关于乐山市沙湾区行政审批局2021年单位预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
目录
一、基本职能及主要工作
二、单位概况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、“三公”经费预算安排情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
一、基本职能及主要工作
区行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责；各职能部门主要负责本行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准等的制定和实施，组织推动行业发展，有效提供公共服务，强化市场监管，承担对审批事项和审批行为事中、事后监管的职责。及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况，组建专业化现场踏勘队伍，采用建立专家库、购买社会化服务、职能部门配合等多种凡是，实施联合踏勘和专业踏勘，形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制。共设立5个内设机构：综合股、商事和经济发展审批股、社会和涉农事务审批股、投资建设审批股、现场勘验股，机关党委和一个股级事业单位—行政审批服务中心。
2021年重点工作任务介绍:一、打造西部营商环境标杆区。二、持续深化行政审批制度改革。三、持续深化商事制度改革。
二、单位概况
区行政审批局预算单位1个，其中行政单位1个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年区行政审批局收入预算总额为376.29万元，较上年预算数增加1.95万元。其中：当年财政拨款收入376.29万元。相应安排支出预算376.29万元，其中：基本支出预算252.02万元（人员经费200.41万元，公用经费51.61万元），项目支出预算124.26万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
区行政审批局2021年财政拨款收支总预算376.29万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政审批服务、公共事项服务等相关工作。其中：
基本支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
区行政审批局2021年一般公共预算当年拨款376.29万元，较上年预算数增加136.07万元。主要是因为人员增加，年度预算无政府性基金预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出317.57万元，占84.4%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出22.86万元，占6.08%；卫生健康支出8.94万元，占2.38%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出26.92万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（201类）财政事务（03款）行政运行（01项）:2021年预算数为193.3万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。
2.一般公共服务（201类）财政事务（03款）一般行政管理事务（02项）:2021年预算数为124.26万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2021年预算数为21.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（99款）机关事业单位职业年金缴费支出（99项）:2021年预算数为1.09万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2021年预算数为:8.43万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:2021年预算数为0.51万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。
7.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2020年预算数为26.92万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区行政审批局2021年一般公共预算基本支出252.02万元，其中：
人员经费200.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费51.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2021年，区行政审批局没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
区行政审批局2021年“三公”经费预算数0.9万元，较上年“三公”经费预算数减少0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.9万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平。
2.公务接待费较上年预算减少0.1万元，下降10%。主要原因是厉行节约。
2021年公务接待费计划用于上级部门督查工作及相关部门的协调等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，区行政审批局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为51.61万元，较上年预算增加16.54万元，增长47.16%。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。
（二）政府采购情况。
2021年，区行政审批局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，区行政审批局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。
（四）绩效目标设置情况。
2021年，区行政审批局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排376.28万元，其中编制了项目绩效目标的预算124.26万元，主要为2021年保障运行经费项目、网络运行费项目、行政审批服务中心耗材及网络维护费、现勘工作保障经费。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
