2021年度

乐山市沙湾区沙湾镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2022年10月24日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责镇政府全体会议、常务会议、镇长办公会议

的会务工作，协助镇政府领导组织会议决定事项的实施；协助镇政府领导审核或组织起草以镇政府、镇政府办名义发布或上报的文件；研究镇政府各部门和乡（镇）人民政府请示镇政府的事项，提出审核处理建议，报镇政府领导审批；根 据镇政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调镇政府有 关部门的工作；对有争议的事项提出处理意见，报镇政府领 导决策；联系镇人大办公室、镇政协办公室的有关日 常工作。

2.根据镇政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。做好行政事务工作，为镇政府领 导和镇政府机关提供服务；负责办公室机关和指导办公室管 理部门的党风廉政建设。

3.负责全镇信息公开和镇政府网站建设管理工作。督促检查镇政府各部门和各乡（镇）人民政府对镇政府文 件、政府会议议定事项及镇政府领导重要批示的执行情况并 向镇政府领导报告；督促和指导民生工程。协助镇政府领导 处置突发公共事件和重大紧急事项；负责镇政府总值班室工作，办理镇（市）长热线。承办镇政府和镇政府领导交办的 其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

1、聚焦发展，镇域经济释放新活力

（一）现代农业提质增效。一是坚持抓好农业产业结构调整，持续推进农业规模化、标准化、品牌化建设，发展茶叶 5000余亩、油桐 4000 余亩、“跑山鸡”2 万余只、中药材 12000 余 亩，建成中药材育苗基地 1 个、种植基地 3 个、专业合作社 2 个，成功申报“范店黄连”国家地理标志，启动了“先锋中药材园区”建设。二是大力打造农业精品，助力金冈茶获得“三品一标”认证，结合乡村振兴大力发展村级集体经济，引导注册了“峨岭牧耕”“畜丰山”“美峰二峨”等特色农产品商标。通过农超对接、电商销售等多种渠道，销售农产品 60 余万元。

（二）文旅发展提档升级。主动融入大渡河风景道联盟和“大峨眉”文旅发展联盟，打造“山水世界”休闲旅游度假区、美女峰国家森林公园和三峨山村“幸福农场”等全区重点乡村旅游项目，初步形成了“沫若故居—美女峰—幸福农场—山水世界—二峨民宿村”康养旅游小环线，带动投资和群众收入持续增长。截至目前，共接待游客 16 万人次，实现综合收入 700余万元。

（三）项目建设提速扩能。聚力成昆复线扩能工程、沙范路整治、德胜 1250m³ 高炉技改建设等系列省、市、区重点项目，以求真务实、攻坚克难的作风，全力配合、精心协调推动项目落地落实，目前成昆复线扩能工程已完成 85%工程总量，沙范路前期路面整治已全部完成，沙范路全面重建进入初设阶段，预计今年 12 月份开工。德胜 1250m³ 高炉技改建设已完成地勘，正在进行设计和环评工作。

2、聚焦民生，幸福指数实现新突破

（一）人居环境持续改善。我们按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的要求，全面推动农村人居环境整治。一是全力抓好“双创”，集中清理杂物、枯树等陈年垃圾90 余吨，协助沙湾区高标准通过“国家卫生城市”验收。扎实推进人居环境整治工作，有序开展“三大革命”，创新开展“最美村（组）道”评比。二是全面推行垃圾分类处理，建设美丽庭院 420 余户。三是全力推进厕污整治，农户卫生厕所普及率达 90%以上。四是加强农村道路建设，一年来新建公路 17 公里，拓宽公路 21.5 公里，亮化美化乡村公路 18.3 公里。五是扎实开展消除黑臭水体和化肥、农药“双减”工作，全镇化肥、农药使用量减幅 20%以上。二峨山村率先启动人居环境提升“点亮行动”，获区委、区政府高度肯定。

（二）乡村振兴有效衔接。在打赢脱贫攻坚收官之战后，初心不改、方向不变，力度不减、脚步不停。一是继续开展脱贫攻坚工作，全面聚焦“两不愁三保障”，采取“一户一策”量身定制“诊治”方案，如期实现 184 户 428 人脱贫目标，先后荣获四川省脱贫攻坚先进集体、乐山市脱贫攻坚贡献奖等省、市荣誉。二是坚决落实“四个不摘”要求，不断巩固脱贫攻坚成果，选优配强工作力量，选派乡村振兴第一书记 11 名，定期开展防返贫致贫大排查，深入推进农村特色产业发展，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。目前我镇三峨山村正在创建省级乡村振兴示范村，二峨山村正在积极创建市级乡村振兴示范村。

（三）安全稳定常抓常管。安全稳定是发展的根基，是做好一切工作的前提和基础，一年来，我们坚决从严从细从实抓好安全稳定工作。一是常态化抓好各领域安全工作，辖区内未发生较大以上安全生产事故，我镇共 29 次代表沙湾区接受中央和省、市关于安全生产、防汛减灾、森林防灭火等工作的调研和检查，得到各级领导的充分肯定。二是抓好信访积案化解，妥善化解了一批缠访、闹访、非访问题。抓好了重要时间节点稳定工作，开展红袖标综治巡逻 536 场次，确保全国两会、建党 100 周年、乐山国际半程马拉松赛等敏感时期、重大活动期间的安全稳定，被评为“四川省安全社区复评合格单位”。三是大力推动民兵调整改革工作，切实抓好民兵队伍建设，成立了由 30 名民兵组成的镇应急排、城市排涝排，镇内 16 名民兵编制到区应急连，全镇民兵应急快速机动和综合应急应变能力得到进一步提升。

（四）疫情防控成效显著。面对疫情大考，我们坚持人民至上、生命至上，始终守好疫情防线。一是率先制定“六包一”责任制和“一对一”工作小组，按照村不漏组、组不漏户、户不漏人的原则，构建横向到边、纵向到底的疫情防控网格化管理。常态化开展疫情防控，核查国内外涉疫高发地来（返）沙人员 2.7 万人次，劝导群众暂停举办红白喜事 65 场次，成立14 支“代帮买”服务队，开展服务 2300 余次。先后开展疫情防控应急演练 4 次，疫情防控实现“三零”目标。二是抓好抓实疫苗接种工作，在全镇干部群众的共同努力下，目前全镇已接种 4 万剂次，是全区第一个超量完成一针剂和二针剂接种目标的乡镇，全年第一针剂任务完成率达 245%，第二针剂任务完成率达 295%。

（五）社会事业全面发展。始终把保障和改善民生放在首位，全力办好民生实事。一是将全镇 188 户 281 人纳入社会最低生活保障，81 人纳入特困供养，实现应保尽保、应退尽退、动态管理。二是社会保障体系不断完善，2021 年城乡医疗保险缴费 1.2 万余人，完成城乡医疗保险参保率为 100%，城乡居民养老保险参保缴费 161 万余元。三是抓好特殊人群服务工作， 对 6 名贫困学生实施 2021 年春季“雨露计划”补助共计 9000元。四是加强镇退役军人服务站建设，坚持双拥优良传统，做好老兵“贴心人”，目前发放各类优抚优待资金 60 余万元，帮助 11 户困难退役军人解决“三难”资金 2.68 万元，慰问退役军人和优抚对象 266 户，累计发放慰问金慰问品 7.98 万元；2020 年 11 月，我镇率先于全市成功创建成沙湾区首个全国示范性退役军人服务站，目前正积极创建全国退役军人服务站样板站点。五是积极开展就业服务，采集完成农民工信息 6468人，帮助 100 余人实现就业，申报残疾人就创业补贴 170 人，开展就业技能培训 1 次，26 人获得家政服务员证书。

 3、聚焦“治理”，社会生态取得新进步

（一）基层治理创新推进。一是顺利完成行政区划调整改革、村级建制调整改革等工作，将原范店乡划入沙湾镇管辖，将原有的 14 个村（社区）调整为 11 个村（社区），147 个村（居）小组调整为 87 个村（居）小组。二是写好做实两项改革“后半篇”文章，提升城乡基层治理水平，成功争取在王田村开展全省第二批社会工作服务体系建设试点。三是聚焦基层党组织建设、乡村振兴、产业发展、基层治理等重点工作，通 过“一村一主题”“有事来协商”等平台，认真回应群众关切问题，群众满意度大幅提升，镇域政治生态得到进一步巩固。

（二）依法治理有序推进。一是抓好“法律七进”，建立13 支法治宣传队，通过镇党委党校开班授课、会前学法、坝坝会等形式，开展法治宣传 150 余场、法纪警示教育 7 次。二是持续深入开展扫黑除恶专项行动，收集各类线索 10 件，摸排并成功化解矛盾纠纷 112 件，发放“沙湾镇便民连心卡”5000 余份，办理回复“心连心”热线 125 件，办结率达 100％。三是严格落实防邪工作“四包一”，我镇所有FLG习练者成功实现初步转化。我镇率先被评为全市依法行政示范创建合格单位。

（三）生态建设持续推进。一是坚决打好蓝天、碧水、净土等“蓝天保卫战”，重点整治道路扬尘、秸秆焚烧等问题， 在G348(国道348线)大渡河一号桥至沙湾火车站段安装智慧路灯 414 盏，排查整治“小散乱污”企业 18 家。二是持续改善空气环境质量，开展环境保护网格巡查 2000 余次，惩处秸秆焚烧违规行为 7 起。三是扎实做好中、省环保督察反馈问题整改工作，积极迎接第二轮中央生态环境保护督察，扎实开展“五 清”行动，圆满完成各项工作。四是持续深入推进河（湖）长 制，及时更新镇、村、组三级河长体系，扎实做好全镇河流禁捕工作。我镇先后被评为省级卫生乡镇、四川省环境优美示范镇，三峨山村成功入选首批国家森林乡村。

二、机构设置

乐山市沙湾区沙湾镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入乐山市沙湾区沙湾镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1919.96万元、支出总计1919.96万元。与2020年相比，收入总计减少1129.84万元，下降37.05%，支出总计减少1129.84万元，下降37.05%。主要变动原因是本年项目减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1040.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1033.24万元，占99.28%；政府性基金预算财政拨款收入7.47万元，占0.72%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1869.95万元，其中：基本支出1302.55万元，占69.66%；项目支出567.40万元，占30.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1919.96万元、支出总计1919.96万元。与2020年相比，收入总计减少1129.84万元，下降37.05%，支出总计减少1129.84万元，下降37.05%。主要变动原因是本年项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1862.48万元，占本年支出合计的99.60%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少228.48万元，下降10.93%。主要变动原因是本年项目减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1862.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出602.82万元，占32.37%；教育支出（类）支出3.81万元，占0.20%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出7.17万元，占0.38%；社会保障和就业支出（类）支出66.06万元，占3.55%；卫生健康支出（类）支出23.81万元，占1.28%；城乡社区支出（类）支出371.07万元，占19.92%；农林水支出（类）支出725.01万元，占38.93%；住房保障支出（类）支出62.73万元，占3.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1862.48万元，完成预算100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）：支出决算为13.58万元，完成预算100.00%。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为458.34万元，完成预算100.00%。

3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算为126.51万元，完成预算100.00%。

4. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会事务（06）：支出决算为4.40万元，完成预算100.00%。

5. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）：支出决算为3.81万元，完成预算100.00%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为7.17万元，完成预算100.00%。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：支出决算为8.61万元，完成预算100.00%。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为43.72万元，完成预算100.00%。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为7.92万元，完成预算100.00%。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为1.71万元，完成预算100.00%。

11. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为1.41万元，完成预算100.00%。

12. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为2.69万元，完成预算100.00%。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为23.81万元，完成预算100.00%。

14. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）工程建设管理（06）：支出决算为33.00万元，完成预算100.00%。

15. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为331.56万元，完成预算100.00%。

16. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：支出决算为6.50万元，完成预算100.00%。

17. 农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：支出决算为30.00万元，完成预算100.00%。

18. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为34.56万元，完成预算100.00%。

19. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为415.95万元，完成预算100.00%。

20. 农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）：支出决算为244.50万元，完成预算100.00%

21. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）：支出决算为62.73万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1302.55万元，其中：

人员经费1171.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费131.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.68万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.68万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.68万元,完成预算100.00%,与2020年相比增加2.68万元，增长268.00%，主要变动原因是公务用车增多。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.68万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.00万元，完成预算100.00%,与2020年相比减少24.65万元，下降100.00%，主要变动原因是厉行节约，接待费减少。

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出7.47万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市沙湾区沙湾镇人民政府机关运行经费支出131.34万元，与2020年相比增加24.75万元，增长23.22%，主要变动原因是本年紧要支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山市沙湾区沙湾镇人民政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市沙湾区沙湾镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对安全员经费、网格化服务管理费、公共运行维护费、土地流转资金、集镇管理费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:机关及参公管理事业单位开展信访工作的支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 事业运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的项目支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指机关及参公管理事业单位干部的进修及培训支出。

19.科学技术支出（类））社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指机关及参公管理事业单位其他社会科学支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众文化艺术馆支出等。

21．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。

26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于义务兵优待、死亡伤残抚恤等以外的其他优抚支出。

28．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29．卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

30．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

31．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

32．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

34．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位方面的基本支出。

35．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

38．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指离退休人员的支出。

39.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:基层政权和社区治理的工作经费支出。

40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指部门行政单位（本级）和下属单位离、退休人员的支出。 

41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

42.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映其他用于优抚方面的支出。 

43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指残疾人保证金的支出。

44.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目外，其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

45.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指对其他扶贫的支出。

46.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指对保障性安居工程的农村危房改造的支出。

47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指对保障性安居工程的老旧小区改造的支出。

48.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指对保障性安居工程的其他支出。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

50.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指对国防动员的民兵相关支出

51.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指对地质灾害防治的支出。

52.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指对自然灾害救灾及恢复重建中自然灾害救灾补助支出。

53.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：指对地震事务中地震预测预报相关支出。

54.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指对自然生态保护中生态保护相关支出。

55.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指公路水路运输机构运行基本支出。

56.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）：指公路水路运输机构公路还贷专项支出。

57.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路水路运输机构公路运输管理支出。

58.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指公路水路运输机构其他公路水路运输支出。

59.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指成品油价格改革对交通运输的补贴中对城市公交的补贴支出。

60.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革对交通运输的补贴中对农村道路客运的补贴支出。

第四部分 附件  

附件

2021年乐山市沙湾区沙湾镇人民政府部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沙湾镇人民政府含行政单位1个，事业单位4个：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。根据镇政府主要职责，我镇设11个职能办公室，即：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。

（二）机构职能。

沙湾镇人民政府是宣传贯彻落实国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会公益事业的综合性工作；抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。

（三）人员概况。

我镇机关行政编制25名，其中领导职数11名，机关工勤编制1名。镇直属公益一类事业编制25名。截至2021年12月31日，行政编制在编22人，机关工勤在编1人，事业在编21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年沙湾镇人民政府收入预算总额为1919.96万元，较上年预算数减少32.74万元。其中：当年财政拨款收入1040.71万元，上年结转收入879.25万元。

（二）部门财政资金支出情况。

安排支出预算1869.95万元，其中：基本支出预算1302.55万元（人员经费1171.21万元，公用经费131.34万元），项目支出预算567.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门预算管理。

认真按照年初党委、政府|党委和政府制定的有关制度及上级有关文件规定，对全年全镇的财政收入与支出情况进行了全面预算，编制2021年预算1919.96万元。通过预算为党委、政府提供了有力的数据资料，做到心中有数，合理安排支出，保证了政府各项工作的顺利进行。并对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

2021年全年预算基本支出1302.55万元，其中：

人员经费1171.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费131.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

2.执行管理情况。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务及相关工作，人员经费和公用经费每月财政通过均衡预算安排支付；基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助，项目支出用于保障单位为完成特定的行政工作任务或专项业务工作的经费支出。

我单位认真贯彻落实区财政相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.68万元。

3.综合管理情况。

我单位财务管理规范，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实性、完整性，根据本单位实际发生的各项业务事项依法进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报表。 

我单位2021无非税收入。严格按照政府采购有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整；按时完成资产管理信息系统资产清查和上报；内部控制制度健全完整;预决算信息按时公开；单位工作都依法接受财政监督。

（二）结果应用情况。

在资金的使用和管理上，我镇严格执行财政分类改革政策，细化镇财政预、决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点工程项目的顺利实施，确保了全镇财政正常运转。

镇领导加强对财政预算资金的管理，机关干部都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

我镇财政所建立了固定资产管理、现金管理、票据管理、档案管理、专项资金监管、服务承诺、计算机管理、所长首问责任等基础制度，全部公开上墙，并严格执行。在内部控制制度方面，建立了岗位责任制度、内部管理制度，建立了惠民补贴服务流程，财政补贴公开公示制度，财政收支公开和预算公开制度，坚持财政信息公开化，透明化。并建立廉政建设制度专栏的基础上进一步加强对职工的职业道德教育和警示教育，增强为民服务意识，严格遵守廉政准则，做到为政清廉，秉公理财，依法办事。实行廉政建设责任制，严格执行党风廉政建设的各项规定，做到不以权谋私，不搞权钱交易。

（三）自评质量

    本部门部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2021年度评价得分为97.4分。

沙湾镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

（二）存在问题。

（1）财政资金紧张，导致项目资金支付进度较滞后。如安全员经费、集镇管理经费、公共运行维护费等经费。

（2）项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（3）部门绩效管理不够科学，整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。

（三）改进建议。

一是不断加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》以及单位整体绩效评价自评等的学习培训。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为及单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

三是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

在今后工作中，进一步提高工作效率，继续规范财务台账建设和健全内控制度，加强内部控制评价和监督检查，切实组织开展本单位资产清查工作，严格执行车辆管理制度和公务接待制度，严格控制在指标数内支出,加强预算计划执行力度和规范度。把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服务。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

（注：本表无数据）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表