2021年度沙湾区文物保护管理所单位决算

目录

公开时间：2022年10月24日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

负责沙湾区文物保护工作。

二、2021年重点工作完成情况

1.完成文物安全责任清单公告公示工作。按照《四川省文物局关于做好文物安全责任清单公告公示工作的通知》(川文物发[2019] 19号)文件要求，整理核实区境内18处县级以上不可移动文物保护单位安全责任清单，并通过党政网向各镇（街道）进行公告公示；对接现代广告公司设计制作文物安全责任公告公示牌，现已完成18处县级以上不可移动文物保护单位公告公示牌安装工作。

2.完成县级以上文物保护单位保护标志设立工作。按照《中华人民共和国文物保护法》文物保护“四有”工作规范要求，现已基本完成全区18处县级以上不可移动文物保护单位保护标志设计制作，并与文物安全责任公告公示牌同步完成安装。

3.实施文物监控系统安装工程。根据省、市文物安全工作会议精神要求，编制了《沙湾区文物保护范围视频监控工程实施方案》，通过购买服务的方式，明确由沙湾区广电公司实施该项工程。现已基本完成郭朝沛墓等12处价值较高、亟需保护的县级以上文物保护单位监控系统安装工程。

4.开展年终文物安全巡查工作。对全区不可移动文物保护单位及文物点进行年终大巡查，排查隐患，对检查中发现的文物管理、消防安防设施等方面问题进行认真整改，做好《文物安全巡查台账》及照片整理。同时，在开展巡查期间通过发放文物宣传资料、提供咨询服务等形式做好文物保护宣传工作，提高广大群众文物保护意识。

5.做好不可移动文物基础信息录入工作。按照省文物局要求，加快完成“不可以移动文物基础信息录入系统”补充录入工作，目前正在完善全区220处三普文物登录点（含已消失或撤销的不可移动文物）补充数据录入工作，确保填报数据真实、准确、完整。

三、机构设置情况

 乐山市沙湾区文物保护管理所属于乐山市沙湾区文化体育和旅游局下属一级预算单位，属于公益一类事业单位。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计78.62万元。与2020年相比，收、支总计各增加13.59万元，增长20.9%。主要变动原因是上年度大部分经费未支付，本年度一并支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计67.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入67.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计71.54万元，其中：基本支出71.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计78.62万元。与2020年相比，收、支总计各增加13.59万元，增长20.9%。主要变动原因是上年度大部分经费未支付，本年度一并支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出71.54万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.93万元，增长33.45%。主要变动原因是上年度大部分经费未支付，本年度一并支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出71.54万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出53.50万元，占74.78%；社会保障和就业（类）支出10.44万元，占14.59%；卫生健康支出2.01万元，占2.81%；住房保障支出5.59万元，占7.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为71.54，完成预算90.99%。其中：

1.文化旅游体育与传媒207（类）02（款）04（项）: 支出决算为53.50万元，完成预算88.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分费用未结清。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为6.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业208（类）05（款）99（项）: 支出决算为3.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）: 支出决算为0.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为2.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为5.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出71.54万元，其中：

人员经费62.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费8.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待、无因公出国（境）和无公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沙湾区文管所（事业单位）机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，沙湾区文管所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沙湾区文管所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对市县级野外文物保护和看管员劳务费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒207（类）02（款）04（项）：日常公用经费和人员经费。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指职工养老保险。

11.社会保障和就业208（类）05（款）99（项）：指退休人员年终慰问金。

12.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指职工工伤保险。

13.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指职工医疗保险和独子费。

14.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表