按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目录

  一、基本职能及主要工作

  二、部门概况

  三、 收支预算总体情况

  四、财政拨款支出预算安排情况

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  八、“三公”经费预算安排情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名词解释 

  一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能

  贯彻落实党中央关于加强城乡基层治理的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，统筹协调、组织指导、督促落实城乡基层治理及相关工作的实施。

  1.组织拟订城乡基层治理中长期规划、年度计划、相关政策措施和规范性文件，并协调推动实施。

  2.做好调查研究和意见收集，提出加强全区城乡基层治理的措施办法。

  3.督促指导各镇、区级有关部门（单位）做好城乡基层治理工作。

  4.牵头组织开展城乡基层治理工作落实情况专项检查。

  5.总结提炼全区城乡基层治理经验做法，宣传城乡基层治理先进典型。

  6.完成区委交办的其他工作任务。

  （二）2022年重点工作

  1.推进工作融合和联动治理。聚焦“后半篇”文章、乡村振兴等中心工作，推动基层治理充分借力和主动融入。聚焦问题清单和群众需求，牵头以“我为群众办实事”“兼职委员”等项目为抓手，促进全区各部门、镇（街道）主动融入，联动破解治理难题。

  2.完善运行机制和考核体系。用好工作例会、协调会、挂图作战等制度机制，抓好重点任务督办，坚持定期通报。细化出台具体考核办法，对全区城乡基层治理工作落实情况定期走访调研，推动全区基层治理工作“一盘棋 ”抓落实。

  3.统筹示范培育和整体推动。全力推动城乡治理示范点打造，区级层面着力打造城乡基层治理综合体，充分展示沙湾“三治融合”成效。镇（街道）层面，引导各村（社区）巩固和总结现有示范成果，同时进一步探索特色载体，以点带面引领全区城乡基层治理水平提升。

  二、部门概况

  区委基层治理办为一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

  三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则，区委基层治理办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年区委基层治理办收入预算总额为44.5万元，较上年预算数减少6.1万元。其中：当年财政拨款收入44.5万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算44.5万元，其中：人员支出29.12万元，日常公用支出7.37万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，专项支出8万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  区委基层治理办2022年财政拨款收支总预算44.5万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担基层治理事业发展相关工作。其中：

  基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

  区委基层治理办2022年一般公共预算当年拨款44.5万元，较上年预算数减少6.1万元。主要是因为人员调出、项目支出经费减少。

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3.6万元，占8.09%；卫生健康支出1.2万元，占2.7%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出37.52万元，占84.31%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出2.19万元，占4.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为29.52万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为8万元，主要用于：机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为2.92万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为0.68万元，主要用于：财政对行政事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

  5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为1.2万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

  6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为2.19万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  区委基层治理办2022年一般公共预算基本支出36.5万元，其中：人员经费31.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费5.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2022年，区委基层治理办没有政府性基金预算支出。

  八、“三公”经费预算安排情况说明

  区委基层治理办2022年“三公”经费预算数0.3万元，较上年“三公”经费预算数减少0.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

  1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

  2.公务接待费较上年预算减少0.5万元，下降62.5%。主要原因是厉行节约。2022年公务接待费计划用于基层治理接待支出等。

  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

  单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

  2022年安排公务用车购置费0万元。

  2022年安排公务用车运行维护费0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

  2022年，区委基层治理办为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为5.15万元，较上年预算减少2.55万元，减少33.12%。

  （二）政府采购情况

  2022年，区委基层治理办未安排政府采购预算。

  （三）国有资产占有使用情况

  截至去年底，区委基层治理办共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  （四）政府采购情况

  2022年，区委基层治理办未安排政府采购预算。

  （五）国有资产占有使用情况

  截至去年底，区委基层治理办共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  （六）绩效目标设置情况

  2022年，区委基层治理办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排44.5万元，其中编制了项目绩效目标的预算8万元，主要为基层治理载体打造项目、易地扶贫搬迁集中安置点治理项目、基层治理示范点位打造项目和城乡结合部新型社区治理项目。

  十、名词解释

  1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

  2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

  8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政对行政事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

  11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。