目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明.

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及各厅（局）委发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2、研究区政府部门和乡（镇）人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

3、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

4、督促检查区政府部门和乡（镇）人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

5、根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

6、负责区政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和区政府部门值班工作，及时报告重要情况。

7、指导、监督全区政府信息公开工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8、组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务。

9、围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10、负责电子政务相关工作，负责政务信息资源共享平台建设。指导电子政务大数据应用，促进管理、服务流程优化和简政放权。

11、负责“心连心”热线相关工作。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

13、完成区委、区政府交办的其他工作。

14、统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区电子政务办公室不再承担相关管理行政职责。上述行政职责交由区政府办机关有关内设机构承担。

15、有关职责分工。在行政事业单位国有资产管理方面的职责分工。区财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。区政府办负责行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，负责制定行政事业单位国有资产管理具体规章制度和标准并组织实施，接受区财政局的指导和监督检查；区政府办负责区级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理，负责区级一般公务用车编制、配备、更新、处置和管理工作，负责区级公共机构节能工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、强化办文办会办事。一是细致办文，共办理区级来文555件（其中请示479件，报告76件）；上级来文共2897件。二是做好常务会筹备工作，共承办常务会24次，全年报送党组149件。三是严格执行保密工作要求，加强自身保密工作建设，规范涉密文件、涉密电子设备管理。

2、集中精力撰写材料，加强信息报送工作。共完成会议材料、经验材料、汇报材料、活动材料等300余篇，全年共上报市级信息371条，采用117条；省级信息182条，采用13条，目前信息工作在全市排位第三。

3、加强调查研究、督查督办工作。一是共收到人大建议40件，政协提案62件，共涉及承办单位49个（其中，镇、街道办9个，区级部门40个）。二是全年开展各种手段的督促检查达100余次，配合各级部门开展专项督查30余次，共发送督查通报4期、督查专报9期、督查单100余期。三是对于已经建成的项目,健全完善设施运行、维护、管理等制度,确保民生实事项目真正惠及民生、惠及群众。

4、切实做好政府信息公开。一是共发布信息4600余篇，较去年发布量提升了26%，报送市政府网站并被采纳信息380篇，居全市第二；政府门户网站被访问数量40余万次，较去年增长1倍，独立访客数量达10万人次，访问人数较去年增长870%。二是编制了基层政务标准目录，覆盖了我区26个领域，共计4000多个行政权力公开事项。三是组织全区开展政务新媒体全面自查整改4次，全年共完政务新媒体账号注销6个，新增政务新媒体8个，并建立管理台账。全年对全区所有政务新媒体更新情况进行全覆盖检查12次，抽查36次，共发现问题27个，督促完成整改问题27个，整改完成率100%。四是顺利推进了我区电子政务外网IPV6升级改造工作，并完成了“乐政通”平台应用推广工作。

5、切实心连心热线服务、群众来访接待工作。一是共接到市心连心服务热线中心交办件3256件（其中：求助类2343件、投诉类453件、咨询类325件、意见建议类96件、举报类39、其他53件），交办乡镇和部门办理3165件、直接办理件91件，回访3212件次，经市中心抽查、群众满意或认可率达96%以上。报送市政府门户网站外发布信息350余件次。编写上报典型案例信息80余条，其中21条信息在市心连心通报中采用。二是全年处理群众来电约300余个，接待来访群众约40人次，对群众来电来访事项依法认真办理、耐心解答，满意认可率97%以上。三是防汛期间值班室对各镇、街道电话抽查近30次、办公室值班办公室领导现场督查13次。四是按要求向市政府总值班室规范报送突发事件信息7条，并强化值班值守培训工作。

6、做好资产管理工作。一是促进全区公务用车管理更加规范。二是推动资产管理职责进一步明确。三是充分发挥乡镇行政区划调整后闲置房屋利用率，进一步完善了办公用房平台信息。四是制定了全区节约型机关创建方案，已开展44个节约型机关创建工作。

7、全力做好后勤保障工作。一是完成公务接待工作，2020来，我办共接待19次，发生接待费用9.5万元，同比下降3%。二是做好会议筹备、食宿安排等工作，2020年会议费用17.78万元，费用同比下降9%。

二、机构设置

区政府办属于一级行政单位，无下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1823.07万元。与2019年相比，收、支总计各减少153.06万元，下降7.7%。主要变动原因是厉行节约，严控开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1342.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1342.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1468.33万元，其中：基本支出1131.16万元，占77%；项目支出337.17万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1823.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少153.06万元，下降7.7%。主要变动原因是厉行节约，严控开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1823.07万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少153.06万元，下降7.7%。主要变动原因是厉行节约，严控开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1468.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1325.62万元，占90.3%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出73.11万元，占5%；卫生健康支出12.95万元，占0.9%；住房保障支出56.65万元，占3.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1823.07，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）: 支出决算为1325.62万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出未能按时支付。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）: 支出决算为73.11万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因是相关人员调整，减少了相应的养老保险及社保支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）:支出决算为12.95万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是相关人员调整，减少了相应的医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）：支出决算为56.65万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是相关人员调整，减少了相应的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1131.16万元，其中：

人员经费583.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费547.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为397.24万元，完成预算72%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务车划油、维修的审核，减少了公务车运行维护费；严控公务接待标准，减少了公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算393.06万元，占99%；公务接待费支出决算4.18万元，占1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出393.06万元,完成预算75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加142.09万元，增长57%。主要原因是2019年公务车购置支出为0万元，2020年增加了公务车购置支出146万元。

其中：公务用车购置支出146万元。全年按规定更新购置公务用车8辆，其中：轿车8辆、金额146万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于传递、运送机关文件和涉密载体，处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务。截至2020年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车10辆、越野车1辆、商务车1辆、其他车型2辆。（由我单位统管的全区一般公务用车87辆，其中：轿车63辆、越野车17辆、载客普通汽车6辆、商务车1辆）。

公务用车运行维护费支出247.06万元。主要用于传递、运送机关文件和涉密载体，处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.18万元，完成预算17%。公务接待费支出决算比2019年减少37.97万元，下降90%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出4.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待63批次，522人次（不包括陪同人员），共计支出4.18万元，具体内容包括：市政府督查、区县单位来沙考察、企业来考察项目等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区政府办机关运行经费支出547.34万元，比2019年增加132.76万元，增长32%。主要原因是增加了新购公务用车支出146万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，区政府办政府采购支出总额342万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出240万元、政府采购服务支出102万元。主要用于IPV6改造、机关食堂运行。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区政府办共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车6辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安邦大数据信息库、办公用房维修整治、办公用房信息管理平台服务、档案室改造、电子政务外网IPV6机房运维、电子政务外网安全等级测评、公务用车报废更新、国有资产管理信息系统平台维护、心连心1+3+N信息互联互通平台视频会议点名系统改造、心连心平台维护、政府门户网站运维、机关食堂运行、公务用车运行平台维护、公务用车保险费、主题年专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编制合理，执行率高，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出整体运转平稳。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行率较高、管理制度健全、信息公开及时、完成情况和效益情况较好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“机关食堂运行”、“公务用车运行平台维护”、“公务用车保险费”、“国有资产管理信息系统平台维护”、“主题年专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

2.（1）“机关食堂运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为76.89万元，完成预算的96%。通过项目实施，保障政府大院内各单位工作用餐、政府部门各单位接待用餐。

（2）“公务用车运行平台维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.96万元，完成预算的99.6%。通过项目实施，保障公务用车正常调度，确保公务活动正常运行。

（3）“公务用车保险费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为102.3万元，完成预算的68.2%。通过项目实施，保障全区公务用车安全出行。发现的主要问题：预算编制不够精准，测算不准确。。下一步改进措施：准确合理编制预算，提高预算精准度。。

（4）“国有资产管理信息系统平台维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障高效准确编制资产报告，以及对国有资产管理系统维护等。

（5）“主题年专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为196.5万元，完成预算的98.2%。通过项目实施，保障各类会议、外出考察学习、培训、招商接待等专项工作的顺利开展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区人民政府办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

乐山市沙湾区人民政府办公室2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

政府办属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。内设6个内设机构：综合股、信息调研股、秘书股、督查股、行政股、“心连心”服务热线股以及机关党委。

（二）机构职能。

1、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及各厅（局）委发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2、研究区政府部门和乡（镇）人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

3、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

4、督促检查区政府部门和乡（镇）人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

5、根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

6、负责区政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和区政府部门值班工作，及时报告重要情况。

7、指导、监督全区政府信息公开工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8、组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务。

9、围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10、负责电子政务相关工作，负责政务信息资源共享平台建设。指导电子政务大数据应用，促进管理、服务流程优化和简政放权。

11、负责“心连心”热线相关工作。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

13、完成区委、区政府交办的其他工作。

14、统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区电子政务办公室不再承担相关管理行政职责。上述行政职责交由区政府办机关有关内设机构承担。

16、有关职责分工。

在行政事业单位国有资产管理方面的职责分工。区财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。区政府办负责行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，负责制定行政事业单位国有资产管理具体规章制度和标准并组织实施，接受区财政局的指导和监督检查；区政府办负责区级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理，负责区级一般公务用车编制、配备、更新、处置和管理工作，负责区级公共机构节能工作。

（三）人员概况。

区政府办现有在编在岗人员34人，其中行政编制人员21人，工勤编制人员3人，参公人员编制4人，事业编制人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政拨款收入1823.07万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入1823.07万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1468.33万元，其中：基本支出1131.16万元，占77%；项目支出337.17万元，占23%，年末结转结余354.74万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我办按时按规定完成了预决算编制工作、绩效目标填报等。实行预决算动态管理，强化预决算硬约束性，加大预算执行。

（二）结果应用情况。

2020年，我办围绕区委、区政府中心工作，严格预算、认真履职，每笔财政资金的支出都做到了事前审批到位、原始单据齐备，开支范围准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，沙湾区政府办整体经费支出使用规范、程序透明，基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。

（三）存在问题。

经自查，2020年我办有个别项目经费未及时支付，主要原因是项目承建单位未按合同约定完成项目的相关技术功能，导致资金支付滞后。

（四）改进建议。

进一步加强项目经费管理，增强项目的科学性，强化确保资金及时、准确支付。

附件2

政府机关食堂项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

沙湾区政府机关食堂主体由沙湾区承发公司承建，沙湾区政府办租赁并使用，通过政府采购由乐山银丰缘物业管理有限公司实行劳务外包，政府办管理。租金、劳务费、运行费均为财政拨款。机关食堂共用单位有区政府办、区发改局、区卫健局、区审计局、区统计局、区旅体局、区委编办、区信访局、区科协、区地志办，各单位按照单位就餐人数缴纳每人每天伙食费25元，个人根据就餐情况按实缴纳，早餐1元，午餐、晚餐2元，所交伙食费均用于购买食材。劳务费用于支付劳务外包费用，运行费用于支付水、电、气、维修维护、设备购置、杂物购置等开支。

区政府机关食堂现有工作人员共计13人，其中厨师3人，墩子工2人，库管1人，服务员3人，厨工4人，财务由政府办核算管理。

（二）项目绩效目标。

为职工提供安全、高质量工作餐，单位提供接待餐。

（三）项目自评步骤及方法。

根据历年开支情况，目前市场物价情况，单位职能职责，为保障职工就餐进行预算。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金列入预算，均为财政拨款，以实际发生额按时申报支付。

（二）项目财务管理情况。

资金拨付根据项目实施进度提出申请，报主要领导审批后支付。规范资金使用，实行专账核算，严格专款专用，严禁截留、挤占、挪用，资金支付必须通过银行转账支付，严禁大额现金支付，支出票据必须真实、合法、合规。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。政府机关食堂主体由沙湾区承发公司承建，沙湾区政府办租赁并使用，

（二）项目管理情况。通过政府采购由乐山银丰缘物业管理有限公司实行劳务外包，政府办管理。租金、劳务费、运行费均为财政拨款。

（三）项目监管情况。项目实施过程中，严格专款专用，纪检组对进行监督，及时发现并纠正项目实施过程中发现的问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

及时、高效为职工提供优质工作餐，做好了后勤保障。

（二）项目效益情况。

质量为本，服务优先理念，以健康饮食健康安全为宗旨，级即为干部职工提供了健康、卫生和舒适的就餐环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为职工提供了优质的工作餐，为职工高效工作做好后勤保障，做到让职工百分之百满意。

（二）存在的问题。

1、管理制度不够健全：未建立和完善厨房设施设备清洁消毒和维修保养制度；食品添加剂使用及管理制度；食品安全事故处置方案；餐厨弃物处置管理制度等；

2、未在食堂就餐区张贴事故应急处置程序，应急联系人及联系方式等，并加强对食品从业人员、职工事故应急方案的培训，并适时组织开展模拟演练。

（三）相关建议。

1、进一步改善食堂就餐及厨房生产硬件环境。

2、加大对食堂员工健康卫生知识宣传及劳动纪律检查力度，严格执行各项膳食卫生管理制度，让职工吃得放心，吃得好。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表