目录

一、 基本职能及主要工作

二、 部门概况

 三、 收支预算总体情况 

四、 财政拨款支出预算安排情况

 五、 一般公共预算当年拨款情况说明 

（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况 

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、 一般公共预算基本支出情况说明 

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

 八、 “三公”经费预算安排情况说明

 九、 其他重要事项的情况说明

 （一） 机关运行经费 

（二） 政府采购情况 

（三） 国有资产占有使用情况 

（四） 绩效目标设置情况 

十、 名词解释 

附件1：2022年部门预算编制的说明 

附件2：2022年部门预算公开报表 

附件3：2022年度部门整体目标填报表 

附件4：2022年项目支出绩效目标 

      按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

       （一）基本职能：对全区老干部工作进行宏观指导，负责离休干部和实职副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作；检查督促老干部政治待遇、生活待遇的落实及老干部各项工作制度的落实；组织安排离休干部和实职副县级以上退休干部的参观考察、健康休养及重大节日慰问等工作；组织引导老干部在物质文明和精神文明建设中发挥好作用，开展好各种健康有益适合老干部特点的文化体育活动。协同组织部门调查研究老干部党支部建设和老干部党员的教育管理。指导沙湾和驻乐山两地老干部活动场所的管理工作。       （二）2022年重点工作任务：全面做好全区离退休干部党建工作，组织引导老干部发挥作用；开展“我看中国特色社会主义新时代”、建言党的二十大等专题调研活动；组织老同志开展党史学习教育和宣讲活动；落实好离休干部门诊费和建国初期参加革命工作的退休干部门诊医疗费及生活补贴；持续做好离退休干部关心关爱工作，落实好老干部困难慰问、健康检查、会议培训等各项政治、经济待遇；对沙湾驻乐山活动中心进行日常维护等。关工委组织开展雷锋精神、讲红色故事教育、法治教育等宣讲活动；组织开展端午节慰问活动，儿童节为留守儿童集体过生日活动，春节开展暖冬行动等；庆祝区关工委成立30周年座谈会及30周年回顾展；调研指导镇（街道）关工委工作等。

二、部门概况

       沙湾区老干部服务中心内设机构1个，二级预算单位0个。

三、收支预算总体情况

       按照综合预算的原则，沙湾区老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年沙湾区老干部服务中心收入预算总额为235.43万元，较上年预算数减少16.44万元。其中：当年财政拨款收入235.43万元。相应安排支出预算235.43万元，其中：基本支出119.43万元，项目支出116万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

       沙湾区老干部服务中心2022年财政拨款收支总预算235.43万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。其中：

       基本支出，是用于保障沙湾区老干部服务中心机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

       项目支出，是用于保障机关、老干部活动馆等机构为完成特定的行政工作任务或老干部工作发展目标，用于专项业务工作的经费支出。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

       沙湾区老干部服务中心2022年一般公共预算当年拨款235.43万元，较上年预算数减少16.44万元。全面做好全区离退休干部党建工作，组织引导老干部发挥作用；开展“我看中国特色社会主义新时代”、建言党的二十大等专题调研活动；组织老同志开展党史学习教育和宣讲活动；落实好离休干部门诊费和建国初期参加革命工作的退休干部门诊医疗费及生活补贴；持续做好离退休干部关心关爱工作，落实好老干部困难慰问、健康检查、会议培训等各项政治、经济待遇；对沙湾驻乐山活动中心进行日常维护等。关工委组织开展雷锋精神、讲红色故事教育、法治教育等宣讲活动；组织开展端午节慰问活动，儿童节为留守儿童集体过生日活动，春节开展暖冬行动等；庆祝区关工委成立30周年座谈会及30周年回顾展；调研指导镇（街道）关工委工作等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

      一般公共服务支出206.08万元，占87.53%；社会保障和就业支出14.94万元，占6.34%；卫生健康支出3.31万元，占1.41%；住房保障支出11.1万元，占4.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1. 一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）:2022年预算数为78.83万元，主要用于：一般公共服务支出组织事务行政运行。

2. 一般公共服务支出（201类）组织事务（32款） 一般行政管理事务（02项）:2022年预算数为116万元，主要用于：一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务。

3. 一般公共服务支出（201类）组织事务（32款） 事业运行（50项）:2022年预算数为11.25万元，主要用于：一般公共服务支出组织事务事业运行。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款） 行政单位离退休（01项）:2022年预算数为0.32万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款） 离退休人员管理机构（03项）:2022年预算数为4.3万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。

6.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）:2022年预算数为1.96万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2022年预算数为3.31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）  住房公积金（01项）:2022年预算数为11.1万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

       沙湾区老干部服务中心2022年一般公共预算基本支出119.43万元，其中：人员经费96.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费22.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

      沙湾区老干部服务中心2022年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

      沙湾区老干部服务中心2022年“三公”经费预算数9.6万元，较上年“三公”经费预算数减少25.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费9.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费8.6万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算持平。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。2022年安排公务用车购置费0万元。2022年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

      2022年，沙湾区老干部服务中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为22.76万元，较上年预算减少6.05万元，下降20.1%。

（二）政府采购情况。

       2022年，沙湾区老干部服务中心安排政府采购预算0万元，较上年预算减少0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

      截至去年底，沙湾区老干部服务中心共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。

       2022年，沙湾区老干部服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排235.43万元，其中编制了项目绩效目标的预算116元，主要为2022年全面做好全区离退休干部党建工作，组织引导老干部发挥作用；开展“我看中国特色社会主义新时代”、建言党的二十大等专题调研活动；组织老同志开展党史学习教育和宣讲活动；落实好离休干部门诊费和建国初期参加革命工作的退休干部门诊医疗费及生活补贴；持续做好离退休干部关心关爱工作，落实好老干部困难慰问、健康检查、会议培训等各项政治、经济待遇；对沙湾驻乐山活动中心进行日常维护等。关工委组织开展雷锋精神、讲红色故事教育、法治教育等宣讲活动；组织开展端午节慰问活动，儿童节为留守儿童集体过生日活动，春节开展暖冬行动等；庆祝区关工委成立30周年座谈会及30周年回顾展；调研指导镇（街道）关工委工作等。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:指部门一般公共服务支出组织事务行政运行。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指部门一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）:指部门一般公共服务支出组织事务事业运行。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指部门社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）；指部门实施退休职工制度由单位支付的工资。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指部门临聘人员购买保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：2022年部门预算批复表

附件2：2022年部门预算公开报表

附件3：2022年度部门预算项目绩效目标申报表

附件4：2022年项目整体支出绩效目标表