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公开时间：2022年10月24 日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及各厅（局）委发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。 

（二）研究区政府部门和乡（镇）人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。 

（三）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。 

（四）督促检查区政府部门和乡（镇）人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。 

（五）根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。 

（六）负责区政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和区政府部门值班工作，及时报告重要情况。 

（七）指导、监督全区政府信息公开工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。 

（八）组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议提案工作；牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务。 

（九）围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（十）负责电子政务相关工作，负责政务信息资源共享平台建设。指导电子政务大数据应用，促进管理、服务流程优化和简政放权。

（十一）负责“心连心”热线相关工作。

（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十四）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区电子政务办公室不再承担相关管理行政职责。上述行政职责交由区政府办机关有关内设机构承担。

（十五）有关职责分工。

在行政事业单位国有资产管理方面的职责分工。区财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。区政府办负责行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，负责制定行政事业单位国有资产管理具体规章制度和标准并组织实施，接受区财政局的指导和监督检查；区政府办负责区级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理，负责区级一般公务用车编制、配备、更新、处置和管理工作，负责区级公共机构节能工作。

二、2021年重点工作完成情况

一是科学规范办文。截至目前，共办理区级来文525件（其中请示457件，报告58件）；上级来文共3856件。二是周密细致协会。全年圆满承办常务会议19次，加强了对会议议题审核把关，努力提高上会议题质量；积极与区委办做好对接，确保议题报送时效，全年报送党组192件。三是强化保密工作。接受区级保密检查1次，对发现提出的问题，即时整改到位。严格执行保密工作要求，进一步强化内部人员保密工作水平。

（一）加大信息报送力度

一是精细研究调查。聚焦区委、区政府的中心工作和基层群众关心关注的重点问题，筛选排定调研课题，高质量撰写各类调研报告50余篇。二是精心撰写文稿。高标准完成各类会议材料、总结报告、会议纪要100余篇。三是精准报送信息。截至10月，编发《沙湾政情》19期、《政务调研》12期；上报省、市级信息291条，先后有88条信息被省、市采用。

（二）督查督办有实效

一是建议、提案。今年收集到人大建议35件、政协提案86件，共涉及承办单位48个。提出建议的代表对121件建议的办理态度和办理结果均为“满意”，办理态度和办理结果满意率均为100%。二是民生实事。涉及我区的有24件民生实事，各级财政共计划安排9004.46万元，其中争取中央和省级补助7156.80万元，市级资金365.52万元，区级安排1482.14万元。截至2021年11月份我区24件民生实事，已完成20件，剩余4件均按照时间进度有序推进。三是对标补短三年行动计划。牵头制定完善《沙湾“人民美好生活需要”对标补短三年行动计划（2021—2023年）》并下发涉及部门，计划到2023年底，完成重点项目42个、计划投资26.19亿元。

（三）全力推进信息化建设

一是网站管理方面。共发布信息4300余篇，报送市政府网站并被采纳信息410篇，采纳量居全市第一；全年政府门户网站被访问数量67万余次，较去年增长67%，独立访客数量达24万人次，访问人数较去年增长140%。二是信息公开情况。贯彻落实省市相关文件要求，编制完成了基层信息公开目录，共编制完成公开事项677项，新增医疗、教育、规划等栏目。三是政务新媒体管理情况。组织全区开展政务新媒体全面自查整改4次，全年共完政务新媒体账号注销3个，新增政务新媒体2个，共录入国办系统23个，并建立管理台账。

（四）做好心连心服务热线和值班工作

一是热线服务工作。我区共接到市心连心服务热线中心交办件4523件（其中：求助类2724件、投诉举报类1019件、咨询类451件、意见建议类189件、其他140件），交办乡镇和部门办理4416件，直接办理件107件，回访4352件次，经市中心抽查、群众满意或认可率达96.1%。报送市政府门户网站发布信息576条。二是值班值守工作。全年处理群众来电400余个，接待来访群众30余人次；防汛期间总值班室对各镇（街道）电话抽查30余次，办公室值班领导现场督查防汛成员单位值守情况近20次；全年按要求向市政府总值班室规范报送事件信息6条；对双休日、节假日值班人员进行培训50余次，参训人员一百余人。

（五）做好资产管理工作

一是公务用车管理。2021年，按程序编制内报废公务用车12辆，更新11辆，目前空编1辆。现车辆全部调整完毕，车辆权属变更及资产系统调整到位。建设新能源充电桩10套。二是国有资产管理。认真做好单位资产统计工作，认真执行资产月报、年报制度；全年严格按执行资产处置程序处置资产68批次。三是办公用房管理。严格执行统计报告制度，完成了2021年全区党政机关办公用房统计上报工作；严格整治维修，全区党政机关办公用房整治维修经费财政每年预算为100万元；签订了2022年至2024年党政机关办公用房运行维护合同。

（七）做好后勤保障工作

一是后勤保障水平稳步提高。2021全年来，我办共接待17次，发生接待费用8.3万元，同比下降3%；完成328余次会议保障，发生会议费用21.59万元，费用同比下降9%；为机关大楼、会议室、办公室等重点场所共进行消杀处理96次，发放口罩7800余个。二是食堂建设工作稳步进行。全年接受区级食品卫生安全检查12次、市级检查2次和省级检查1次；严格按照政府办领导对食堂提出的“廉洁、精细、从严、勤俭、低调”10字方针，不断强化员工的勤俭节约意识；建立了食品安全责任制,按照《食品卫生“五四”制》要求,严把采购关、验收储存关、加工关。

（八）强化“党建引领”工作

一是开展党史学习教育。开展教育学习研讨6次，撰写心得体会20篇，编发党史学习教育简报2篇，撰写党史学习教育的特色亮点和经验做法1篇。二是创新打造“1234”党建品牌。紧扣党史学习教育主题，认真组织开展专题学习、专题培训；精心打造机关“党建长廊”和“文化长廊”，集中展示党建品牌、府办风采；建设智慧党建中心、强身健体中心、充电交流中心；深入开展“大学习”、“大服务”、“大争创”、大聚力”活动。

三、机构设置情况

机构设置：乐山市沙湾区人民政府办公室（本级）属于一级预算单位，下设6个股室。

（一）综合股。负责机关行政管理、干部人事管理、思想政治工作、职工培训、群团组织的管理；综合协调机关各股室及下属单位的有关工作，督促检查重大事项的落实；建立、完善各项规章制度，促进机关各项工作的规范化管理；负责机关公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报；督办机关各类会议决议事项和目标管理，拟定工作计划和工作总结；负责机关工作职责、编制人数的规划、研讨、修订；加强对外联络，拓展业务，促进机关与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好形象。

（二）信息调研股。为区政府领导的政务工作提供服务，围绕区政府的中心工作和全区经济、社会发展的重大课题进行调查研究，为区政府领导提供决策依据；负责起草区政府综合性材料和区政府领导讲话稿；根据区政府领导的指示，就某一方面的问题开展专题调研；参与区委、区政府组织的重大活动，负责编写、收集、报送政务调研，完成政务调研目标任务；负责区政府党组会议准备、决定事项实施、记录工作，负责起草区政府党组会议纪要；负责区政府常务会议准备、决定事项实施、记录工作，负责起草区政府常务会议纪要、专题会议纪要；编写、收集、报送政务信息，完成政务信息目标任务，编发《沙湾政情》《政务调研》《政府工作通报》等内刊。

（三）秘书股。负责区政府、区政府办公室文电收发、登记、分办工作；负责区政府、区政府办公室名义发出公文的核稿、运转、印制等工作；负责密码电报的分办、传阅、管理；负责区政府办公室的机要、保密、档案、印鉴和管理等工作；负责区政府办工作人员护照、港澳通行证、台湾通行证等证件管理工作；根据安排参加有关会议，做好会议记录、纪要；收集、整理区人民政府、区政府办大事记。负责区政府会议的准备工作及区政府全体会议、区政府常务会议、区政府专题会等会议的会务工作；负责区政府办各类会议的准备和会务工作；准备、调试、维护和管理会议需要的电子设备，根据安排参加会议并根据会议进程做好电子设备运行相关工作；完成领导交办的其他工作。

（四）督查股。负责制定督查督办工作计划，拟定年度或阶段性重点督查督办事项，提出督查督办具体要求和主办、会办单位，送领导审批后实施；负责对区人民政府全体会议、常务会议、区长办公会议、现场办公会决定事项和其它重要事项以及领导指示和交办事项的督查督办；负责编办《政务督办通知》《政务督查通报》《政务督查专报》等督查内刊，向有关领导报告督查情况，及时向领导反馈情况和进度；办理市人民政府交办的政务督办事项，并及时反馈办结情况；办理人大代表建议和政协委员提案；牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务；完成领导交办的其他工作。

（五）行政股。负责区政府大型活动的组织协调；协调服务区政府领导公务活动；负责区政府办公室日常接待和事务的协调办理工作；负责财务管理工作；负责离退休人员管理工作；负责区政府、区政府办公室机关的安全保卫工作；负责区政府有关会议、活动的媒体技术服务工作。

（六）“心连心”服务热线股。负责实施心连心服务热线工作规划、制度、服务规范、业务流程和考核办法等；整合全区党委、政府、群团和承担公共服务职能部门（单位）的各类服务热线，管理区级心连心服务热线系统平台以及接入中心的其他平台；保障区级心连心服务热线畅通，交办、督办市民线上反映的各种诉求和建议；指导全区各级、各部门心连心服务热线工作，建立和完善全区心连心服务热线联动办理机制，协调、指挥相关单位对心连心服务热线交办事项快速处置；承担与省、市政务服务一体化平台的对接工作，办理省、市政务服务12345热线交办事项；完成领导交办的其他工作。机关党委 负责机关和所属事业单位党群工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1915.43万元。与2020年相比，收、支总计各增加217.65万元，增长12.82%。主要变动原因是年初剩余有结转结余经费。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1729.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1729.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1505.47万元，其中：基本支出834.16万元，占55.41%；项目支出671.31万元，占44.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1915.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加217.65万元，增长12.82%。主要变动原因是年初剩余有结转结余经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1505.47万元，占本年支出合计的78.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.14万元，增长2.53%。主要变动原因是年初剩余有结转结余经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1505.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1333.75万元，占88.59%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出92.04万元，占6.11%；卫生健康支出21.07万元，占1.4%；住房保障支出58.61万元，占3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1505.47万元，完成预算78.6%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为617.91万元，完成预算61.02%，决算数小于预算的原因：压缩非必要支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为575.93万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事务（项）: 支出决算为95.37万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为0.42万元，完成预算6.57%。决算数小于预算的原因：压缩非必要支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为44.12万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为21.2万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.42万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.01万元，完成预算46.35%。决算数小于预算的原因：压缩非必要支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.93万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为19.51万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.97万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.07万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1505.47万元，其中：

人员经费661.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费173万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为385.82万元，完成预算55.27%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费|‘三公’经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算381.67万元，占98.92%；公务接待费支出决算4.15万元，占1.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出381.67万元,完成预算68.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少11.39万元，下降2.9%。主要原因是逐年压减“三公”经费|‘三公’经费。

其中：公务用车购置支出181.47万元。全年按规定更新购置公务用车11辆，其中：轿车11辆、金额181.47万元，主要用于行政机关单位公务出行。截至2021年12月底，单位共有公务用车25辆，其中：轿车21辆、越野车1辆、载客汽车1辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出200.2万元。主要用于编制内公务车因公开展工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.15万元，完成预算37.73%。公务接待费支出决算比2020年减少0.025万元，下降0.61%。主要原因是逐年压减“三公”经费|‘三公’经费。其中：

国内公务接待支出4.15万元，主要用于因公接待产生的餐费等支出。国内公务接待60批次，532人次（不包括陪同人员），共计支出4.15万元，具体内容包括：公务接待餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区政府办机关运行经费支173万元，比2020年减少374.34万元，下降68.39%。主要原因是压减非必要一般行政支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，区政府办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区政府办共有车辆25辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车6辆、应急保障用车16辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于特种专业工作，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对办公用房维修整治、电子政务外网IPV6机房运维费项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位行政基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：本单位其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指本单位机关事务管理服务支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指本单位政务公开方面支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指本单位机关事务中心事业运行支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位公务员离退休经费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位缴纳的职业你年金。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位抚恤金支出。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位其他保险缴费支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金缴费支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表