2020年度
沙湾区政协办部门决算
目录
公开时间：2021年10月11日
第一部分?部门概况?1
一、基本职能及主要工作…………………………………………1
二、机构设置?1
第二部分?2020年度部门决算情况说明?2
一、 收入支出决算总体情况说明?2
二、 收入决算情况说明?2
三、 支出决算情况说明?3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明?3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明?4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明?6
八、政府性基金预算支出决算情况说明?8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明?8
十、其他重要事项的情况说明?8
第三部分?名词解释?10
第四部分?附件?12
附件1?12
第五部分?附表?16
一、收入支出决算总表?16
二、收入决算表?16
三、支出决算表?16
四、财政拨款收入支出决算总表?16
五、财政拨款支出决算明细表?16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表?16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表?16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表?16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表?16
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表?16
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表?16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表?16
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表?16
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表?16
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
(一）主要职能。乐山市沙湾区政协机关主要职责是：1.主席会议和其他重要会议的会务工作。2.组织实施政协乐山市沙湾区委员会全体会议、常委会议和其他重要会议的决定、决议，并负责办理、落实的督查工作。3.负责委员调查、研讨、视察、参观、座谈等活动的协调服务以及其他工作的服务。4.负责统一战线和人民政协理论、方针政策和区政协重要工作活动的宣传报道，调查研究，收集反映各族各界人士的意见、建议、办理人民群众的来信来访，供领导参考。5联系区委、区人大常委会、区政府及其部门，互相配合、协调工作。6.负责区政协开展活动的后勤保障和经费、财产管理工作。7.负责权限范围内的人事任免和机构调整。8.负责承办区委以及区政协领导交办的其他工作事项。
（二）2020年重点工作完成情况。按照区委办、区政府办、区政协办联合制发的《2020年度协商工作计划》，区政协机关2020年主要工作完成情况是：开展常委会协商2次，专题协商4次，主席会协商2次，听取区纪委、区法院、区检察院工作情况通报各1次，完成了区委及上级政协交办的其他工作。
二、机构设置
据乐沙委发[2001]30号文件规定，沙湾区政协机关内设机构计有五委一室，即：办公室、提案民族宗教港澳台侨外事委员会、学习文史教育卫生体育委员会、经济科技农业委员会、社会法制委员会、委员联络委员会。第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计928.72万元。与2019年相比，收、支总计增加91.76万元，增长10.9%。主要变动原因是2020年争取了经费保障不足的项目经费。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计928.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入835.91万元，占90%；政府性基金预算财政拨款收入92.81万元，占10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计940.49万元，其中：基本支出834.41万元，占88.72%；项目支出106.08万元，占11.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计940.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加103.53万元，增长12.4%。主要变动原因是2020年争取了经费保障不足的项目经费且支出了2019年结余项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出847.68万元，占本年支出合计的90%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加66.32万元，增长8.5%。主要变动原因是2020年人员增加，机关各项支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出847.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出686.54万元，占81%；社会保障和就业（类）支出66.62万元，占7.9%；卫生健康支出25.6万元，占3%；住房保障支出68.92万元，占8.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为847.68万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为673.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为12.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为2.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为16.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.21万元，完成预算100%，决决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为68.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出834.41万元，其中：
人员经费723.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费110.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.96万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.96万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
00001.
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
00002.
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
00003.
公务用车运行维护费支出0万元。
00004.
3.公务接待费支出1.96万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比2019年增加0.27万元，增长16%。主要原因2020年由于沫若戏剧文创园建成运营和全省旅发会的召开，接待省市政协、其他市州以及周边区县政协明显增多，其中：
00005.
国内公务接待支出1.96万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，200人次，共计支出1.96万元，具体内容包括：主要用于省市政协及兄弟区县政协来沙考察学习调研。
00006.
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
00007.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
00008.
2020年政府性基金预算拨款支出92.81万元。
00009.
国有资本经营预算支出决算情况说明
00010.
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
00011.
十、其他重要事项的情况说明
00012.
（一）机关运行经费支出情况
00013.
2020年，区政协办机关运行经费支出110.71万元，比2019年增加26.82万元，增长32%。主要原因是机关人员增多导致运行经费增加。
00014.
（二）政府采购支出情况
00015.
2020年，区政协办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
00016.
（三）国有资产占有使用情况
00017.
截至2020年12月31日，区政协办共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
00018.
（四）预算绩效管理情况。
00019.
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看区政协机关2020年整体财政支出绩效评价为合格。存在的问题：一是预算合理性不足，二是预算执行监控力度不够。下一步改进措施：一是加强对预算编制人员的业务培训，二是对机关预算情况监督实行一把手负责制。
00020.
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
00021.
部门绩效评价结果。
00022.
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协乐山市沙湾区委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
00023.
名词解释
00024.
00025.
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协机关的基本支出。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协机关的基本支出。
4. .一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协召开“政协会”等专门会议的支出。
5. 一般公共服务（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政协基本支出。
6.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指政协机关培训支出。
7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指政协机关培训支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指政协机关退休人员年终慰问等支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指政协机关养老保险缴费支出。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）：指政协机关在职死亡公务员抚恤金。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指政协机关医疗保险支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指政协机关住房公积金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
第四部分 附件
乐山市沙湾区政协机关
2020年部门整体支出绩效报告
一、沙湾区政协机关概况
（一）区政协机关的机构组成
根据乐沙委发[2001]30号文件规定，沙湾区政协机关内设机构计有五委一室，即：办公室、提案民族宗教港澳台侨外事委员会、学习文史教育卫生体育委员会、经济科技农业委员会、社会法制委员会、委员联络委员会。
（二）区政协机关的机构职能
乐山市沙湾区政协机关主要职责是：（一）负责政协乐山市沙湾区委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。（二）组织实施政协乐山市沙湾区委员会全体会议、常委会议和其他重要会议的决定、决议，并负责办理、落实的督查工作。（三）负责委员调查、研讨、视察、参观、座谈等活动的协调服务以及其他工作的服务。（四）负责统一战线和人民政协理论、方针政策和区政协重要工作活动的宣传报道，调查研究，收集反映各族各界人士的意见、建议、办理人民群众的来信来访，供领导参考。（五）联系区委、区人大常委会、区政府及其部门，互相配合、协调工作。（六）负责区政协开展活动的后勤保障和经费、财产管理工作。（七）负责权限范围内的人事任免和机构调整。（八）负责承办区委以及区政协领导交办的其他工作事项。
（三）区政协机关的人员概况
区政协机关有公务员编制13名，机关工勤编制2名。截至2020年12月31日，我机关实有公务员35名，机关工勤2名。
二、区政协机关财政资金收支情况
（一）区政协机关资金收入情况
我机关2020年预算收入为928.72万元，其中财政拨款
收入为928.72万元。
（二）区政协机关资金支出情况
我机关2020年支出决算为940.49元，其中：人员支出为723.7万元，日常公用支出为110.71万元，项目支出为106.08万元。区政协机关财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区政协事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于区政协机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障区政协机关完成我区政协任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
三、区政协机关财政支出管理情况
（一）预决算编制情况
1.财政预算管理。区政协机关严格按照沙湾区委、区政府的工作安排和区财政局的预算口径编制上报了2020年预算。根据财政预算“二上二下”的原则，区政协机关局及时编制并上报年初预算，报区财政审核，区财政初审后提交区人民政府审核，最后报区人代会审议。
2.资金绩效管理。我单位按财政的要求对财政资金及部分重大项目实施绩效管理，分为具体总体支出和项目支出，并按文件要求预设了绩效管理目标，在财政批准后，我单位积极稳妥的推进实施。
3.各类专项资金的管理。对于上级下达的各级各类转移支付资金，我单位均积极与财政衔接指标，及时下达。并按文件要求加强资金监管，采用定期与不定期相结合的办法对资金的运行进行监督检查。同时，认真配合财政、各级纪委、审计对资金进行跟踪检查，确保经费的平稳运行。
（二）执行管理情况
1.中央专款的分配情况。我机关没有此类情况。
2.部门预算执行进度和中期评估情况。2020年8月，按区财政的安排进行了中期预算调整。9月份，根据区人大的文件要求，区政协机关汇报了2020年预算执行情况，总体按进度执行。其中人员支出、项目支出均按进度严格执行。到年底，所有预算（含调整预算）都全部执行完毕，结转部分已完成未拨付项目资金在2021年拨付。
3.节能降耗情况。根据区政府办公室节能降耗办公室的通知，区政协机关按要求认真做好节能降耗工作，每月按时统计、汇总数据并上报政府办。节能降耗工作取得预期效果。
4.“三公”经费预算执行情况。区政协机关“三公”经费财政拨款预算总额为2万元。财政拨款“三公”经费预算分项为：
第一、因公出国（境）经费。2020年区政协机关没有出国（境）经费。
第二、公务接待费。2020年安排公务接待费预算2万元, 主要用于沙湾区行政事业单位执行公务，开展业务活动的住宿费、用餐费等费用。
第三、公务用车购置及运行维护费。2020年区政协机关没有公务用车购置及运行维护费。
（三）综合管理情况
包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度故那里、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。
00001.
区政协机关严格执行《政府采购法》，严格按程序操作。
00002.
00003.
资产管理：根据《会计法》和《固定资产管理规定》，区政协机关严格管理固定资产和无形资产。
00004.
00005.
内部控制情况：根据财政体制改革要求，区政协机关积极主动配合，严格按照上级要求加强单位内部控制制度，制定了相关的流程制度.
00006.
00007.
信息公开情况：根据财政要求，区政协机关每年按时做好部门预算和财政决算，并按规定在四川省政府信息公开平台全部公开.
00008.
5、接受财政监督情况：区政协机关积极配合各级各类检查，认真落实区财政区纪委和检查委的各类专项检查，发现问题及时改。
00009.
四、评价结论
00001.
区政协机关2020年整体财政支出绩效评价为合格。
00002.
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
