退休干部党支部“党建指导员”，分别派驻到各乡镇（街道）和区级各部门做好基层换届选举工作，推进沙湾区政权建设，确保安定团结的政治局面。36 名老年志愿者积极投身“践行十爱·德耀嘉州”活动，自发戴上“红袖标”，来到沫若戏剧文创园，当上了“文明劝导员”，巡走在沫若文创园的场馆外、广场和火车专列园区等，为游客指路、解答咨询问题，向游客义务讲解沫若戏剧文创园、沫若文化等，同时还对不文明行为进行劝阻，教育引导游客文明旅游、安全出行，受到广大游客点赞。
精准服务，落实各项待遇。以老干部的需求为导向，坚持“爱心、耐心、细心”服务，切实将老干部各项待遇落到实处。一是坚持爱心服务，精准化落实医疗保障。针对老干部身体状况和实际情况，组织老干部健康休养和应急救护知识讲座，同时为老干部制定了个性化体检方案，体检后及时反馈结果并建立体检电子档案，让老干部享受舒心、放心的健康体检。落实了专人长期为离休干部代报医药费、代办社保年检，为离休干部报销医药费 20 多次，金额 7 万余元，受到了老干部们的一致好评。二是坚持耐心服务，按标准落实生活待遇。区老干部服务中心常态化结对联系老干部，坚持对老干部重大节日必访、生病住院必访、特殊困难必访、生日必访、去世必访等，把暖心服务送到老干部身边，用耐心细致服务赢得了老干部的满意肯定。今年共走访慰问老干部 70 人次，上门生日慰问老干部 33 人次，到医院探望老干部 22 人次。疫情期间，主动电话联系老干部，做好思想引导，了解身体情况和存在的困难，并向老干部宣传新冠疫苗注射。三是坚持细心服务，多渠道落实政治待遇。不断完善离退休干部政治学习、参加会议和重大活动等制度，每年邀请县级离退休干部调研全区重大项目建设，定期举办情况通报会，县上的重大决策和重大事项及时向老干部代表通报和征求意见。开展走访慰问“光荣在党 50 年”老党员活动，将“光荣在党 50 年”纪念章送到每一名老党员手中，切实增强老同志的荣誉感、归属感、使命感。围绕庆祝建党 100 周年，开展“党的光辉照我心”——老干部庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出，引导老干部主动投身“我为城乡基层治理”“我为群众办实事”等志愿服务活动。开通无线网络,开设智能手机培训班，帮助老同志跨越“数字鸿沟”，开启智能手机“随手学”模式。
聚焦中心，强化自身建设。一是加强队伍建设。定期召开党史学习会、分析研判会，听取工作情况汇报，梳理存在问题，研究解决方案。积极参加“我为群众办实事”、理论业务知识考试、“我为城乡基层治理出份力”现场观摩暨老干部工作专题学习等活动，推动老干部工作在服务理念、体制机制、方法手段等方面创新发展。观看警示教育片，牢固树立“老干部工作无小事”理念，带着孝心、真心、爱心认真解决老干部的困难和问题。二是强化责任担当。做好老干部的防疫工作，及时把各部门疫情防控指示要求传达给老同志，教育引导老同志坚定信心，科学对待疫情，保持积极心态，不信谣不传谣，引导老同志在加强自我防护、增强必胜信念、维护社会稳定方面发挥重要作用。同时对负责的两个小区设立疫情防控劝导点，安排人员轮流值守，对进出人员进行排查，宣传疫情防控知识，为打赢新冠疫情防控阻击战贡献力量。三是用好信息平台。积极鼓励和调动老干部工作者积极投稿，切实加强对我区老干部工作信息宣传力度，今年以来共收集乡镇、部门、涉老组织等稿件 50 余篇，其中“铜河金秋”微信公众号采用 20 篇。人民日报新媒体、晚霞杂志、晚霞报、天府晚霞、四川新闻网、嘉州老干部等媒体刊登区老干部工作信息 161 篇次。
二、机构设置
区老干部服务中心部门决算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。纳入区老干部服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计245.28万元、支出总计245.28万元。与2020年相比，收入总计减少64.18万元，下降20.74%，支出总计减少64.18万元，下降20.74%。主要变动原因是本年度项目支出减少。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计229.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入229.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计239.92万元，其中：基本支出155.24万元，占64.70%；项目支出84.68万元，占35.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计245.28万元、支出总计245.28万元。与2020年相比，收入总计减少64.18万元，下降20.74%，支出总计减少64.18万元，下降20.74%。主要变动原因是本年度项目支出减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出239.92万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少47.52万元，下降16.53%。主要变动原因是本年度项目支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出239.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出209.87万元，占87.47%；社会保障和就业支出（类）支出13.42万元，占5.59%；卫生健康支出（类）支出4.14万元，占1.73%；住房保障支出（类）支出12.49万元，占5.21%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为239.92万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：支出决算为12.83万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）事业运行（50）：支出决算为4.00万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）：支出决算为102.63万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：支出决算为84.68万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（201）组织事务（32）事业运行（50）：支出决算为5.72万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为2.37万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为9.21万元，完成预算100%。
8.会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为1.38万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.46万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为4.14万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）：支出决算为12.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出155.24万元，其中：人员经费128.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费27.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为28.36万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出28.36万元,完成预算100%,与2020年相比，公务用车购置及运行维护费支出总计增加28.36万元，增长2836.00%。主要变动原因是本年购置1辆小型载客汽车。
其中：公务用车购置支出24.82万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车1辆、金额24.82万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出3.54万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%,与2020年相比，公务接待费支出总计减少0.65万元，下降100%。主要变动原因是本年度无接待。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，中共乐山市沙湾区老干部服务中心机关运行经费支出27.13万元，与2020年相比，机关运行经费支出总计增加23.01万元，增长558.63%。主要变动原因是本年度费用增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，中共乐山市沙湾区老干部服务中心采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共乐山市沙湾区老干部服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对老干部专项经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:机关及参公管理事业单位开展信访工作的支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 事业运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的项目支出。
18.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指机关及参公管理事业单位干部的进修及培训支出。
19.科学技术支出（类））社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指机关及参公管理事业单位其他社会科学支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众文化艺术馆支出等。
21．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
22．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
23．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。
26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
27．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于义务兵优待、死亡伤残抚恤等以外的其他优抚支出。
28．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
29．卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。
30．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
31．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
32．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
33．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
34．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位方面的基本支出。
35．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
36．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
37．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
38．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指离退休人员的支出。
39.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:基层政权和社区治理的工作经费支出。
40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指部门行政单位（本级）和下属单位离、退休人员的支出。
41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
42.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映其他用于优抚方面的支出。
43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指残疾人保证金的支出。
44.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目外，其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。
45.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指对其他扶贫的支出。
46.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指对保障性安居工程的农村危房改造的支出。
47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指对保障性安居工程的老旧小区改造的支出。
48.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指对保障性安居工程的其他支出。
49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
50.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指对国防动员的民兵相关支出
51.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指对地质灾害防治的支出。
52.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指对自然灾害救灾及恢复重建中自然灾害救灾补助支出。
53.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：指对地震事务中地震预测预报相关支出。
54.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指对自然生态保护中生态保护相关支出。
第四部分 附件
附件
2021年中共乐山市沙湾区老干部服务中心部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
沙湾区老干部服务中心部门决算单位1个，其中：参公管理单位1个。
（二）机构职能。
基本职能:对全区老干部工作进行宏观指导，负责离休干部和实职副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作；检查督促老干部政治待遇、生活待遇的落实及老干部各项工作制度的落实；组织安排离休干部和实职副县级以上退休干部的参观考察、健康休养及重大节日慰问等工作；组织引导老干部在物质文明和精神文明建设中发挥好作用，开展好各种健康有益适合老干部特点的文化体育活动。协同组织部门调查研究老干部党支部建设和老干部党员的教育管理。指导沙湾和驻乐山两地老干部活动场所的管理工作。
（三）人员概况。
区老干部服务中心有参公管理编制5个，在职人员总数6人，其中：参公5人，工勤1人；下属老干部活动馆为股级单位，有事业编制2人，在职人数2人，其中：事业人员2人；退休人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
区老干部服务中心2021年收入合计251.87万元，其中：财政拨款收入251.87万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
区老干部服务中心2021年支出合计251.87万元，其中：基本支出120.5万元，其中，项目支出131.37万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
1.部门预算管理。
区老干中心认真按照年初制定的有关制度及上级有关文件规定，对全年的财政收入与支出情况进行了全面预算。预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，按定额标准编制部门绩效目标。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。按规定及时公开了部门预算。
2.执行管理情况。
财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务及相关工作，人员经费和公用经费每月财政通过均衡预算安排支付；基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助，项目支出用于保障单位为完成特定的行政工作任务或专项业务工作的经费支出。
我单位认真贯彻落实区财政相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费28.36万元。
3.综合管理情况。
根据预算绩效管理要求，区老干中心基本支出严格按部门预算均衡执行，机关厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，会议费、公务用车运行费用和公务接待经费明显下降。无项目资金支出。“三公”经费支出情况：
（1）.无因公出国（境）经费支出。
（2）.公务接待费：2021年执行公务、开展公务预算1.5万元，下降50%。主要用于开展业务活动开支的费用等。
（3）.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置25万元，执行公务、开展业务活动共计开支公务用车运行维护费8.6万元。
（二）结果应用情况。
在资金的使用和管理上，严格按照财政相关政策规定，严格执行政府采购，制定内部控制管理制度，认真编制内控报告，及时信息公开，年度预算、决算等信息都等在沙湾区政府网站对社会公开，接受群众监督。
区老干中心认真执行工作职责，各工作人员认真履行工作职责，对各项工作认真负责，绩效评价结果良好，做到了让党委政府放心、老干部满意。
（三）自评质量
本部门部门整体支出自评准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
区老干中心部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）存在问题。
财政资金紧张导致年底执行数包含年初结转结余。
（三）改进建议。
科学合理编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
老干部专项经费
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目实施单位为中共乐山市沙湾区老干部服务中心，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。
2．主要用于组织老干部政治学习、调研、发挥作用，老干部异地安置、疗养考察体检特需费、学习活动报刊费，老干部通报会、重阳庆祝，春节走访慰问等等。及时解决老干部困难，保障老干部各项待遇落实，确保老干部满意。
3．项目实施单位为中共乐山市沙湾区老干部服务中心，财务管理制度完善，机构设置健全，会计核算及财务处理规范。在项目实施过程中，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
4．资金开支范围符合项目目标，资金支付与预算相符，支付依据合规合法。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容
主要用于组织老干部政治学习、调研、发挥作用，老干部异地安置、疗养考察体检特需费、学习活动报刊费，老干部通报会、重阳庆祝，春节走访慰问等等。及时解决老干部困难，保障老干部各项待遇落实，确保老干部满意。
2．于预算年度内实施。
3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关规定，项目自评表-指标体系绩效评价方法主要采用分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法、是否评分法等。按照要求，本次对于项目支出绩效评价，评价人员主要采取了包括但不限于文件检查、问卷调查、访谈、实地勘察等资料收集方法，从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果以及整体效益等方面对项目支出进行绩效评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金2021年度预算64.50万元，已列入2021年度资金预算，通过区级财政部门批复，资金申报及批复符合资金管理办法的相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
项目资金2021年度预算64.50万元，已列入2021年度资金预算。
2．资金到位。
该项目资金计划实际到位已全部到位，资金到位率100%，资金到位及时。
3．资金使用。
截至2021年12月底，主要用于：春节、重阳节走访慰问老干部，易地安置离休干部慰问，老干部外出调研考察，政治学习等。资金是合规合法，资金支付是与预算相符，全部支出64.50万元，完成预算100.00%。
（三）项目财务管理情况。
我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目实施单位为中共乐山市沙湾区老干部服务中心，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。
（二）项目管理情况。
中共乐山市沙湾区老干部服务中心，由局党组按照“三重一大”管理规定对项目实施中的重大问题及时研究，派驻纪检组全程监管，严格执行政府采购相关程序，及时公开项目资金使用情况，项目实施全周期合法合规。
（三）项目监管情况。
在区委的正确领导下，在区财政局政策法规股的支持指导下，在委机关各股室（中心）的密切配合下，紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价和重点评价”四个主要环节，全面推进预算绩效管理，提高资金使用效益，绩效管理工作取得显著成效。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
根据绩效管理要求，我中心在年初预算按照要求编制老干部专项经费项目。在执行预算中，规范使用资金，确保老干部政治学习、活动开展、困难慰问、健康检查等各项待遇及时得到落实。年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评，满意度达到96%，得到了老干部的满意，维护了社会稳定。
（二）项目效益情况。
严格按照财政相关政策规定，严格项目资金管理制度，对老干部专项经费及时落实，保障老干部各项待遇的落实，确保老干部工作正常运行，老干部专项经费绩效评价结果良好，做到了让党委政府放心、老干部满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年，我单位预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格按“新预算法”执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃性，合理调配资金，压缩“三公经费”，突出保障重点。
（二）存在的问题。
财政资金紧张，导致年终执行数包含年初结转结余。
（三）相关建议。
区财政局合理安排资金，区老干中心科学合理编制预算，及时与区财政局沟通协调，同时严格预算执行，提高资金使用效率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
