2021年度

四川省乐山市沙湾区发展和改革局单位决算公开

目录

公开时间：2022年10月26日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革、科技发展的法律法规。

（2）、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹推进全区经济社会发展，研究基本职能及主要工作分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、调控目标和政策建议；受区政府委托向区人大提交年度国民经济和社会发展计划报告。牵头拟定和实施全区科技发展规划。

（3）、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的工作，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

（4）汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。

（5）负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设；拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施，负责全区项目管理。

（6）贯彻实施国家和省、市价格管理和行政事业性收费、经营服务性收费管理法律、法规、规章和方针、政策；执行价格调整改革规划；管理全区商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；审批、制定、调整管理权限内商品、服务价格和经营服务性收费；负责管理商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；负责价格成本监审、成本调查、价格监测、价格信息服务、价格认证、价格调整听证、协调有关价格争议等工作。

（7）组织拟定全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟定重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全区自主创新体系建设发展。　　

（8）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。

（9）负责全区节能的综合协调工作，组织拟定并协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（10）指导、协调并综合管理全区招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

（11）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的有关工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（12）组织实施国民经济和装备动员有关工作。

（13）贯彻执行国家粮食流通领域和储备粮管理的方针、政策，负责全区粮食流通的行政管理和行业指导，组织实施全区粮食流通宏观调控和总量平衡；负责储备粮油管理、粮食储备体系建设及政策性用粮的供给；拟定全区粮食流通体制改革方案，提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责全区粮油购、销、存行业管理；负责对国有粮食企业储存粮油、仓储设施及生产安全管理；负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（14）管理全区发展改革、科技经费及上级拨付的发展改革、科技专款。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议；负责高新技术项目的开发、引进和管理。

（15）统筹管理全区科技信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作，负责科技统计、科技培训、科技档案、科技保密及管理工作；研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理；负责引进管理国（境）外人才、智力工作。

（16）主管全区科学技术创新工作；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；推动农业科技创新体系的建立和发展；管理乡镇的科技业务；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。

（17）主管区内技术市场交易工作处理技术交易纠纷，拓宽技术市场；协调和指导科技开发服务机构的业务工作。?负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作，组织实施农业先进适用技术示范，发展和管理科技示范点、示范户。（18）负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。 

二、2021年重点工作完成情况。

今年以来，我局在区委、区政府的坚强领导下，在市发改委的关心和业务指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省、市、区重大决策部署，坚定“工旅融合发展示范区”战略定位，紧扣“农旅新区、工业强区”发展主线，坚持创新驱动引领高质量发展，狠抓固定资产投资和项目建设，各项工作取得新进展，实现了全年目标任务的完成。1-9月，地区生产总值实现145亿元、增长9.8%，增速居全市第3位，预计全年增长9%。城镇居民人均可支配收入实现33310元、同比增长10%，总量居全市第3位，增速居第全市第5位，预计全年实现42945元、增长8.5%。固定资产投资预计全年完成投资166.5亿元，增速10%，全面完成市下目标任务。现将一年来工作情况总结如下：

加强经济运行分析，当好参谋助手作用。做好经济运行分析调度工作，撰写经济运行分析报告12篇，为区委、区政府决策提供参考依据。按工作要求，编制完成《2021年乐山市沙湾区“园区建设提升年”工作方案》《沙湾区2021年经济工作要点》《2022年沙湾区经济工作建议》，完成了2020年和2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告2篇。

高质量完成规划编制工作。科学规划编制，高质量完成了《乐山市沙湾区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编制。按照工作要求，牵头完成了《2021年全区经济工作要点》《2021年乐山市沙湾区“园区建设提升年”工作方案》，完成了《乐山市沙湾区“十四五”能源消费预测与能源保供及结构优化研究（初稿）》《乐山市沙湾区 “十四五”科技创新发展研究（初稿）》。发挥了经济部门的牵头作用和参谋作用，实现了全年经济目标任务的完成。

全力以赴抓实项目，促进经济高质量发展。狠抓项目入库工作。2021全社会固定资产投资新入库项目95个，累计库存项目128个，库存投资101.7亿元。预计全年完成投资166.5亿元，增速10%，全面完成市下目标任务。

省市重大项目推进有力。编制实施33个省、市重大项目投资计划，其中省重大(加快前期）项目1个，项目总投资107.1亿元，2021年计划投资29.6亿元，预计全年完成29.6亿元，全面完成目标任务。

加快实施“挂图作战”项目。2021年，全区实施“挂图作战”项目46个，项目总投资253亿元，今年计划投资45.3亿元。其中：续建项目25个，新开工项目18个，推进前期工作3个，预计全年完成投资任务。

全力对上争取专项债资金。2021年，争取中央预算内投资项目1个，到位中央预算内资金2912万元。上报中央预算内资金储备项目6个，其中：社会事业专项4个，拟争取中央预算内资金6688万元，长江经济带绿色发展专项2个，拟争取中央预算内资金2亿元。拟申报专项债项目22个，项目总投资53.55亿元，需求专项债资金31.37亿元。2021年已发债项目4个，金额2.1亿元。

行政审批和招投标工作。全年审批政府投资项目44个，投资64658万元；完成企业备案项目197个，投资2008080万元，无核准项目；项目全部按规定进行了能耗登记表或编制了节能报告，无违规审批和越权审批行为。聚焦工程招投标领域突出问题，深入开展了工程招投标领域突出问题系统治理工作，编制《乐山市沙湾区抢险救灾项目工程企业储备库管理办法》，加强了对招投标违规行为的监管，进一步规范了招标行为。

扎实推进“双碳”工作。落实碳达峰、碳中和目标要求，坚决遏制“两高项目盲目发展，完成第二轮中央生态环境保护督察迎检工作，完成“两高”项目清理、重点用能单位能耗在线监测系统安装、“十四五”拟投产达产“两高”项目摸排等工作，形成沙湾区“两高”项目清单以及沙湾区中央生态环保督察通报问题整改工作方案，并完成《沙湾区节能降耗指导意（2021-2025年）（初稿）》编制工作，督促企业按月填报重点企业用能情况表，做好重点企业用能情况监测。开展“散乱污”企业整治“回头看”专项行动，对我局负责的17户“散乱污”企业进行了全面实地排查，。

深化“放管服”改革和诚信建设。大力优化营商环境，对我局权责清单再梳理、再优化，逐项梳理事项认领、事项配置、数据汇集，与多部门协同服务，推行容缺受理、告知性承诺制，通过简化审批流程缩短审批时限，实现办事群众“最多跑一次”，逐步实现全程网办，一次都不跑。加强信用信息公示，推进公共信用信息归集共享常态化。严格执行行政许可和行政处罚等信用信息自作出行政决定之日起7个工作日内上网公开的“双公示”制度，2021年累计上报“双公示”数据4514条，其中行政处罚数据1053条，行政许可数据3461条。 

严格执行收费管理政策，深入推进价格改革工作。贯彻执行国家收费管理政策。一是严格按照收费管理权限和定价程序依法调定收费标准，做到不越权调定收费标准。二是严格实行涉企收费公示制度，切实规范涉企收费行为，提高涉企收费透明度。三是贯彻落实教育收费管理政策，严格执行公办中小学服务性收费和代收费价格政策。四是开展沙湾区污水处理收费调研、生活垃圾处理收费调研、幼儿园收费专题调研工作。

积极推进价格改革工作。贯彻落实中央、省、市出台的价格改革政策措施，运用价格手段积极促进供给侧结构性改革，推进水电气价格改革和农业水价综合改革，促进经济健康发展。一是完成峨沙天然气公司沙湾片区居民生活用天然气销售价格顺价调整工作，自2021年5月1日起执行。二是做好制定沙湾区水利工程农业用水供水价格工作。三是开展农村安全饮水工程供水价格调研、钢铁水泥企业调研，清理规范城镇供水供电供气行业收费工作。

搭建科技创新平台，提升科技创新能力。实施重点科技计划助力区域创新发展。一是建成科技特派团助力乡村振兴，成员8-10人，开展相关培训及辅导8场次以上，参训人次400人次以上，财政投入专项经费20万元。二是发挥企业创新驱动发展战略的主体作用，实施重点科技项目。2021年实施科技成果转化项目2项、乡村振兴项目1项、研发费用奖补项目2项。

推动科技创新政策体系完善。按工作要求，代区委完成了《乐山市沙湾区创新驱动推动沙湾高质量发展的意见》及任务分工，明确了科技创新的实施路径，支撑政策，任务分工，考核办法。

科技创新工作全面完成。一是规模以上企业研究与实验发展经费支出完成42000万元，完成目标数的100%；二是高新技术产业营业收入完成12800000万元，完成目标数的119%；三是技术合同成交额完成3900万元，完成目标数的100%；四是有效高新技术企业9家，完成目标任务的112.5%；国家级科技型中小企业备案数8家，完成目标任务的114%。

加强粮油收储管理，落实粮食安全责任。储备粮油管理工作。一是起草了《沙湾区落实区级粮油储备规模实施方案》，组织完成了市上下达我区区级储备规模（原粮6000吨、大米200吨、菜油20吨）。二是组织修订了《乐山市沙湾区区级储备粮油管理办法》。我区现有各级储备粮油11220吨（省储5000吨、区储6220吨）数量真实、质量良好。三是开展了大小春产新粮油品质监测工作，起草制定了《沙湾区2021年超标稻谷收购处置方案》。

粮食应急保障工作。起草出台了《乐山市沙湾区粮食应急预案》，开展了粮食供应应急演练工作。完成了2020年度粮食应急保障企业申报工作，落实了粮食应急保障中心1个、应急储运企业1个、应急加工企业1个、应急供应网点11个，健全了沙湾区粮食应急保障体系。

粮食安全及执法检查工作。一是认真落实粮食安全省长责任制考核工作，完成了我区2020年度落实粮食安全省长责任制考核工作，按工作要求，做好粮食流通领域专项巡察准备工作及2020年度问题整改工作。二是抓好粮食应急保障工作，起草出台了《乐山市沙湾区粮食应急预案》，开展了粮食供应应急演练工作。完成了2020年度粮食应急保障企业申报工作，落实了粮食应急保障中心1个、应急储运企业1个、应急加工企业1个、应急供应网点11个，健全了沙湾区粮食应急保障体系。三是制定了防汛抗旱、突发事件应急等预案，进一步细化安全生产责任清单，紧紧抓住粮食出入库、消防安全、危化品管理等重要环节，适时开展了防汛、地质灾害、危化品、消防等专项检查。四是组织开展了安全生产月、新安全生产法、消防宣传周等宣传活动。

强化政治理论学习，机关建设进一步加强。扎实开展党史学习教育。组织机关党员干部认真学习习近平总书记2月20日党史学习教育动员会上的重要讲话、学习省委书记彭清华3月1日在全省党史学习教育动员会上讲话，深刻领会党史学习教育的重要意义。采取集体学习和自学的方式，学习《中国共产党简史》习近平《论中国共产党历史》等指定学习材料、重要参考材料和延伸阅读材料，到犍为嘉阳煤矿党史学习教育培训基地开展“追寻红色印记、砥砺奋斗初心“主题党日活动，邀请退休老员讲党课，参观郭沫若故居纪念馆、沫若廉洁文化展厅、铜河家风楼，与区审计局、统计局党员干部一起在沙湾区文化馆听取四川师范大学肖卫东教授党史学习教育专题讲座。采取线上和线下相结合的方式，开展“悦读党史”读书活动、党史知识竞赛等，用好“学习强国”“沙湾发布”“沫若党建”“灵秀沙湾”APP等平台，在学党史、讲党史、懂党史、用党史上下功夫，结合党组理论学习中心组理论学习中心组学习，机关党委开展“主题党日”活动，组织专家上党课等形式，机关党员干部做到学有所思、学有所悟、学有所得，在党史学习教育中争先创先当示范。结合党史学习教育，开展了“我为群众办实事“实践活动，制定落实了区发改局4名党员领导干部“我为群众办实事”项目清单8件，每名班子成员落实“我为群众办实事”2件。组织开展“党员先锋示范岗”创建活动，推动党员“亮身份、树形象、显作用”，党员干部开展“我为群众办实事”1件。

认真落实党建工作责任。强化对党建工作的领导，认真履行党风廉政建设责任制，落实全面从严治党主体责任，坚持每月召开党组会、机关会传达学习沙湾区纪委转发省、市纪委关于违反中央八项规定查处案例的通报和警示案例的学习；按照沙湾区党员干部“纪法学习教育”工作方案，5月份，认真组织机关党员干部集中对纪法重点条规进行学习，组织机关党员干部职工参加法制在线网络的学习和考试。在法定节假日来临之际，召开全局机关干部职工节前廉政谈话会，要求严格执行中央八项规定及省、市十项有关规定。常态化开展安全学习教育，落实安全生产责任，做好节假日值班守和森林防灭火工作。严格落实意识形态工作责任制，注重网络安全，加强舆情管控，守牢意识形态阵地，强化对干部的执行力，严守党的政治纪律和政治规矩，推进机关作风建设常态化、制度化。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计821.97万元。与2020年相比，收、支总计各减少645.55万元，下降44%。主要变动原因是项目支出收、支减少。

（注：数据来源于财决01表，决算-总计栏。）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计821.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入728.5万元，占89%；政府性基金预算财政拨款收入93.46万元，占11%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计821.97万元，其中：基本支出510.78万元，占65%；项目支出279.46万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计821.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少645.56万元，下降44%。主要变动原因是项目拨款收入支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出728.5万元，占本年支出合计的88.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少186.47万元，下降20%。主要变动原因是项目拨款支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出696.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出332.17万元，占42%；科学技术（类）支出92万元，占11%；社会保障和就业（类）支出128.14万元，占16%；卫生健康支出13.45万元，占2%；住房保障（类）支出37.01万元，占5%；城乡社区支出93.46万元，占12%；农林水（类）支出94万元，占12%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为696.78，完成预算95.64%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为296.28万元，完成预算95.64%，事业运行（项）:支出决算为35.89万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出预算收入31.72万元，结转到下年。

2.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为92万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为29.78万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.3万元，其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为32.95万元，抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为59.63万元，其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出510.78万元，其中：

人员经费471.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费39.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.92万元，完成预算71.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定和省市各项规定，厉行节约所致。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.64万元，占67%；公务接待费支出决算1.28万元，占33%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.64万元,完成预算41.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.49万元，增长22%。主要原因是车辆维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.64万元。主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.28万元，完成预算23%。公务接待费支出决算比2020年减少0.95万元，下降43%。主要原因是公务接待批次减少。其中：

国内公务接待支出1.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，169人次（不包括陪同人员），共计支出1.28万元，具体内容包括：接待用餐住宿交通费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出93.46万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区发改局机关运行经费支出39.7万元，比2020年减少8.86万元，下降18%。主要原因是公用经费支出减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，区发改局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区发改局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对科技成果转化与扩散支出项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指单位基本支出。

10.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为实现生产力的应用。推广和引导性支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位缴纳的基本医疗保险缴费。

13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方政府和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、拆迁补偿费支出。

14.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指易地扶贫搬迁贷款利息支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的单位部分住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 附件

附件1

2021年部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

部门内设机构：综合股、经济发展规划股、项目投资股、科技股、价格管理股、粮食管理股

（二）机构职能。

1、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革、科学技术的方针、政策和法律、法规。

2、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹推进全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、调控目标和政策建议；受区政府委托向区人大提交年度国民经济和社会发展计划报告。

3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的工作，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

4、汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。

5、负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设；拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。

6、贯彻实施国家和省、市价格管理和行政事业性收费、经营服务性收费管理法律、法规、规章和方针、政策；执行价格调整改革规划；管理全区商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；审批、制定、调整管理权限内商品、服务价格和经营服务性收费；负责管理商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；负责价格成本监审、成本调查、价格监测、价格信息服务、价格认证、价格调整听证、协调有关价格争议等工作。

7、组织拟定全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟定重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全区自主创新体系建设发展。

8、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。

9、负责全区节能的综合协调工作，组织拟定并协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

10、指导、协调并综合管理全区招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

11、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的有关工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

12、组织实施国民经济和装备动员有关工作。

13、贯彻执行国家粮食流通领域和储备粮管理的方针、政策，负责全区粮食流通的行政管理和行业指导，组织实施全区粮食流通宏观调控和总量平衡；负责储备粮油管理、粮食储备体系建设及政策性用粮的供给；拟定全区粮食流通体制改革方案，提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责全区粮油购、销、存行业管理；负责对国有粮食企业储存粮油、仓储设施及生产安全管理；负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

14、管理全区发展改革、科技经费及上级拨付的发展改革、科技专款。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议；负责高新技术项目的开发、引进和管理。

15、统筹管理全区科技信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作，负责科技统计、科技培训、科技档案、科技保密及管理工作；研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理；负责引进管理国（境）外人才、智力工作。

16、主管全区科学技术创新工作；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；推动农业科技创新体系的建立和发展；管理乡镇的科技业务；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。

17、主管区内技术市场交易工作处理技术交易纠纷，拓宽技术市场；协调和指导科技开发服务机构的业务工作。负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作，组织实施农业先进适用技术示范，发展和管理科技示范点、示范户。

18、负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

19、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（三）人员概况。

部门人员编制行政15人、机关工勤4人，事业编制7人 .实有在岗职工公务员16人、工勤人员4人、事业人员6人、合计26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年财政资金收入821.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入728.51万元，政府性基金预算财政拨款收入93.46万元。基本支出预算收入542.51万元，项目支出预算收入279.46万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年财政资金支出合计790.24万元，其中：基本支出510.78万元，项目支出279.46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

本年项目支出预算279.46万元，包括项目：1、科技成果转化与扩散92万元，项目已完成，目标任务完成效果较好；2、易地扶贫搬迁贷款中央贴息资金94万元，项目已完成，目标任务完成效果好；3、粮食财务挂账本金利息支出83.74万元，项目已完成，完成效果好；4、粮食管理智能化应急终端设备支出5.72万元，项目已完成、完成效果较好；5、重大项目开工专项支出3万元、项目已完成、完成效果好；6、粮食管理专项支出1万元，项目已完成、完成效果好。 

（二）结果应用情况。

部门对年初整体绩效目标进行了自我评价，整体目标自评得分99.6分，扣分原因是本年基本支出预算未执行完，结转下年使用，金额31.73万元，预算执行率96.14%。项目支出资金到位滞后，存在以往年度项目未支付在本年支付情况。按要求在规定时间将部门整体绩效和项目绩效目标表与部门年初预算同步进行了公开，绩效自评报告未进行公开。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

年初预算制定了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标，预算编制细化到每个具体项目，编制准确程度高。预算执行采取事中动态监控、对执行进度进行分析、发现问题及时进行预算动态调整， 预算完成情况较好，没有违规记录情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年度部门整体绩效自评得分99.6分，其中：管理指标得分49.6分，履职情况得分50分。预算执行率扣分0.4分，扣分原因本年基本支出预算未执行完，结转下年使用，金额31.73万元。

评价结论:部门在预算编制，执行、资金使用合规性、“三公”经费|‘三公’经费控制、财务制度建设、政府采购规范性、资产管理有效性，目标完成、资金使用效益各业务环节工作均取得了很好成绩。

（二）存在问题

预算执行中财政科技专项资金未按管理办法规定足额到位，分年度执行造成项目验收滞后。

（三）改进建议

加大地方研发投入，强化政策执行的严谨性和规范性。

附件2

2021年科技成果转化与扩散重点项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2021年预计实施科技成果转化与扩散重点项目14项，实际实施4项；预算100万元，实际支出21万元，完成实际支出项目的绩效指标。

（一）项目资金申报及批复情况。根据《沙湾区科技计划项目管理办法》（乐沙教科发[2017]32号）、《沙湾2019年区级科技计划项目的申报通知》等文件精神，2019年立项区级项目4项21万元。项目立项符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。项目主要开展科技培训，新品种引进，新技术研发，智慧控制，新产品研究，实施科技计划项目14项，研发投入200万元，新增产值5000万元，利税500万元，新增就业20人，形成科技成果6项以上。推动节能减排，环境治理。实际实施科技项目4项，研发投入42万元，新增产值2000万元，利税80万元，新增就业10人，形成科技成果3项以上。推动节能减排，环境治理。2021年底完成财政实际支付项目的绩效指标。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。项目资金预算100万元，实际到位21万元（该项目属2019年度立项项目），未按上级批复资金额及时足额到位。

2．资金使用。2021年项目资金实际支出42万元，带动研发投入200万元。资金开支范围、标准及支付进度按科技计划项目管理实行，支付依据合规合法，资金支付与预算基本相符，对个别科目的调整按规定执行。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理规范合理。

（三）项目组织实施情况。

4个区级科技项目属2019年度立项项目，经过发布指南、企业自主申报、专家评审、分管区领导同意后实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年实施科技计划项目4项，按计划完成。研发投入200万元，新增产值2000万元，利税80万元，新增就业10人，形成科技成果3项。节能减排环境治理成效显著，实现可持续发展。

（二）项目效益情况。项目实现新增产值2000万元，利税80万元，新增就业10人，形成科技成果3项。科技管理对象满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。财政科技专项资金未按管理办法规定足额到位，分年度执行造成项目验收滞后。

（二）相关建议。加大地方研发投入，强化政策执行的严谨性和规范性。

乐山市沙湾区发展和改革局

2022年6月27日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表