2021年度

四川省乐山市沙湾区统计局单位决算公开编制的说明

(单位公开)

目录

公开时间：2022年10月23日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料;组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查等。

二、2021年重点工作完成情况

（一）认真圆满完成常规统计。完成了综合、核算、农业、工业、科技、能源、住户调查、劳资、商业、服务业、投资、建筑业等各项常规统计专业的2020年统计年报和2021年月报、季报等统计工作。

（二）狠抓基层统计基础建设。开展培训会10余场，培训200余人次。全年共深入企业、镇（街道）指导70余次，督促、帮助镇（街道）、企业规范化开展各项统计工作。

（三）严格开展统计执法检查。7月至9月，积极配合市统计局对我区进行统计执法检查，共检查企业10户，其中工业3户，投资5户，服务业1户，商业1户。执法检查中发现的问题，我局已于市局反馈后督促相关企业接受处罚并及时进行了整改。

（四）继续强化巩固住户调查。一是定期召开镇（街道）指导员和辅助调查员业务培训会，进行交流发言，开展业务知识测试。二是加强入户走访和检查指导记账工作。组织人员组成电话抽查组，全覆盖对全区150户记账户进行电话回访，针对电话抽查问题进行点对点通报。三是加强对电子记账工作的指导与监管，有序推进电子记账工作，加强对记账数据的日常审核和质量监控。四是星级管理，提档升级。截至2021年11月底，全区15个调查网点中，四星级网点3个、三星级网点12个。1人获得四川调查总队住户调查优秀辅助调查员表彰，年底，有望2个样本点位申报五星级网点成功。

（五）积极推进乡村振兴统计监测。积极与农业农村局进行对接，认真组织各镇（街道）统计人员进行培训，对报表指标填报范围、逻辑关系、数据采集方法、工作步骤、流程安排及平台上报等进行详细讲解，要求数据真实可靠，有依据，有来源，切实提高基层统计人员的业务能力和联网直报平台的应用能力。积极配合开展“乡村振兴成效显著县”申报，1人获得四川调查总队农业统计优秀辅助调查员表彰。

（六）做好名录库维护更新管理。建立了从统计局到各镇（街道）的名录库维护工作机制。截至目前，基本单位名录库总计新增录入法人单位144家，依据部门数据核实变更在库法人单位基本信息10家，核查标注规模以下税务注销法人单位35家、规上未缴税单位6家。

（七）开展“七人普”后续工作。完成了乐山市沙湾区第七次全国人口普查公报的编写和发布工作。

（八）全力做好粮食产量调查。一是提前谋划，提前制定粮食产量调查的相关计划和行动方案，保障调查工作有条不紊进行。二是选优配强辅调人员，选配了工作业务能力高、责任心强的18名人员从事粮食产量有关的调查工作。三是加强培训，提高调查能力。8月5日组织15个粮食监测点工作人员开展实割实测培训，并到我区太平镇马胡埂村开展实地实物实割实测。

（九）夯实畜禽监测基础。一是分析畜牧生产情况、面临的问题，带领业务骨干实地走访查看养殖户养殖情况。同农业农村局一道出主意想办法，鼓励农户增添举措，积极补栏；二是强化培训，及时传达上级有关文件精神，对畜牧监测的相关文件精神及监测的方法、表格填报进行了详细的讲解；三是部门协助，加强与区农业农村局的对接，专题研究生产和疫情防控中的问题并提出合理化建议和意见，共同深入样本户核实生产情况，指导台账填报。

（十）全面启动劳动力调查。今年新增的劳动力调查工作，全区抽选4个调查点、64户调查户。通过前期调查选点、绘图、培训等工作，于11月初全面启动。

（十一）扎实做好全域对口帮扶。主要领导带队分别于7月29日、10月28日赴金口河统计局开展全域结对帮扶工作，双方就统计工作经验、工作方法、帮扶合作事项等展开对接交流。1人获得省级部门脱贫攻坚普查表彰。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计361.88万元，其中：本年度收入总计361.88万元，上年结转和结余0万元；本年支出361.88万元，年末结转和结余0万元。与2020年收入、支出决算总计333.12万元相比：收入合计增加了28.76万元，增长8.6%；支出增加了28.76万元，增长8.6%。主要变动原因是：启动劳动力调查，今年新增的劳动力调查工作，全区抽选4个调查点、64户调查户。通过前期调查选点、绘图、培训等工作，于11月初全面启动。

（图1：注：数据来源于财决01表，决算-总计栏，收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计361.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入361.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年，本年支出合计361.88万元，其中：基本支出289.8万元，占80.08%；项目支出72.08万元，占19.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入、支出总计361.88万元。与2020年财政拨款收入、支出总计333.12万元相比：收入增加了28.76万元，增加了8.6%；支出增加了27.86万元，增加了8.6%。主要变动原因是：启动劳动力调查，今年新增的劳动力调查工作，全区抽选4个调查点、64户调查户。通过前期调查选点、绘图、培训等工作，于11月初全面启动。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出361.88万元，占本年支出总计361.88万元的100%。与2020年的支出268.66万元相比，一般公共预算财政拨款增加了93.22万元，增长34.70%。主要变动原因是：首先本年度实施项目中，大部分是之前年度实施的项目的尾款；其次本年度下半年新增的劳动调查项目，所需经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出361.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出309.76万元，占%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.55万元，占4.48%；卫生健康支出6.73万元，占0.15%；城乡社区支出0万元，占0%；住房保障支出21.83万元，占0.47%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为361.88万元，完成预算数361.87万元的100%。因为有小数点退位进位的差距。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为206.1万元，完成预算206.1万元的100%；决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 支出决算为10.4万元，完成预算10.4万元的100%；决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为72.08万元，完成预算72.08万元的100%；决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 支出决算为21.18万元，完成预算21.18万元的100%；决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为4.55万元，完成预算4.55万元的100%；决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.19万元，完成预算18.19万元的100%；决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.81万元，完成预算0.81万元的100%；决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为6.73万元，完成预算6.73万元的100%；决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.83万元，完成预算21.83万元的100%；决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出289.80万元，其中：

人员经费257.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费32.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.50万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是：区统计局机关年度工作计划中没有出国（境）安排计划；实际工作中，也没有该项支出发生。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0万元的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年决算数0.35万元减少了0.35万元，降低了100%。主要原因是根据政府机构改革，我单位公务用车交给机关事务局管理，我单位没有支出。

3.公务接待费支出2.50万元，完成预算2.50万元的100%。公务接待费支出决算比2020年的2.32万元增加了0.18万元，增长了7.76%。增长的原因是根据国家统计局要求新增“劳动力统计调查”工作，接待批次和人次都增加了。国内公务接待支出2.50万元，主要用于统计工作执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，358人次（不包括陪同人员）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。比2020年降低了100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元，与2020年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市沙湾区统计局运行经费支出32.39万元，比2020年运行支出20.30万元增加了12.09万元，增长59.56%。主要原因是：根据国家统计局要求新增“劳动力统计调查”工作，各项工作经费和办公经费都增加了。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，沙湾区统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（本年度无此项工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沙湾区统计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，沙湾区统计局在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年沙湾区统计局部门整体预算绩效评价自评得分93分。具体得分情况为部门预算管理9分，综合管理38分，预算执行18分，整体绩效28分。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表。）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指用于保障沙湾区统计局日常运转的人员和公用支出。

10. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指沙湾区统计局统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

11. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指沙湾区统计局在开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

12．一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指沙湾区统计局对退休人员的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指沙湾区统计局为在职职工缴纳基本养老保险的支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指沙湾区统计局用于为职工缴纳工伤保险和其他社保缴费的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指沙湾区统计局为在职公务员购买补充医疗保险和大病医疗保险的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指沙湾区统计局用于为在职职工缴纳住房公积金的支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

我单位所有项目支出绩效评价表不在该报告中公开，而作为附表单独公开。

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表