2021年度沙湾区牛石镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2022年10月27日

部门决算。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1

第一部分 部门概况.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2

一、基本职能及主要工作.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2

二、机构设置.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5

第二部分 2021年度部门决算情况说明.。。。。。。。。。。6

一、 收入支出决算总体情况说明.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6

二、 收入决算情况说明.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6

三、 支出决算情况说明.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.。。。。。。。。。。。。。。。。8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。。。。。。。。。。。。。。9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。。。。。。。。。。。。10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。。。。。。。。。。。。。。15

八、政府性基金预算支出决算情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明。。。。。。。。。。。。。。。17

十、 其他重要事项的情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。17

第三部分 名词解释。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。19

第四部分 附件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23

第五部分 附表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、医疗保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

7.做好国防教育和兵役等工作。

8.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

9.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.扛起民生责任，答好忠诚为民“新答卷”。一是在疫情防控中冲锋在前。全力开展联防联控，对中高风险地区返乡人员实行“五包一”制度，有力阻断疫情传播途径。加大新冠疫苗接种宣传，细化疫苗接种方案及应急预案，目前已顺利完成10164剂疫苗接种任务。二是在防汛减灾中坚守一线。面对汛情，将防汛减灾工作放在保证群众民生的第一位，对山洪灾害区分别落实了监测人和预警责任人，编排了汛期安全值班人员。坚持24小时防汛值班制度，常态化开展防汛隐患排查工作， 及时传达预警预报，消除预警传达的“最后一公里”。三是在为民办事中解忧纾困。利用“有事来协商”平台，收集并解决群众反映的困难和问题120个；深化法治建设，累计开展“法律七进”“普法宣传”等活动20余场次；累计发放低保694户1110人低保金344.4万余元；发放高龄补贴及救助资金15万余元。四是在安全责任中筑牢防线。开展森林防火、地质灾害、防汛减灾等安全领域全覆盖隐患排查整治14次，发现安全隐患31处，已整治26处，长期治理2处，还有3处正在整治中，全镇实现重大安全生产事故“零”发生。

2.党建引领聚力，打通基层治理“新渠道”。一是配强班子干部。坚持严肃换届纪律，加强“十严禁”“四必须”换届纪律学习，实行片区包干制度，严格审核代表名额和结构，精心组织大会，严格按照日程安排的时间和内容召开各个会议，选优配强班子成员。二是建强基层阵地。挖掘、提炼和弘扬三线建设时期的红色文化和“五特精神”，并融入“三牛三石”精神完成牛石社区亲民化改造，打造新中国党史教育基地。三是开展环境整治。围绕全区“三大革命”“五清行动”总体部署，完善7个工作小组，12支巡逻队，实行分片包干制度，落实联系村干部、村常职干部、组长、党员群众包干负责点位，清理卫生死角40余处，集镇卫生整治投入资金200余万元。四是助力乡村振兴。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做强豆地坪村千亩“官帽山桃源”、喻坝村优质柑橘、利农村“龙山脆宝”猕猴桃、九龙口千亩茶叶等特色产业基地；深度挖掘“硝洞探险”“龙岩攀岩”等旅游项目，依托硝斗岩天坑研学旅行实践基地，建设大渡河研学旅游产业园区，打造研学旅游品牌。

3.强化职责履行，夯实政治保障“新根基”。一是意识形态从严管理。制定《2021年党委中心组理论学习安排意见》，开展中心组学习13次。严格落实意识形态领域责任制，定期研究分析意识形态领域情况，并报送工作总结和分析报告6篇。二是组织建设从严把关。累计召开党委会议30余次，集中研究部署党建工作目标任务，结合党史学习教育，指导各基层党组织开展“主题党日”活动12次。组织党员发展对象集中培训3次，培养10名入党积极分子，5名预备党员按期转正，并为基层党组织储备3个后备力量。三是纪律作风从严要求。充分运用执纪监督“四种形态”，强化重点工作监督检查，累计查处问题3个，批评教育3人，案件4件，处分4人，党内警告4人。创新开展“三心服务”，结合“你说我办”“百姓评政”“纪检赶场日”等活动，累计收集群众诉求46个，解决解释问题46个。

二、机构设置

沙湾区牛石镇人民政府，含行政单位1个，其他事业单位4个：农业综合服务中心、社会治理服务中心、便民服务中心、文化旅游服务中心。根据牛石镇人民政府主要职责，行政内设7个办公室，即：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、财政所。辖6个村、1个社区。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1190.99万元。与2020年相比，收、支总计各减少379.59万元，下降24.17%。主要变动原因是项目完成调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计818.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入818.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1064.75万元，其中：基本支出906.73万元，占85.16%；项目支出158.02万元，占14.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1190.99万元。与2020年相比，收、支总计各减少379.59万元，下降24.17%。主要变动原因是项目完成调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1064.75万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.63万元，下降7.44%。主要变动原因是项目完成调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1064.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出443.68万元，占41.67%；公共安全支出（类）2.62万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒支出（类）12.95万元，占1.22%；社会保障和就业（类）支出51.3万元，占4.82%；卫生健康支出25.41万元，占2.39%；城乡社区支出（类）122.38万元，占11.49%；农林水支出（类）365.58万元，占34.33%；住房保障支出40.83万元，占3.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1064.75，完成预算89.4%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%，决算等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为270.9万元，完成预算100%，决算等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为148.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为12.4万元，完成预算100%，决算等于预算数。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为2.62万元，完成预算100%，决算等于预算数。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为12.95万元，完成预算55.28%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政资金安排和项目实施情况结转支付 。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为34.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.82万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.71万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.87万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.47万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为11.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为119.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为2.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 支出决算为18.76万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为13.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为3.46万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为320.11万元，完成预算90.02 %，决算数小于预算数的主要原因是农村公共服务运行经费根据财政资金安排和验收情况结转下年支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为5万元，完成预算6%，决算数小于预算数的主要原因是对集体经济的补助根据财政资金安排和验收情况结转下年支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出906.73万元，其中：

人员经费803.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费103.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.82万元，完成预算66.9%，决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情影响，改变调整接待；二是厉行节约，严控经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.82万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.82万元，完成预算66.9%。公务接待费支出决算比2020年减少2.14万元，下降26.88%。主要原因是严格控制，减少接待。其中：

国内公务接待支出5.82万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待98批次，1216人次（不包括陪同人员），共计支出5.82万元，具体内容包括：上级检查组及部门来镇工作检查、考察、调研指导等3.2万元；开展相关业务活动开支的用餐费2.2万元；相关部门、同行考察及交流学习、产业发展联系等支出0.42万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，牛石镇政府机关运行经费支出103.71万元，比2020年增加10.59万元，增长11.37%。主要原因是因财政资金安排情况，部分支出结转调整到本年度支付。

（二）政府采购支出情况

2021年，牛石镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，牛石镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对集镇管理经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年牛石镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从区级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 指镇级人大事务相关工作经费支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指镇政府机关基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指下属事业单位基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指行政事业单位机关党支部活动经费支出及对离退休人员年终生活补助支出。

13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 指用于安全监督检查方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映其他用于文化和旅游方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 机关事业单位基本养老保险的缴费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位职业年金的缴费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指机关事业单位工伤保险的缴费支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于单位职工补充医疗大病保险补助缴费支出、自然灾害生活补助支出等。

20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:疫情防控一线工作相关其他卫生健康项目支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指为镇政府机关人员缴纳的医疗保险、工伤保险。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 指社区干部补助经费支出，部门安排乡镇工作相关支出、川槽子地灾隐患整治、开展创建国家级卫生镇支出等项目支出。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 指用于网格管附件城乡社区支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 按照财政预算科目调整口径安排的行政机关基本支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:按照财政预算科目调整口径安排的事业机关基本支出。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:用于脱贫攻坚普查工作经费支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指村组干部补助及村级运转办公费、农村公共服务运行经费等支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 指对村集体经济的补助支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件

2021年牛石镇部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沙湾区牛石镇人民政府，含行政单位1个，其他事业单位4个：农业综合服务中心（挂国土资源所、畜牧兽医站牌子）、社会治理服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站、农民工服务中心牌子）、文化旅游服务中心。根据牛石镇人民政府主要职责，行政内设7个办公室，即：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室、经济发展办公室牌子）、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）、财政所。有6个村、1个社区。

（二）机构职能。

牛石镇政府主要职责：

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、 文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、医疗保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居） 民委员会工作，维护群众合法权益。

6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

7.做好国防教育和兵役等工作。

8.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

9.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

牛石镇人民政府现有编制44人，其中：行政编制25名，事业编制19名。2021年末实有人数34人， 其中：机关行政19人，事业人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年牛石镇人民政府收入决算总计为 1190.99万元，其中：当年预算财政拨款收入818.13万元（一般公共预算财政拨款收入818.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年牛石镇人民政府支出决算总计为1190.99万元，其中：本年支出1064.75万元（基本支出906.73万元，项目支出158.02万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、集镇管理经费：镇党委政府紧紧围绕区委、区政府的战略目标，以提升牛石镇整体形象为目标，以“清洁化、秩序化、优美化、制度化”为标准开展集镇管理治理，其项目主要用于开展城镇集镇环境整治，集镇路灯电费、垃圾清运等费用支出，亮化集镇环境，确保过往车辆、人行安全。该项目我镇经批准的预算为10万元。

预算经费全部用于集镇管理治理，且与项目内容相符，合理可行。

按照“清洁化、秩序化、优美化、制度化”标准，通过日常保洁维护、集镇亮化、环境卫生集中治理等方式，项目绩效指标按期完成，实现了绩效目标，使集镇面貌、人居环境得到明显改善，群众满意度不断提高。

2、安全员经费：根据乐沙委发[2010]12号文件和区财政批复，2021年预算安全专项经费3万元，主要用于全镇安全专职、兼职人员补助经费。负责宣传安全知识，增强群众安全意识。检查、监督、纠正交通违章违纪行为和各行业企业安全监督检查，确保全镇无重大安全事故发生，确保人民群众生命财产安全。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标都相符。

项目绩效指标按期完成，实现了绩效目标，确保了全镇无重大安全事故发生，确保人民群众生命财产安全。

3、农村公共服务运行经费：根据《四川省财政厅关于全面建立基层组织活动和公共服务运行经费保障机制的通知》（川财基〔2016〕1号）和《四川省财政厅关于印发<四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法>的通知》（川财基〔2016〕7号）的文件要求，保障村级组织活动开展、公共服务运行维护和办公运转等。

该项目年初预算数68.5万元。用于开展基层组织活动、农村公共服务运行维护和村级日常办公运转，确保村级组织有效、高效的运转和为群众服务。

项目绩效指标按期完成，实现了绩效目标，保障了村级基层组织活动、农村公共服务运行维护和村级日常办公运转。

4、网格员经费：根据乐沙府党组[2014]25号，将网格化服务管理经费纳入预算，牛石社区网格经费0.96万元，村网格经费2.88万元，合计年初预算3.84万元。用于网格员开展日常工作的生活补助，并保障网格工作顺利有效的开展。因实施村级建制调整改革，村、社区相关职能整合，取消该项目，预算指标区财政收回。

（三）结果应用情况。

牛石镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，预算、决算按照规定时间内在公开网站公开。对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。接受上级各部门的专项检查监督，并根据监督检查意见和建议，及时完成整改工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2021年度评价得分为96分。

牛石镇政府按照预算法和区财政预算口径和统一安排部署，按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用。2021年预算执行情况总体较好，确保了镇政府机关人员经费和日常办公费用的基本保障支出，基本保障了镇政府为完成区委、区政府各项工作目标任务的基本支出需要。

（二）存在问题。

（1）项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够量化。

（2）因财政资金紧张，部分公用支出不能按时结算，项目资金不能及时到位，部分项目未能及时报账。

（三）改进建议。

（1）进一步加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平。

（2）加强预算计划执行力度，加快项目支出进度。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表