2020年度

沙湾区人民代表大会

常务委员会办公室决算

目录

公开时间：2021年10月11日

第一部分 部门概况 …………………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作……………………………………………………………3

二、机构设置…………………………………………………………………………4

第二部分 年度部门决算情况说明 …………………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………………………………5

二、收入决算情况说明………………………………………………………………5

三、支出决算情况说明………………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………14

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………………14

第三部分 名词解释…………………………………………………………………23

第四部分附件………………………………………………………………………27

附件1………………………………………………………………………………27

附件2………………………………………………………………………………31

第五部分 附表………………………………………………………………………34

一、收入支出决算总表………………………………………………………………34

二、收入决算表………………………………………………………………………34

三、支出决算表………………………………………………………………………34

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………34

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………………34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………………34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………………34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………………34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………34

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………………34

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………………34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和四川省人大常委会《关于四川省县级人大常委会行使职权的规定》，乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会的主要职能是：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

（二）2020年重点工作完成情况。

在区委坚强领导下，紧紧围绕全区经济社会发展大局，依靠全体人大代表和广大人民群众，认真履行宪法法律赋予的职责，扎实推进“两个机关”建设，较好地完成了区九届人大六次会议确定的各项任务，为我区民主法治建设和经济社会发展作出了新的贡献。一是强化思想引领，牢牢把握正确政治方向。二是依法行使“三权”，推动重点工作见行见效。三是提升服务水平，更好发挥代表作用。四是加强自身建设，增强人大工作整体实效。

二、机构设置

乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会内设机构为“六委二室”，即办公室、信访室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、农业工作委员会。人大常委会机关法人为“乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会办公室”。

沙湾区人民代表大会常务委员会办公室预算单位1个，其中行政单位1个。

总编制17个，其中行政编制15个，机关工勤编制2个。

沙湾区人民代表大会常务委员会办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1095.1万元，支出总计1095.15万元。与2019年相比，收入减少9.97万元，下降0.9%，支出增加59.53万元，增长5.75%。主要变动原因是我单位坚持节约，因本年人员增加较多，故支出在上年基础上有所增加。

                                          收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1095.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1040.16万元，占94.98%；政府性基金预算财政拨款收入54.94万元，占5.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                                              收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1095.15万元，其中：基本支出1012.95万元，占92.48%；项目支出82.21万元，占7.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                                                 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1095.1万元，支出总计1095.15万元。与2019年相比，收入减少9.97万元，下降0.9%，支出增加59.53万元，增长5.75%。主要变动原因是我单位坚持节约，因本年人员增加较多，故支出在上年基础上有所增加。

                                     财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1040.21万元，占本年支出合计的94.98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4.59万元，增长0.44%。主要变动原因是人员较上年增加，故支出较上年有所增长。

                              一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1040.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出887.25万元，占85.3%；社会保障和就业（类）支出51.73万元，占4.97%；卫生健康支出18.11万元，占1.74%；住房保障支出83.12万元，占7.99%。

                                一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1040.21，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为859.98万元，完成预算99.09%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，节约开支。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.76万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为13.42万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 支出决算为1.43万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为9.66万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.9万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为47.44万元，完成预算98.98%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，节约开支。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.41万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.11万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是使用了上年财政返还额度支付医疗保险。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为83.12万元，完成预算99.77%，决算数小于预算数的主要原因是使用了上年财政返还额度支付住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1012.94万元，其中：

人员经费933.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费79.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.58万元，占34.52%；公务接待费支出决算1.1万元，占65.48%。具体情况如下：

                                    “三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.58万元,完成预算34.52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.61万元，下降51.26%。主要原因是加强公车管理，减少相关费用的支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.58万元。主要用于人大常委会机关开展评议、执法检查、视察、议题调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.1万元，完成预算65.48%。公务接待费支出决算比2019年增加0.48万元，增长77.42%。主要原因是工作增加。其中：

国内公务接待支出1.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，83人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元，具体内容包括：上级人大和外区县人大来沙湾开展调研、执法检查、学习考察的交通费、住宿费、用餐费等支出1.1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出54.94万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沙湾区人大常委会办公室机关运行经费支出79.64万元，比2019年增加7.07万元，增长9.74%。主要原因是机关人数较上年增加，运行经费较上年有所增长。

（二）政府采购支出情况

2020年，沙湾区人大常委会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沙湾区人大常委会办公室共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对人大会议等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区人大办严格按照财经管理的规定和上级的要求，认真执行各项财经管理制度，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化“三公”经费的管理，压缩“三公”经费支出，符合区财政局及对应股室的要求。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看人大会议项目落实较好，并严格执行预算，资金使用符合区财政局及对应股室的要求。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2020年度部门决算中反映“财政在线监督”“代表工作”“老干部工作经费”“人大会议经费”“人大代表专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“财政在线监督”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为1.43万元，完成预算的28.6%。通过项目实施，保障人大财政监督系统的顺利运行，发现的主要问题：存在资金支付不及时的问题。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（2）“老干部工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为6万元，完成预算的60%。通过项目实施，保障退休干部工作的开展，2020年，退休干部共38人，开展工作12次，充分凝聚了退休干部的活力，展现了老干部的风采。发现的主要问题：老干部活动单一。下一步改进措施：拓宽老干部活动多样性。

（3）“人大代表专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.08万元，执行数为9.66万元，完成预算的60.07%。通过项目实施，人大代表积极参与调研、视察、执法检查，认真履职行权，推动了人大各项工作。发现的主要问题：存在资金支付不及时的问题。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（4）“人大会议经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数74万元，执行数为37.93万元，完成预算的51.26%。通过项目实施，保证了区人代会的顺利进行，有效推进我区各项工作的开展。发现的主要问题：存在资金支付不及时的问题。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（5）“镇代表的选举及召开镇人代会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为6.83万元，完成预算的52.54%。通过项目实施，确保镇人大代表人数足额，依法行权。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区人大办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对人大会议项目开展了绩效评价，《人大会议项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 反映各级人大开展监督工作的支出。

13. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件 

附件1

乐山市沙湾区人大常委会办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会办公室预算单位1个，其中行政单位1个。 

乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会内设机构为“六委二室”，即办公室、信访室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、农业工作委员会。人大常委会机关法人为“乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会办公室”。

机构职能。

     根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和四川省人大常委会《关于四川省县级人大常委会行使职权的规定》，乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会的主要职能是：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

人员概况。

沙湾区人大常委会办公室核定总编制17个，其中行政编制15个，机关工勤编制2个。

机关现有在职人员43人，其中：行政41人,工勤人员2人。另外，经人事局批准或同意的临聘人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入1095.1万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等方面。

部门财政资金支出情况。

    2020年财政拨款支出1040.21万元，一般公共服务支出887.25万元，占85.3%；社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险金）51.73万元，占4.97%；卫生健康支出（行政单位医疗）18.11万元，占1.74%；住房保障支出（住房公积金）83.12万元，占7.99%；。2020年财政拨款支出主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务。其中，基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务所开展的专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年区人大办根据文件要求，结合单位工作实际，严格按照预算编制方法和口径，认真核实各项基础数据，科学规范编制部门预算。部门预算方案经办公会议讨论决定，修改完善后报区财政局审批。

资金支出过程中严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行。加强对专项资金的管理和核算，专项资金严格按照项目实施方案执行，接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题，并通过检查推进财务规范化管理。

（二）结果应用情况。

区人大办按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从评价情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，在专项经费支出上专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。依法接受财政、审计等部门的监督检查，自觉接受人民监督。对执行过程中存在的问题及时整改，同时制定了《沙湾区人大常委会办公室内部控制制度》等相关制度进行规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区人大办严格按照财经管理的规定和上级的要求，认真执行各项财经管理制度，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化“三公”经费的管理，压缩“三公”经费支出，符合区财政局及对应股室的要求。

（二）存在问题。

财经管理制度执行有待提高，项目资金存在未及时拨付到位的情况。

（三）改进建议。

    健全财经制度，严格财务管理。进一步健全和完善了相关制度，严格执行财经纪律，强化财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，确保资金的有效使用。

附件2

人大会议项目2020年绩效

评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

人大会议经费主要用于区人大办组织召开人代会、人大常委会主任会、人大常委会等重要会议的开支，旨在保障各项会议的顺利开展，完成代表的选举、议案的审议等，推动我区人大工作顺利地开展。

（二）项目绩效目标。

通过为人大会议提供必要的、合理的服务，保障各项会议顺利召开，完成代表的选举、议案的审议，确保人大代表依法履职。

（三）项目自评步骤及方法。

预算根据单位职能职责，年度重点工作、工作计划，历年人大会议服务保障情况，充分保证人大会议各项职能工作的开展等因素进行测算。

（一）论证思路及方法：听取项目单位关于项目年度任务计划开展情况的汇报。

（二）评估方式：采取现场与资料相结合的评估方式进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

人大会议经费按会议费相关规定编制，经办公室会议讨论修改后提交财政局审核通过，主要用于区人大办组织召开人代会、人大常委会主任会、人大常委会等重要会议的开支。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金属于本级财政一般公共预算拨款。

2．资金到位。全年预算数74万元，执行数为37.93万元，完成预算的51.26%。

3．资金使用。人大会议经费资金支出符合会议费管理规定，每笔开支符合财务制度的要求支付，会议开支严格按程序审批，做到每笔有方案和批示，厉行节约，不该开支的费用不予列支。

（三）项目财务管理情况。

人大会议经费项目资金严格按照《沙湾区区级机关会议费管理办法》文件执行，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

经区人大常委会党组向区委请示，区委同意召开人代会，成立大会筹备工作领导小组，按时召开会议。

（二）项目管理情况。

人代会的组织和筹备工作，在区委的领导下进行。成立工作领导小组，各工作组职责清晰明确，每个工作组制定详细的工作方案。大会期间工作有条不紊，圆满完成了会议的各项任务。

项目监管情况。

项目的实施和资金的使用按会议费管理办法和财务制度执行，由分管领导和主要领导监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格会议经费管理和使用，项目目标完成情况好。

（二）项目效益情况。

项目评价得分98分，满意率98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施过程中严格按照时间进行组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，实施过程中根据实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的结合。

（二）存在的问题。

人大会议项目涉及的经费支出多，要进一步细化管理，厉行节约。

（三）相关建议。

加强经费的管理，做到全面细化，坚持节约办会，杜绝浪费现象出现。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表