2020年度

沙湾区信访局单位决算

目录

公开时间：2021年10月13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

  附件1

  附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻落实党的群众路线和区委、区政府指示，研究部署、指导、检查、考核全区信访和群众工作。

2、接待处理区内外群众向区委、区政府的来信来访；及时向区委、区政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时通报重大信访问题和事件；综合分析信访信息，开展调查研究，提出改进工作、完善政策的建议；转送交办信访事项，协调处理重要信访问题；协调处理异常、突发信访事件。

3、检查督促区委、区政府有关信访和群众工作的指示的落实、信访事项的办理和问题解决、突出信访问题排查调处、有关群众利益政策的贯彻落实，维护群众合法权益。

4、组织信访和群众工作干部培训，指导乡镇和区级部门信访和群众工作部门建设，进行信访和群众工作宣传和信息发布，协调信访和群众工作的交流和联络。

（二）2020年重点工作完成情况。

圆满了完成2020年信访工作目标任务。

二、机构设置

沙湾区信访局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入区信访局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市沙湾区群众来访接待中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计195.65万元。与2019年相比，收、支总计各减少36.23万元，下降15.62%。主要变动原因是上年度结转结余相较往年有所减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计195.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.89万元，占97.06%；政府性基金预算财政拨款收入5.76万元，占2.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计189.38万元，其中：基本支出149.70万元，占79.05%；项目支出39.68万元，占20.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计195.65万元。与2019年相比，收、支总计各减少36.23万元，下降15.62%。主要变动原因是上年度结转结余相较往年有所减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出183.62万元，占本年支出合计的96.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少45.99万元，下降19.83%。主要变动原因是上年度结转结余相较往年有所减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出183.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出154.09万元，占83.37%；教育支出（类）0.49万元，占0.26%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.19万元，占5.91%；卫生健康支出4.45万元，占2.37%；住房保障支出13.41万元，占7.08%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为183.62，完成预算96.70%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为154.09万元，完成预算96.09%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金尚未在2019年底完成报账支付手续。

2.教育（类）: 支出决算为0.49万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）: 支出决算为11.19万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）:支出决算为4.45万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）：支出决算为13.41万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出149.70万元，其中：

人员经费139.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费10.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.89万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.6万元，增长206.90%。主要原因是使用了上年度结转资金。其中：

国内公务接待支出0.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元，具体内容包括：接待市内各区县到我区学习交流省级信访示范窗口创建等工作。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出5.76万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，乐山市沙湾区信访局机关运行经费支出10.04万元，比2019年减少8.94万元，下降47.10%。主要原因是上年度结转结余相较往年有所减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，乐山市沙湾区信访局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山市沙湾区信访局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对特殊疑难信访问题专项工作项目、信访维稳工作项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看沙湾区信访局认真履行职责，完成了区委、区政府下达的各项目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。
      本部门在2020年度部门决算中反映特殊疑难信访问题专项工作项目;信访维稳工作等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）特殊疑难信访问题专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了我区特殊疑难信访问题的化解进度，发现的主要问题：部分信访问题诉求不合理，无法完全化解。下一步改进措施：继续做好协调和化解工作。

（2）信访维稳工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我区在关键时期的信访维稳工作，为我区经济的发展打好了基础，发现的主要问题：我区信访维稳压力大，工作开展困难重重。下一步改进措施：继续加强协调，增加对业务人员的培训，提高化解效率。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区信访局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对信访维稳专项经费项目、信访信息网络建设费项目开展了绩效评价，《信访维稳专项经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区信访局从区财政局取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指信访局人员工资和日常办公支出；

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指全区信访维稳方面的支出；

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指全区信访干部的培训支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指信访局机关工作人员基本养老保险缴费支出；

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指局机关工作人员医疗保险、补充医疗保险、工伤保险等缴费支出；

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指局机关工作人员住房公积金缴费支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 附件1

沙湾区信访局2020年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）沙湾区信访局下设综合股、网信股、接访股和群众来访接待中心。

（二）机构职能。沙湾区信访局主要承担群众来信、来访、网上投诉、书记信箱、人民网地方领导留言的转交办、督办工作。

（三）人员概况。部门人员编制为：行政编制8人，事业编制2人。而实有行政工作人员8人，事业人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2020年，区信访局财政资金收入1956486.77元。

（二）2020年，区信访局财政资金支出1893762.21元。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理。

在规定的时效范围内完成了预算编制工作，预算编制准确，除人员调进调出、晋档晋级、目标奖外没有发生过追加预算的情况。人大预工委对我局的预算没有提出过修改意见；部门整体绩效目标完整、合理反映了区信访局年度职责履行情况，项目支出绩效目标编制明确、量化。

区信访局按要求严格预算执行管理,按照时间进度,工作进度使用预算资金,无中期评估调整取消资金和结余注销资金。

区信访局没有债务，没有非税收入，无政府采购。本单位所有国有资产都纳入了《行政事业单位资产管理信息系统》管理，有专人负责资产的管理，负责资产报表的编制、上报。在规定的实现范围内完成了资产清查工作，及时更新了资产管理信息系统，做到了账实相符。区信访局资产管理制度健全，执行良好，无廉政案例和重大责任事故发生。
　　按要求在区财政局比附后保质保量地完成了部门预决算公开，接受社会监督。按要求及时公开部门绩效整体支出绩效报告以及其他政务信息的公开。按要求向财政部门报告了自评报告等，依法接受社会监督，在规定时间内报送自查自纠材料，到目前为止，我局没有发现有违规违纪行为。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

沙湾区信访局整体支出绩效良好，能根据部门职责编制准确的预算，按时间、进度要求执行预算，有严格的财经纪律、制度约束，无违规违纪案件发生。

（二）存在问题。

沙湾区信访局整体支出绩效良好，能根据部门职责编制准确的预算，按时间、进度要求执行预算，有严格的财经纪律、制度约束，无违规违纪案件发生。

（三）改进建议。

继续提高预算编制的准确性、科学性，做好各项经费细化，提高预算针对性和财政资金使用效率，推动部门职能更好履行。同时加强财务人员教育培训，提高业务水平，最大程度减少结转结余等情形发生。

附件2

沙湾区信访局项目支出绩效评价报告

（信访维稳专项经费项目）

一、项目基本情况

1．沙湾区信访局负责申请和安排资金使用，编制和审核该项目的资金使用报账单据，

2．该项目由沙湾区常务会议议审议通过，由乐山市沙湾区信访联席会议办公室（办公室设在区信访局）负责资金的审议和使用。

3．此项目资金由区信访局负责协调和安排相关人员开展工作，产生相关费用经审核后报沙湾区信访联席会议办公室审议后支出。资金主要用于我区确保全年各级两会顺利召的工作开展费用。

4．本资金由实际开展的化解工作报销费用，不采取预先分配的方式。

二、评价工作开展情况

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法为截至2020年年底，由区信访局负责统计和审核全年各级两会是否成功顺利召开。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

绩效目标情况

1．该项目主要内容为保证全年各级两会顺利召开的工作经费。

2．项目应实现的具体绩效目标为全年各级两会顺利召开。

3．根据我区信访工作形势判断，该项目具有可行性和实际操作性。

决策依据情况

该项目由沙湾区常务会审议通过，由乐山市沙湾区信访联席会议办公室（办公室设在区信访局）负责资金的审议和使用。

资金分配情况。

该项目资金由各具体责任单位产生费用后将相关单据报区信访局审核，并由沙湾区信访联席会议开会审批后支付。

（二）项目管理。

1、资金到位情况。

区财政资金已全部到位。

资金管理情况。

该项目资金由区信访局申报、经区常务会批复后方可使用。

3、财务管理情况。

各责任单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理统一由区信访局进行处理和记账。

4、组织实施情况。

该项目由区信访局具体负责资金统筹使用，由各责任单位开展工作后进行报销。

四、项目绩效情况

（一）目标完成。

1、目标任务量完成情况。

截至2020年年底，该项目目标已完成。

2、目标质量完成情况。

该项目已保质保量完成。

目标进度完成情况。

截至2020年年底，该项目目标已完成。

（二）项目效果。

该项目完成后，可有效提高我区信访工作群众满意度，有效化解我区信访风险。

存在问题

由于我区信访工作量大，问题较多，虽年年坚持开展工作，但仍无法保证全年无一人在各级两会期间越级非访。

六、相关建议

继续做好协调和化解工作，减少使用资金的频率，提高业务工作水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表