2021年度

四川省乐山市沙湾职业高级中学单位（本级）决算

(单位公开)

目录

公开时间：2022年10月19日

第一部分 单位概况......................................1

一、职能简介.........................................1

二、2021年重点工作完成情况..........................1

三、机构设置情况.....................................3

第二部分 2021年度单位决算情况说明......................4

一、收入支出决算总体情况说明.........................4

二、收入决算情况说明.................................5

三、支出决算情况说明.................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............11

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................13

十、其他重要事项的情况说明..........................13

第三部分 名词解释......................................16

第四部分 附件..........................................19

第五部分 附表..........................................21

一、收入支出决算总表................................21

二、收入决算表......................................21

三、支出决算表......................................21

四、财政拨款收入支出决算总表........................21

五、财政拨款支出决算明细表..........................21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...21

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........21

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............21

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分  单位概况

一、 职能简介

乐山市沙湾职业高级中学贯彻落实党中央、省委、市委关于职业教育工作的方针政策和区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.  主要负责职业高中学历教育和职业技能培训工作。

2.  进行乡村振兴培训；

3.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）坚持党建引领，提升师德师能

沙湾职中注重在党建引领下坚持以“服务发展、促进就业”为宗旨，本年度受疫情影响，乡村振兴学院仍开展各类专题培训10余次，完成各类培训近500人次，参与志愿者服务200余人次，为沙湾乡村振兴高质量发展提供了坚强的人才支撑和智力保障；党支部书记、校长万敏遴选为四川省中小学（含职教）100名首批卓越校长工作室成员；教师参加省、市、区教学能力大赛、班主任能力大赛中近60人次获奖，其中旅游组和机械组被推荐参加四川省省赛，机械组获省级三等奖；教师参加省、市论文评选活动中6人获奖，其中1人荣获省级二等奖；组织承办了乐山市2021年度中职三大专业教研活动，市教育局、教科所、研导委相关领导、全市各中职校教学副校长共70余人参会，许凌泠、吴佳星两位老师展示了示范课，受到市教育局、教科所高度评价；组织承办了由区委、区政府牵头的区职工技能大赛，扩大了学校影响力，受到区政府和社会好评；于2022年6月被四川省教育厅等3大部门批准成为“十四五”首批四川省中小学知识产权普及教育试点学校；获2021年乐山市教学成果奖一等奖（2022年5月12日发文）；获区第二届“千训杯”机器人竞赛中小学组团体三等奖；在沙湾区2022年度中小学生艺术展演活动中，师生同台表演的原创作品《大碗宽面》获区级舞蹈作品中学组一等奖、优秀组织奖；在省级“百年光辉历程，全面建成小康”青少年爱国主义读书教育活动征文活动中，由职中教师贺玫指导的征文获国家级一等奖，区级征文活动中10人获奖。学生处和团委组织开展了丰富多彩的交通安全、森林防灭火安全、卫生防疫、禁毒、校园欺凌、节水节电、节约粮食、爱护环境、垃圾分类、爱国主义等方面的专题讲座或主题班会，树立了学生节能减排，绿色健康出行的意识，健康向上的生命观。

（二）加强中高职衔接，搭建升学平台

2022年209人参加单招和对口高考，专科上线187人，本科上线5人，录取率为91%，其中有17人分别被国家示范、骨干院校录取，高分段人数和录取优质院校占比再创历史新高。

（三）校企深度合作，助力人才培养

继续深化与德胜钒钛钢铁股份有限公司的战略合作，加强对四川罡宸不锈钢有限责任公司、四川省邦友达科技有限公司、乐山市升源灯具安装有限公司等园区企业考察调研，形成了学生实习、订单培养、师资互派、技能培训、技术共享、基地共建等方面的校企合作路径。2022年6月初，为继续加强与德胜钒钛钢铁股份有限公司的战略合作，组织30余名师生开展“加强校企合作，深化产教融合”为主题的交流活动，观摩了集团公司内部举行的职业技能大赛，同时还考察了园区多家企业，就学生实习、定向培养、师资互助、技能培训等内容达成多项意向协议。2021年学生在省、市技能大赛中取得优异成绩，总成绩名列全市第四，同类（市级重点）学校中第一名。

（四）坚持创新驱动，推动高质量发展

2021年，由职中主持的《区域职教共同体发展的实践研究》课题列为四川省职业教育教学改革重大项目，申报的《区域职教共同体融通共建策略》获教育教学改革成果市级一等奖；扎实推进“提质培优”工程，省教育厅已审核通过含“三全育人”典型学校在内的共七个项目建设任务；为进一步深化东西部职业教育协作，推动两地职业教育高质量发展，与浙江省绍兴市中等专业学校合作，共同以“机械加工技术”专业申报的“蓝鹰之师”职业教育教师教学创新团队已首批获准建立，进一步提升了学校机械专业的办学品牌。

三、机构设置情况

乐山市沙湾职业高级中学属于教育部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括1个独立法人单位：沙湾职业高级中学

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1287.36万元，其中本年度收入1238.01万元，上年结转和结余49.35万元；本年度支出总计1287.36万元，其中：本年支出1225.01万元，年末结转和结余62.35万元。与2020年总计收入1574.71万元和支出1270.51万元相比，收入减少了287.35万元，减少了18.24%；支出减少了45.5万元，降低了3.58%。主要变动原因是：第一、根据国家政策在职教师工资性收入正常增长；第二、从本年度起将部分教育事业收费纳入一般预算管理，收入项目增加；第三、本年度新增投资项目大幅度减少，导致年度收入减少。第四、本年度实施项目中，有部分未完成，结转到下一年支付。

（图1：注：数据来源于财决01表，决算-总计栏，收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、  收入决算情况说明

2021年本年收入合计1238.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1122.72万元，占90.69%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占8.08%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入25.29万元，占1.23%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2021年本年支出合计1225.01万元，其中：基本支出888.33万元，占72.52%；项目支出336.68万元，占27.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款总计收入1222.72万元、支出1209.72万元。与2020年财政拨款总计收入1052.74万元、支出1261.49万元相比：收入增加169.98万元，增加了16.15%；支出减少了51.77万元，减少了4.10%。主要变动原因是：第一、根据国家政策在职教师工资性收入正常增长；第二、从本年度起将部分教育事业收费纳入一般预算管理，收入项目增加；第三、本年度新增政府性基金预算财政拨款收入100万元，用于化解隐债，导致年度收入增加；第四、本年度实施项目中，有部分未完成，结转到下一年支付。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1109.72万元，占本年支出合计1287.36万元的86.20%。与2020年的支出1261.49万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少151.77万元，下降12.03%。主要变动原因是我单位新增项目减少，导致财政拨款减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1109.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）884.26万元，占79.68%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出119万元，占10.72%；卫生健康支出28.58万元，占2.67%；住房保障支出76.88万元，占6.93%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1109.72，完成预算100%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为865.72万元，完成预算865.72万元的100%；决算数等于预算数。

2.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）: 支出决算为18.54万元，完成预算18.54万元的100%；决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为12万元，完成预算12万元的100%；决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为78.41万元，完成预算78.41万元的100%；决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.51万元，完成预算9.51万元的100%；决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为15.06万元，完成预算15.06万元的100%；决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.02万元，完成预算4.02万元的100%；决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为29.58万元，完成预算29.58万元的100%；决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为76.88万元，完成预算76.88万元的100%；决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2021年一般公共预算财政拨款基本支出873.04万元，其中：

人员经费824.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费48.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.07万元，完成预算5.3万元的95.66%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.14万元，占81.66%；公务接待费支出决算0.93万元，占18.34%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）人员。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.14万元,完成预算96.28%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.05万元，增长33.98%。主要原因是疫情减缓，我单位外出培训、学习等公务活动比上年增加，公务车运行维护费用大幅度增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.14万元。主要用于：公务车到上级部门汇报工作、下乡镇宣传招生、家访工作、就业学生的后期管理等所需的公务用车燃油费、保险费、维修费、过路过桥费、洗车费等支出。

3.公务接待费支出0.93万元，完成预算93%。公务接待费支出决算比2020年减少0.07万元，下降7%。主要原因是单位严格执行中央八项规定和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.93万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待19批次，170人次（不包括陪同人员），共计支出0.93万元，具体内容包括：接待各级各类来访人员、检查组、市教育督导组等正常工作。（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出100万元。用于偿还隐性债务。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市沙湾职业高级中学机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是政府机构改革，我单位是教育事业单位，无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市沙湾职业高级中学共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对乡村振兴专项培训费、2021004-2021年中职免学费（中央资金）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指用于中等职业教育事业的各项支出。

10.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）:指用于其他事业教育的各项支出

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于退休人员生活补助支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，各单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指实施养老保险制度后，各单位按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于职工死亡的抚恤金支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于按规定由单位为职工缴纳工伤保险的缴费支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位为职工缴纳基本医疗保险缴费支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分  附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评-01

主管部门及代码

170-教育局

实施单位

乐山市沙湾职业高级中学

项目预算
执行情况
（万元）

 预算数：

18.54

 执行数：

18.54

其中：

财政拨款

18.54

其中：

财政拨款

18.54

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

实际完成情况

开办8个乡村振兴培训班，培训学时216学时，培训学员800人

开办8个乡村振兴培训班，培训学时216学时，培训学员855人

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

培训班次、学时、人数

开办8个乡村振兴培训班，培训学时216学时，培训学员800人

开办8个乡村振兴培训班，培训学时216学时，培训学员855人

质量指标

时效指标

全年完成8个项目培训

全年完成8个项目培训

全年完成8个项目培训

成本指标

效益
指标

经济效益   指标

全年计划培训各类人员800人次

全年计划培训各类人员800人次

全年培训各类人员855人次

社会效益   指标

促进全区乡村振兴

为乡村振兴提供人才

为乡村振兴提供了有力的人才保障

生态效益指标

可持续影响  指标

满意
度指标

满意度

指标

学员满意度

不低于95%

98%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评-02

主管部门及代码

170-教育局

实施单位

乐山市沙湾职业高级中学

项目预算
执行情况
（万元）

 预算数：

13.14

 执行数：

13.14

其中：

财政拨款

13.14

其中：

财政拨款

13.14

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

实际完成情况

与沫若中学联合开办6个普职融通班，学生200人，

6个班级，192人

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

班级数、人数

6个班级，学生200人

6个班级，学生192人

质量指标

时效指标

全年完成6个班级教学

6个班级，学生200人

6个班级，学生192人

成本指标

效益
指标

经济效益   指标

全年完成6个班级教学

全年完成6个班级教学

全年完成6个班级教学

社会效益   指标

促进全区职业教育发展

为职业教育提供经费保障

为职业教育提供了经费保障

生态效益指标

可持续影响  指标

满意
度指标

满意度

指标

师生满意度

不低于95%

98%

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表