乐山市沙湾区人民政府关于2022年预算调整方案（草案）的报告

2022年9月28日在区十届人大常委会第九次会议上

沙湾区财政局局长 江立承

区人大常委会：

       我受区人民政府委托，向区人大常委会报告乐山市沙湾区2022年预算调整方案（草案），请予审议。

       一、2022年区财政调整预算方案（草案）

       （一）一般公共预算调整方案（草案）

       2022年一般公共预算收入共计增加23356万元，主要为：一般性转移支付增量17780万元（其中：均衡性转移支付补助增量4417万元，增值税留抵退税转移支付收入426万元, 其他退税减税降费转移支付收入364万元，补充县区财力转移支付收入2573万元, 其他一般性转移支付收入10000万元），动用预算稳定调节基金5345万元，上年结转结余10万元, 新增一般债券收入221万元。全区一般公共预算收入由年初人代会报告的139238万元调整为162594万元。新增收入对应安排支出23356万元，主要用于债务支出、“三保”支出、其他重点支出等，支出由年初人代会报告的139238万元调整为162594万元。一般公共预算收支实现平衡。

       （二） 政府性基金调整预算（草案）

       2022年政府性基金预算收入共计增加56652万元，主要为：政府性基金收入增量10000万元，新增专项债券收入46600万元，上年结转结余52万元。全区政府性基金预算收入由年初人代会报告的45407万元调整为102059万元。新增专项债券收入对应安排支出46600万元，其他增量对应安排民生项目等支出。支出由年初人代会报告的45407万元调整为102059万元。政府性基金收支实现平衡。

       （三）国有资本经营预算（草案）

       2022年国有资本经营预算收入和支出均无调整，为50万元。

       （四）社会保险基金预算调整方案（草案）

       2022年城乡居民基本养老保险基金收入由年初预算5284万元调整为5617万元，主要为个人缴费收入增加333万元；2022年城乡居民基本养老保险基金支出不变。城乡居民基本养老保险基金本年收支结余调增333万元，由年初人代会报告的2378万元调整为2711万元。年末滚存结余调增333万元，调整为23735万元。

       二、区级财政2022年调整预算相关事项

       （一）预备费动用情况

       截至2022年8月，区级一般公共预算动用预备费总计1500万元，主要用于新冠疫情防治工作、防汛安全隐患整治工作、其他民生项目。

       （二）预算项目调整情况

       一般公共预算项目调整情况。2022年一般公共预算项目调整增量23356万元，财力来源为：一般性转移支付增量17780万元（其中：均衡性转移支付补助增量4417万元，增值税留抵退税转移支付收入426万元, 其他退税减税降费转移支付收入364万元，补充县区财力转移支付收入2573万元, 其他一般性转移支付收入10000万元），动用预算稳定调节基金5345万元，上年结转结余10万元, 新增一般债券收入221万元。同时，本年度已编制预算项目经中期评估后调减5956万元，该部分财力用于重新安排项目支出。以上财力共计29312万元，项目调整情况如下：主要用于安排我区隐性债务化解项目、“三保”项目、其他重点支出项目等。

       政府性基金预算项目调整情况。2022年政府性基金预算项目调整增量56652万元。财力来源为：政府性基金收入增量10000万元，新增专项债券收入46600万元，上年结转结余52万元。同时，本年度已编制预算项目经中期评估后调减195万元，该部分财力用于重新安排项目支出。以上财力共计56847万元，项目调整情况如下：专项债券对应安排专项项目46600万元，剩余增量资金统筹用于民生项目、债务付息项目等。

       （三）2022年政府债务情况

       2022年新增债券46821万元，其中一般债券221万元用于区自然资源局“四川省乐山市沙湾区太平镇挹峨村5组、永丰村6组江林楼滑坡等8处地质灾害隐患治理工程”项目。专项债券46600万元：10000万元用于区经开区四川省乐山市沙湾经济开发区工业园区基础设施补短板建设项目，26600万元用于区文化体育旅游局四川省乐山市沙湾区郭沫若故居国家4A级旅游景区基础设施改造提升项目，5000万元用于区住建局四川省乐山市沙湾区垃圾收转运体系建设项目，5000万元用于区农业农村局四川省乐山市沙湾区农产品加工园区建设项目。截止8月我区政府债务余额为235189.5万元，其中：一般债务余额为102889.5万元，专项债务余额为132300万元,控制在省厅核定政府债务限额内，债务风险总体可控。

       附件：1.2022年度一般公共预算收支调整预算表

                 2.2022年沙湾区一般公共预算支出调整预算表      

                 3.2022年沙湾区调整预算项目表（一般公共预算）

                 4.2022年沙湾区政府性基金预算收支明细表      

                 5.2022年沙湾区政府性基金预算支出调整表

                 6.2022年沙湾区调整预算项目表（政府性基金）

                 7.2022年沙湾区国有资本经营预算收支调整预算表

                 8.2022年沙湾区社会保险基金预算收支调整预算表

                 9.2022年沙湾区1-8月预备费安排明细表