2020年度乐山市沙湾区行政审批局单位决算

目录

公开时间：2021年10月8日

  第一部分 单位概况 

  一、基本职能及主要工作

  二、机构设置 

  第二部分 2020年度单位决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明

  二、 收入决算情况说明 

  三、 支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 附件

   附件1：沙湾区行政审批局2020年部门整体支出绩效评价

   附件2：综合办公楼（含财政局）电费项目2020年绩效报告

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

   一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能。

   1.贯彻落实中央、省、市有关行政审批制度改革的决定创新和完善相关工作体制机制。

   2.行使相对集中行政许可权，负责集中办理相关行政审批和公共服务等其他事项;承担行政审批制度改革相关工作。

   3.负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

   4.负责清理规范行政审批前置条件;负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设;推进行政审批依法规范公开运行工作。

   5.负责会同有关部门加强政务服务大数据中心和“互联网+政务服务”信息化建设、维护。

   6.负责协调进驻大厅垂管部门行政审批事项和公共服务事项的办理;负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查;负责对大厅内窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。

   7.负责指导全区各级政务服务、便民服务体系建设;负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。负责区级公共服务事项开展。

   8.负责审批服务便民化督导落实;对全区政务服务相关信息进行公开并提供查询。

   9.加强和优化全区营商环境建设相关工作。

   10.负责全区机关行政效能建设日常工作。

   11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

   12.完成区委、区政府交办的其他工作。

   13.有关职责分工。

  （1）区行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责;各职能部门主要负责本行业发展战略、 发展规划、有关政策和行业标准等的制定和实施，组织推动行业发展, 有效提供公共服务，强化市场监管，承担对审批事项和审批行为事中、事后监管的职责。

  （2）区行政审批局应及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管;各职能部门要及时将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定的更新情况告知区行政审批局，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送区行政审批局。

  （3）划转到区行政审批局职责范围内，但需上报省、乐山市部门审批的事项，由区行政审批局负责上报，相关部门协助。

  （4）区行政审批局负责组建专业化现场踏勘队伍，采用建立专家库、购买社会化服务、职能部门配合等多种方式，实施联合踏勘和专业踏勘，形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制。

  （5）区行政审批局承担的行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、市、区政府对行政审批事项的调整情况实行动态调整。

  （二）2020年重点工作完成情况。

  1.围绕“党建目标”，强化引领示范

  （1）是组建党员同心代办团，打造沙湾党员代办品牌。16名党员全部纳入并分担不同领域代办任务，目前已经代办50余次，涉及投资额约80亿元，赢得了广大市场主体的一致好评。

  （2）是深化积分管理制度，探索干部干事“容错机制”。对解决复杂遗留问题、股室提请重要阶段性亮点、担任第一书记等工作的干部，给予对应加分鼓励；对态度不端、消极回避导致工作失误的给予相应扣分惩罚；对先行先试导致的非原则性失误给予宽容试错机会，通过积分制管理方案，营造“人人都干活，骨干往前冲”的干事氛围。

  2.围绕行政审批制度改革，强化审批提速

  （1）深化商事制度改革，市场主体准入不设槛。落实许可前置改后置、多证合一、“先照后证”等商事制度改革。全面实施市场准入负面清单制度，坚持“非禁即入”准入原则。协调区人社局、区税务局等有关部门，打通“商事登记+税务+社保+印章刻制+开设对公账户”五个环节办事流程，强化部门深度联动协调机制，统一各部门步调，形成了市场主体准入“一个窗口”五个环节一套资料，推进市场主体开办“短平快”实现“傻瓜式”办理，实现了市场主体准入快、简、省，企业开办登记当日办结，证照和印章当日可领，税务数据录入同步完成，个体登记立等可取。截至目前，登记新设企业及分支机构150户，其中通过网上申请注册54户，注册资本（金）共计55174万元，农民专业合作社及分支机构6户，成员出资总额共计3875万元，股权出质10户次。变更登记233户次，备案登记22户次，网上备案56户，注销61户，增补换照16户。

  （2）推行工建改革，助力工程建设项目落地提速。一是制定方案“一张表”。牵头制定了《乐山市沙湾区工程建设项目审批制度改革实施方案》，通过投资在线监管平台和工程建设项目审批管理系统同步审批，将投资项目审批时限压缩到60个工作日以内，提速100%，将园区内、仓储及配套设施审批时限压缩到45天内。二是部门联审“一套图”。将消防、人防、技防等专项设计审查并入施工图设计文件审查，以施工图审查机构审查合格且依法备案的施工图作为工程施工及竣工验收的依据，不再单独审查，实现多图联审、只审一次。截至目前已为23个项目，开展联审23次，平均提速20天。三是保姆式服务“一条龙”。对一般项目采取提前介入，跟进式服务，动态跟踪，力争方案审查一次通过。对重大项目和民生项目实施“保姆式”代办服务。从窗口领表开始专人指导、代办快跑，充分协调各部门进行无缝衔接。截至目前，已为37个投资建设项目实施代办服务，涉及投资额78.96亿元。

  （3）推行集中审批，助力审批提速。依托四川政务服务网和四川一体化审批平台设置3个综合窗口，按照“一窗受理、内部流转、部门联动、一窗出件”模式，精简提交材料，压缩审批流程。对涉及面广，群众办理难度大的事项，由审批人员集中开展事项审批，集中研判疑难事项。截至目前，共开展林业类审批5803件、农业类审批486件、医疗卫生类审批751件、民政类审批20件、文化教育类审批4件，事项审批提速60%。

  3.围绕“政务便民”，强化服务提效。

  （1）开展“办成一件事”服务。为精简审批环节、提升服务效能，以群众视角推出150件“一件事一次办”，整合成通俗易懂的“套餐”清单，为企业群众提供“点餐式”政务服务。通过事项整合、流程再造、信息共享，把原来需要通过跑多个窗口办理的多件事情，转变为一个窗口统一办理，形成“一窗受理、一次告知、一套材料、一次提交、一次踏勘、一次反馈、一窗出件、一键评价”的办理模式。

  实行“办成一件事”后，高效完成了沃耐稀公司建筑许可、易通天下网约车、若水湾项目建筑许可、升辉养猪场等200余件“办成一件事”审批事项。

  （2）深化“政银企合作”。一是通过与多家银行合作，在政务大厅设立设立惠企综合窗口，集中发布优惠金融政策，并结合各类市场主体实际情况提供小微贷、云税贷、农保贷等精准金融服务，提供1对1金融指导，2元开户，预约半小时办结服务。截至目前，通过银行代办新设个体30余户，提供金融指导服务500余次,代开对公账户30余户，协助各类市场主体享受小微贷2000余万元、“农保贷”2000余万元。二是引进刻章公司入驻政务大厅，刻章公司自愿以20元/枚的价格提供联网刻章服务，每年将为全区新开办各类市场主体节约成本100万元以上，开创了沙湾印章刻制普惠时代。截至目前已为300余户市场主体刻制印章，节约成本20余万元。通过政银企合作，发挥三方能动性，构建了“政府搭台、银行协作、企业服务”的新模式。

  （3）推进事项下沉乡镇。采取“法定下放+授权延伸”下沉镇(街道)便民中心各类政务服务事项132项，其中新梳理下放行政许可事项21项，公共服务事项24项，实现了与群众生活息息相关的民生类、经济发展类、社会保障类三类高频事项延伸能办，实现就近办。截至目前，各镇（街道）累计办理政务服务事项25120项，按时办结率100%。

   4.围绕“群众视角”，助力服务升级。

  （1）推进窗口改造和信息化建设。按照前期设计方案，全面铺开窗口集中改造建设，强化过程中与入驻部门的沟通协调，确保改造方案优中更优，工程按标如期推进。完成后真正实现“只进一扇门”，彻底解决办事“多头跑”问题。

   以深化‘互联网+政务服务’，推进‘一网通办’，切实推动政务服务事项标准统一，政务数据充分共享”为目标。建立我区自己的政务数据云，并完善排号、查询、网上办件系统，开展电子政务事项标准化配置，实现云端、PC端、移动端三端协同办理，实现一网通办。

 （2）推行红黑榜制度。按照《关于建立营商环境“红黑榜”通报机制的工作方案的通知》规定，广泛发动企业和群众参与，持续收集全区营商环境建设过程中的红黑榜线索，以红榜推广总结经验做法，以黑榜促问题整改，促进政策落实、服务改进、环境优化。

 （3）推进“好差评服务机制”。严格贯彻落实《四川省政务服务“好差评”工作方案》，通过服务绩效由企业和群众来评判的政务服务评价机制，倒逼政务服务部门不断改进工作，大力提升政务服务效能，切实增强企业和群众获得感。在2019年基本建立政务服务“好差评”制度基础上，全面建立了数据统一汇聚、评价统一管理的政务服务“好差评”体系，支持四川政务服务APP、微信小程序、支付宝等第三方程序扫码评价和匿名评价。政务服务大厅（便民服务中心）办事窗口统一设置“好差评”评价装置或张贴评价二维码，自助服务终端开通“好差评”功能。“12345”政务服务热线提供语音提示或短信评价方式。截至目前，我区政务服务好评率100%。

  二、机构设置

  沙湾区行政审批局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

第二部分 2020年度单位决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计366.36万元。与2019年相比，收、支总计各减少45.79万元，下降11.1%。主要变动原因是征地拆迁补偿大型支出减少。 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

  二、收入决算情况说明

  2020年本年收入合计366.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入337.73万元，占92.2%；政府性基金预算财政拨款收入28.63万元，占7.8%。 

（图2：收入决算结构图）

  三、支出决算情况说明

  2020年本年支出合计363.68万元，其中：基本支出311.02万元，占85.5%；项目支出52.66万元，占14.5%。

 （图3：支出决算结构图）

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年财政拨款收、支总计366.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少45.79万元，下降11.1%。主要变动原因是征地拆迁补偿大型支出减少。

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2020年一般公共预算财政拨款支出335.05万元，占本年支出合计的92.1%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.6万元，增长18.6%。主要变动原因是机构改革后，职能合并增加，人员增加，机关运行费用增加。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2020年一般公共预算财政拨款支出335.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出276.34万元，占82.4%；社会保障和就业（类）支出18.98万元，占5.7%；卫生健康（类）支出10.52万元，占3.1%；城乡社区（类）支出0.78万元，占0.2%；农林水（类）支出2.56万元，占0.8%；交通运输（类）支出0.06万元，占0.1%；住房保障（类）支出25.81万元，占7.7%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2020年一般公共预算支出决算数为335.05，完成预算93.1%。其中：

  1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为206.19万元，完成预算90.4%，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制支出。

  3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为24.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为34.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为2.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为18.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为1.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  13.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为0.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  14.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为0.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为0.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年一般公共预算财政拨款基本支出311.02万元，其中：

  人员经费281.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费29.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.01万元，占100%。具体情况如下：

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

   1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

   其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出1.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.49万元，下降32.7%。主要原因是按照中央、省委省政府及区委区政府关于厉行节约，反对铺张浪费等有关规定，严格控制接待标准及次数，压缩一般性接待费。其中：

  国内公务接待支出1.01万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，87人次（不包括陪同人员），共计支出1.01万元，具体内容包括：接待市营商环境局调研政务工作、党建和信息化建设等，金额0.15万元；接待其他区县行政审批局考察交流学习，金额0.86万元。

  外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2020年政府性基金预算拨款支出28.63万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

  2020年，沙湾区行政审批局机关运行经费支出29.4万元，比2019年增加19.42万元，增长195%。主要原因是机构改革后，职能合并增加，人员增加，机关运行费用增加。

 （二）政府采购支出情况

  2020年，沙湾区行政审批局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 （三）国有资产占有使用情况

  截至2020年12月31日，沙湾区行政审批局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （四）预算绩效管理情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对综合办公楼（含财政局）电费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

  本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制、预算执行力、综合管理和整体效益都基本符合要求。

  本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看基本完成项目任务。

  1.项目绩效目标完成情况。

  本单位在2020年度部门决算中反映“综合办公楼（含财政局）电费”“政务运转费”“办公楼办公家具采购质保金-办公设备购置”“保障运行经费”“行政审批服务中心耗材及网络维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

  （1）综合办公楼（含财政局）电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为14.63万元，完成预算的58.5%。通过项目实施，保障了综合办公楼（含财政局）正常运行所需用电。

  （2）政务运转费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.4万元，完成预算的94%。通过项目实施，保障了政务的正常运行。

  （3）办公楼办公家具采购质保金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.07万元，执行数为5万元，完成预算的98.6%。通过项目实施，保障了正常办公。

  （4）保障运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为14.89万元，完成预算的27.1%。通过项目实施，确保了各项工作有序开展，保证了办公场所的正常办公秩序。

  （5）行政审批服务中心耗材及网络维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为8.73万元，完成预算的48.5%。通过项目实施，保障了办事大厅工作的正常开展，服务群众方便百姓。

   2.部门绩效评价结果。

  本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区行政审批局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

  本单位自行组织对综合办公楼（含财政局）电费项目开展了绩效评价，《综合办公楼（含财政局）电费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  10.会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除财政对事业单位离退休等补助以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

  17.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  18.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  19.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

  20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

  附件1

沙湾区行政审批局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

  一、部门概况

  （一）机构组成。

  沙湾区行政审批局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（行政审批服务中心）。共设立5个内设机构：综合股、商事和经济发展审批股、社会和涉农事务审批股、投资建设审批股、现场勘验股。

  （二）机构职能。

  1.贯彻落实中央、省、市有关行政审批制度改革的决定创新和完善相关工作体制机制。

  2.行使相对集中行政许可权，负责集中办理相关行政审批和公共服务等其他事项;承担行政审批制度改革相关工作。

  3.负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

  4.负责清理规范行政审批前置条件;负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设;推进行政审批依法规范公开运行工作。

  5.负责会同有关部门加强政务服务大数据中心和“互联网+政务服务”信息化建设、维护。

  6.负责协调进驻大厅垂管部门行政审批事项和公共服务事项的办理;负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查;负责对大厅内窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。

  7.负责指导全区各级政务服务、便民服务体系建设;负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。负责区级公共服务事项开展。

  8.负责审批服务便民化督导落实;对全区政务服务相关信息进行公开并提供查询。

  9.加强和优化全区营商环境建设相关工作。

  10.负责全区机关行政效能建设日常工作。

  11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

  12.完成区委、区政府交办的其他工作。

  13.有关职责分工。

  （1）区行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责;各职能部门主要负责本行业发展战略、 发展规划、有关政策和行业标准等的制定和实施，组织推动行业发展, 有效提供公共服务，强化市场监管，承担对审批事项和审批行为事中、事后监管的职责。

  （2）区行政审批局应及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管;各职能部门要及时将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定的更新情况告知区行政审批局，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送区行政审批局。

  （3）划转到区行政审批局职责范围内，但需上报省、乐山市部门审批的事项，由区行政审批局负责上报，相关部门协助。

  （4）区行政审批局负责组建专业化现场踏勘队伍，采用建立专家库、购买社会化服务、职能部门配合等多种方式，实施联合踏勘和专业踏勘，形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制。

  （5）区行政审批局承担的行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、市、区政府对行政审批事项的调整情况实行动态调整。

  （三）人员概况。

  2020年年末实有人数为22人，一般公共预算财政拨款开支人员为22人，其中行政人员11人，非参公事业人员11人。

  二、部门财政资金收支情况

  （一）部门财政资金收入情况。

  2020年财政拨款收入366.36万元。与2019年相比，财政拨款收入减少45.79万元，下降11.1%。

  （二）部门财政资金支出情况。

  2020年财政拨款支出363.68万元。与2019年相比，财政拨款支出减少26.36万元，下降6.8%。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  （一）部门预算管理。

  严格按照部门预算编制相关要求,按时完成了2020年的预算编制工作,并在互联网门户网站公开。按相关要求编制了部门整体绩效目标及重点项目绩效目标。在基本支出预算编制中,严格按照预算编制规定的指标和比例来进行各项经费的计算，量入为出，结合实际情况，适时进行预算动态调整，确保预算编制的准确性，无违规现象发生。

  （二）结果应用情况。

  专项预算项目资金严格按专项资金管理办法的相关规定和“专户储存、专账管理、专款专用、绩效考核”的原则，建立专账，对专项资金进行单独核算，确保其及时性、真实性、准确性和完整性，没有出现超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨专项资金的情况。

  四、评价结论及建议

  （一）评价结论。

  部门整体支出绩效评价为合格。财政资金收支增长或下降合理,经费构成全面，所占比例合理。严格执行中央八项规定,控制压缩了“三公经费”的开支,节能降耗效果显著。项目资金管理规范,预算执行较好,履行了机构的职能职责。

  （二）存在问题。

  对绩效目标动态监控重视度不够，绩效评价结果应用没有达到预期效果。

  （三）改进建议。

  一是加强沟通,积极汇报,加快资金拨付进度；二是提高认识,加强学习交流,提升部门整体创新能力；三是加强对项目资金全过程监管，强化绩效管理；四是提高资料数据的真实性与可靠性,加强对绩效评价结果的应用。

  附件2

综合办公楼（含财政局）电费项目2020年绩效评价报告

  一、项目概况

  （一）项目基本情况。

  1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

 沙湾区行政审批局作为项目主管部门，在项目管理中承担着统筹安排财政补助资金，严格按项目内容开展工作等职能。

  2．项目立项、资金申报的依据。

  项目立项以单位实际需要等为依据，资金申报以项目必要性、可行性等为依据。具体金额参照往年综合办公楼（含财政局）电费支出情况，及2020年实际人员及办公设备情况。

  3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

  项目资金按专项资金管理办法进行管理，严格做到专款专用。

  4．资金分配的原则及考虑因素。

  按照因素法进行绩效分配，计入“电费”经济科目。

  （二）项目绩效目标。

   1．项目主要内容。

  综合办公楼（含财政局）全年电费支出。

   2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

  在数量指标方面：综合办公楼（含财政局）全年所需电费得到保障；在质量指标方面：做到专款专用，按时拨付；在时效指标方面：电费按时拨付；在社会效益指标方面：保证办事大厅及财政大楼正常运转。

   3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

  评价申报内容严格按照实际情况进行申报，申报目标与实际情况也相符，合理可行。

  （三）项目自评步骤及方法。

  成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，围绕绩效目标，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，撰写项目自评表和项目自评报告。

  二、项目资金申报及使用情况

  （一）项目资金申报及批复情况。

  严格按照区委区政府、区财政要求，对我部门项目资金进行申报，并在取得上级和区财政同意后，对项目资金进行严格管理、规范使用。

  （二）资金计划、到位及使用情况。

  1．资金计划。综合办公楼（含财政局）电费项目年初预计25万元，资金来源为区级财政。

  2．资金到位。截止评价时点，资金到位14.63万元。

  3．资金使用。截止评价时点，资金支出14.63万元。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法，且与预算相符，严格做到专款专用。

  （三）项目财务管理情况。

  项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，在日常工作中也严格按照内控制度的要求对项目进行事中、事后全方位监管。

  三、项目实施及管理情况

  （一）项目组织架构及实施流程。

  项目由沙湾区行政审批局负责项目的规划、评估、实施，切实做好项目实施所需的工作。

  （二）项目管理情况。

  严格执行财经纪律，加强专项资金的使用、管理和监督，保证项目资金专款专用，无挪用或改变专项资金的性质和用途的情况发生。

  （三）项目监管情况。

    为加强项目管理，单位采取对照项目绩效目标的方式，严格对项目实施进行定期、不定期监督考核。严格监督、规范执行下，项目基本完成目标绩效任务。

  （一）项目完成情况。

  在数量指标方面：综合办公楼（含财政局）全年所需电费14.63万元得到保障；在质量指标方面：资金拨付14.63万元，保证正常运转；在时效指标方面：按时完成了工作任务。

  （二）项目效益情况。

  在社会效益指标方面：保障了工作的正常开展。

五、评价结论及建议

  （一）评价结论。

  项目绩效评价为合格，确保了工作的正常运行。

  （二）存在的问题。

  预算未根据实际情况及时进行调整。

  （三）相关建议。

  加强预算编制的科学性和合理性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表