2020年度

沙湾区残疾人联合会

单位决算

目录

公开时间：2021年10月13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支

附件

附件

附件

附件

表

二

、收入决算表

三、支出决算表

四、财政附件附件

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。沙湾区残联是区政府直接领导的全民事业性质的群众团体组织，是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人事业团体，业务上接受市残联对口指导；重点开展残疾人就业、扶贫、康复、教育等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。全区残疾人工作圆满完成目标任务，2020年民生实事目标任务、省市康复项目目标任务、扶贫对象生活补贴发放工作均全面完成，得到了残疾人的认可。

二、机构设置

沙湾区残联部门预算单位1个。沙湾区残联部门下属事业单位1个：沙湾区残疾人康复就业服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计568.51万元。与2019年相比，收、支总计各减少100.87万元，下降17.74%。主要变动原因厉行节约，严格控制公用经费的支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计568.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入531.51万元，占93.49%；政府性基金预算财政拨款收入37万元，占6.51%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计540.99万元，其中：基本支出182.52万元，占33.74%；项目支出358.46万元，占66.26%；。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计568.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少100.87万元，下降17.74%。主要变动原因是厉行节约，严格控制公用经费的支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出503.99万元，占本年支出合计的93.16%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少111.39万元，下降18.1%。主要变动原因是厉行节约，严格控制公用经费的支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出503.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出485.30万元，占96.29%；卫生健康支出4.91万元，占0.98%；住房保障支出13.78万元，占2.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为503.99，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.21万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.55万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为124.28万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）: 支出决算为23.24万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为19.93万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为301.53万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.91万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.78万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出182.52万元，其中：

人员经费145.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费10.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.08万元，完成预算53.10%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.89万元，占61.36%；公务接待费支出决算1.19万元，占38.64%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.89万元,完成预算41.09%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.41万元，下降56.05%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：商务车2辆。。

公务用车运行维护费支出1.89万元。主要用于精准扶贫、残疾人民生工程、残疾人“量服工作”等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需的公务用车燃料费、维修。桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.19万元，完成预算79.33%。公务接待费支出决算比2019年0.91万元，下降43.33%。主要原因是厉行节约。其中

。

：

国

内公务接待支出1.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待47批次，238人次（不包括陪同人员），共计支出1.19万元，具体内容包括：四川省残疾人艺术团文化演出接待、市残联慰问贫困残疾人及同级部门交流学习等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，残联机关运行经费支出23.24万元，比2019年增加1.04万元，增长4.68%。主要原因是运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山市沙湾区残疾人联合会共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对残疾儿童康复救助项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年度我会预算安排合理资金保障机关日常工作正常运转，深入推进“量服5335”战略，进一步构建和完善残疾人社会保障体系和服务体系，各项残疾人工作顺利开展，圆满完成目标任务。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看2020年合理安排资金保障项目及时实施完成目标任务，确保工作有效推进，工作得到残疾人认可。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“扶贫对象生活补贴”“残疾儿童康复救助”“残疾人居家灵活就业”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）扶贫对象生活补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80.6万元，执行数为80.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，加大就业扶贫力度，切实落实残疾人扶贫解困，发现的主要问题：部分乡镇申报信息不及时，账号收集不准确需多次完善，导致审核、发放时间拉长和推迟发放情况经常发生。下一步改进措施：要求各乡镇申报信息准确及时，残联业务科室复核及时，确保扶贫资金高效规范运行，及时发放至残疾人。

（2）残疾儿童康复救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困家庭残疾儿童康复治疗，发现的主要问题：在项目实施过程中，通过我们对全区残疾儿童的筛查，发现残疾人儿童比例较小，通过几年的有效救助，基本上都得到了有效的康复，这给今后完成任务带来一定难度。下一步改进措施：建议结合当地实际，采取更灵活的方式，按照患者需求实施救助，不能硬性分配指标，针对性实施救助。

（3）残疾人居家灵活就业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了贫困残疾人就业收入，发现的主要问题：部分乡镇申报信息不及时，账号收集不准确需多次完善，导致审核、发放时间拉长和推迟发放情况经常发生。下一步改进措施：要求各乡镇申报信息准确及时，残联业务科室复核及时，确保扶贫资金高效规范运行，及时发放至残疾人。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《残联部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对残疾儿童康复救助项目开展了绩效评价，《残疾儿童康复救助项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

17.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

18.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映就业扶贫、康复、体育等项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就支出（款）其他社会保障和就支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

乐山市沙湾区残疾人联合会

整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成。乐山市沙湾区残疾人联合会（简称区残联），于1991年7月1日经乐山市沙湾区机构编制委员会批准成立，为副局级全民事业单位，归口区民政局管理。1995年6月8日经乐山市沙湾区机构编制委员会批准定为正局级单位。2001年12月13日，区机构编制委员会批准不再挂靠民政局。  

（二）机构职能。沙湾区残联附件民事业性质的群众团体组织，是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人事业团体，业务上接受市残联和区政府有关部门对口指导；重点开展残疾人就业、扶贫、康复、教育等工作。

（三）人员概况。沙湾区残联部门预算单位1个，沙湾区残联部门下属事业单位1个：沙湾区残疾人康复就业服务中心。编制共6个，其中：区残联行政编制2个、下属附件编制4个。在职人员总数9人，其中：行政5人，事业4人；离退休4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。沙湾区残联2020部门预算收入总数399.23万元。

（二）部门财政资金支出情况。沙湾区残联2020部门预算支出总数399.23万元，其中：基本支出预算124.05万元，项目支出预算275.18万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

1.严格按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制等工作，并按时提交部门预算。区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复我会2020年预算收入为399.23万元、预算支出为399.23万元。

2.决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

（二）执行管理情况。基本支出严格按部门预算均衡执行，机关厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，会议费、车辆运行费用和公务接待经费明显下降。项目资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到了专款专用，及时保障了项目实施顺利推进。“三公”经费支出情况：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务接待费：2020年沙湾残联支出公务接待费1.19万元，完成预算79.33%。主要用于接待各级工作检查、部门间的业务往来、与残疾人康复、就业、体育、文化工作等方面发生的接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年沙湾区残联无车辆购置支出；用于保障单位日常工作和有关残疾人业务工作的开展共计开支公务用车运行维护费1.89万元，完成预算41.09%。

（三）整体绩效。

2020年度我会预算安排合理资金保障机关日常工作的正常运转，深入推进“量服5335”战略，进一步构建和完善残疾人社会保障体系和服务体系，各项残疾人工作顺利开展，圆满完成目标任务。服务对象对残联工作非常满意。

四、 评价结论及建议

（二）评价结论

我会在财政预算管理、执行和会计核算中，严格按照省、市、区有关规定执行，确保了各项财政资金的规范管理和使用的合规合法，做到会计资料真实、完整。按照财政部门整体支出绩效评价指标体系，自评得分99.5分。

（三）存在问题

1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强残联内部科室的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

2. 因财政困难，部分资金不能及时到位。

（四）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

项目支出绩效评价报告

（残疾儿童康复救助项目）

一、项目基本情况

残疾儿童康复救助项目主要用于残疾儿童的抢救性康复，为我区0-14岁脑瘫、智力、孤独症、肢体、听力等残疾儿童进行免费抢救性康复训练补助，并对相关康复机构进行业务指导和监督。2020年完成15名残疾儿童抢救性康复工作，并对相关康复进行检查和验收。

二、评价工作开展情况

（一）评价抽样情况

根据《乐山市沙湾区财政局关于开展2020年区级财政绩效评价工作的通知》（乐沙财政监〔2020〕16号），区残联成立项目绩效自评工作小组，安排专人，对照资料清单，收集基础资料，根据自评提纲，完成自评报告。

（二）项目总体评价

本项目对全区15名残疾儿童安排到相关康复机构进行免费抢救性康复。通过精心组织项目实施，全部完成预期绩效目标。

三、项目实施情况

（一）项目决策情况

1.绩效目标情况

2020年完成15名残疾儿童抢救性康复工作，并对相关康复进行检查和验收。

2.决策依据情况

严格按照《四川省中央和省级财政残疾人事业发展补助资金管理办法》执行该项目。

3.资金分配情况

根据因素法，使用上级下达的中央专项彩票公益金中残疾人康复项目资金25万，结合我区实际康复儿童人数、康复所需资金等情况，统筹安排区级配套4万。

4.分配结果情况

12名脑瘫、智力儿童在乐山市妇幼保健院和市中区妇幼保健院进行康复训练，每名儿童康复补助2万元，共计24万；1名肢体残疾儿童在四川省八一康复中心进行康复手术，补助3万元；1名孤独症儿童在乐山市亲亲幼儿园进行康复治疗，补助2万元；1名听力残疾儿童在乐山市康复中心康复，免费康复。

    (二)项目管理情况

1.项目资金到位情况

在上级下达的2020年中央财政残疾人事业发展资金中安排项目资金25万元，区财政2020年年初预算资金4万元。

2.项目资金使用情况

按照中国残联、省残联年度有关条例进行使用，2020年10月底前已完成拨付9名儿童康复救助资金16.9999万元，还有7名残疾儿童在乐山市中区妇幼保健院进行康复训练，康复计划还未完成，预计12月底前完成康复，并拨付剩余补助资金。

3.项目资金管理情况

2020年残疾儿童康复救助项目所有资金实行专款专用。项目为市级民生工程项目，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，经检查未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

4.项目组织实施情况

残疾儿童康复救助项目由省残联及市残联确定的乐山市定点康复机构，由取得政府购买服务资质的残疾儿童康复服务定点机构实施，由我会对相关定点康复服务机构进行阶段性检查及验收。

（二）项目管理情况分析。

项目按照中国残联、省残联、市残联相关文件进行管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.目标任务量完成情况

项目按预期目标完成，完成率100%。

2.项目质量完成情况。

在上级残联的正确指导下，在区委、区政府的关心支持下，区残联认真组织开展残疾儿童康复工作 ，按照中国残联和省残联的相关文件实施，通过组织实施残疾儿童康复救助项目，减轻了残疾儿童家庭经济负担，有效帮助残疾儿童家庭增强生活信心、提升社会参与能力、提高生活质量，促进社会和谐稳定。

3.项目目标进度完成情况

该项目是根据工作的需求逐步进行，按照中国残联和省残联相关文件结合我区实施情况执行，已进行康复残疾儿童15人，2020年12月底全面完成残疾人儿童的康复训练。

（三）项目的效果。

1.项目社会效益

项目实施帮助残疾儿童得到了及时有效的康复治疗和功能改善，减轻了残疾儿童身心痛苦，大大减轻了家庭的经济负担和精神负担。

2.项目的可持续性影响

该项目的建设具有显著的社会效益， 建议财政应持续加大对残疾儿童康复救助力度，让更多的残疾儿童享受到基本康复服务。

3.受益群体满意度

残疾儿童及监护人对该项目非常满意。

五、工作建议

（一）随着残疾人精准康复服务的要求，进村入户调查评估，残疾儿童的康复需求量将越来越大，渴望得到康复服务的愿望越来越强烈，建议进一步加大对残疾人康复的救助扶持力度，加大资金量的投入，加大民办康复机构扶持力度，拓宽康复人才培养渠道，全面提升残疾人康复服务能力建设，真正做到让所有的残疾人均能够享受到基本康复服务。

（二）项目资金尽量能够在年初预算时全部下达，便于项目目标能够按时按量完成。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表