2020年度沙湾区人力资源和社会保障局部门决算

目录

公开时间：2021年10月13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分

附件附件

附件

附件

1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻省市人力资源和社会保障的法律法规和政策规定，组织拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、实施方案，起草全区人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，综合管理人力资源市场和流动调配工作，负责人才开发和全区专业技术人才、技能人才队伍的管理工作。负责建立和完善各类人才社会保障机制。负责人力资源和社会保障领域的招商引资和相关服务保障工作。

3.贯彻执行事业单位人员工资收入分配、津补贴政策，负责全区事业单位工作人员工资、福利待遇的审核、审批工作；贯彻执行事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

4.推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理相关工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策、措施，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

5.承办区政府管理的事业单位科级领导的任免工作。会同有关部门贯彻国家荣誉制度和政府奖励制度。

6.贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

7.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

8.配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

9.承担本行业本领域有关方面的数据采集推送、安全管理等工作。

10.负责本行业本领域的安全生产监管工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、围绕“基础更实”，从严从实强党建

（一）强化理论武装。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，建立以考促学、交流互学、专家讲学学习机制，以“练兵比武强技能，人社服务树新风”为主题，深入开展业务技能“练兵比武”活动，全年共开展中心组理论学习12次，青年干部讲坛3期，专题辅导2次，其中邀请市委党校副校长赵平作专题辅导。

（二）抓实意识形态。紧扣思想引领，把牢意识形态主阵地，加强干部职工意识形态教育，建立涉及农民工工资、重大信访舆情风险评估机制，定期分析研判意识形态领域情况，成功创建乐山市级文明单位。全年共计报送人社动态62期，新闻信息60篇，其中省人社厅网站采用15篇、市政府官网采用1篇、四川新闻网采用1篇、乐山日报采用7篇、三江都市报采用6篇、沫若党建采用5篇。

（三）筑牢廉洁防线。压紧压实全面从严治党主体责任，明确本系统在管党治党方面的25项工作任务，形成领导班子及班子成员全面从严治党主体责任清单。认真开展人社系统“阳关问风留步”活动和作风纪律专项整治工作，重点解决人社系统内规范管理、服务行为等方面存在的十个突出问题，累计开展集体廉政谈话3次，作风纪律督查5次，制发督查通报5期，批评教育3人。经过一系列的行风治理举措，实现群众满意度100%，全省人社系统行风建设暗访调研“0”问题，区劳动人事争议仲裁院被省人社厅评为2020年度全省人社系统优质服务窗口单位。

 二、围绕“考核更优”，履职尽责盯目标

（一）人事人才工作进展有序。一是人事管理全面到位。全面完成事业单位人事管理回避关系清查工作，共涉及229个机关事业单位的2473名在编机关工勤和事业人员；从区外调入15人，从区内调出24人，区内调动15人，完成单位内部调动36人，完成机构改革人员调整326人，办理辞职14人。二是人才服务细致周到。高质量完成了27名机关事业单位工人的技术等级考试和技师职务考评。同时，还配合区委组织部落实了9名高层次人才的引进计划。三是人员招录持续高效。本年度我区发布公告考试招聘教师30人，考核招聘综合类和卫生类事业单位工作人员43人，招募“三支一扶”志愿者42人。

（二）就业服务工作全面提升。一是精心组织招聘活动。全年举办“春风行动”等4场线上线下招聘会，累计提供就业岗位16000余个；通过沙湾发布、微信群等渠道常态化推送岗位信息30余次；借助社区、村组干部等加强岗位精准推送，引导群众实现就业。二是热情提供创业服务。为大学生、返乡农民工、贫困劳动力等群体提供全方位的创业服务，并落实创业优惠政策，累计兑现一次性创业补贴7人7万元，审核发放创业贷款838万元，成功申报市级明星创业企业1家、市级返乡下乡创业明星1名。三是全力推进技能培训。联合企业创建劳动技能培训基地，探索开发安全技能和企业通用素质培训新专业，为群众提供多形式、多层次的技能培训，切实提高社会整体就业水平。全年累计开展技能提升培训2005人，其中劳务品牌培训1005人，创业培训310人，贫困劳动力676人次。四是就业任务总体达标。通过一系列的努力，全年实现城镇新增就业3150人，完成全年计划的105%；城镇失业人员再就业1028人，完成率97.9%；就业困难人员再就业280人，完成率140%；农村劳动力累计转移就业6.23万人，国扶系统登记我区建档立卡贫困户累计转移就业2592人，城镇登记失业率3.6%，控制在4.4%以内；开展劳务品牌培训1006人，完成率100%，创业培训301人，完成率100%。开展农村贫困劳动力技能培训605人次，完成率302.5%。32件民生实事中，技能提升培训2005人，完成率100%。

（三）社会保险工作扎实推进。一是强化主动服务。疫情防控关键期，主动深入已复工复产企业进行用工指导和政策宣传，收集企业存在的困难，本年度全区共有273家企业享受了社保“减免缓”政策，减免社保费共计3067万元，实实在在减轻了企业在复工复产关键阶段的人工成本支出，进一步缓解了企业复工复产期间的资金压力。二是助推脱贫攻坚。持续做好全区特殊群体和全市“建档立卡”贫困人员城乡居民养老参保工作，高质量完成全区6215名贫困人口、低保、重度残疾等特殊群体的养老保险参保工作。同时，积极做好跨地区贫困人员基本养老保险代缴，对识别地在区外的贫困人员，积极与所在的（市）县联系，及时提供资料对接，协助建档立卡贫困户代缴城乡居民基本养老保险，全年为沐川、峨边等12个县（市、区）的23名贫困户完成了社保代缴。三是参保缴费创新高。城镇职工养老保险参保总数达79482人（含领取待遇人员）；工伤保险参保总数达20419人；失业保险参保总数达14529人；城镇职工养老保险征收22107万元；工伤保险征收898万元；机关事业养老保险征收5558万元,机关事业保险年金征收1150万元。

（四）和谐劳动关系成效明显。审批到龄退休人员45人，向市局送审提前退休人员档案185份，获批提前退休139人；认真组织区内20家企业按时录入上报人社部薪酬调查系统，为国家有关部门制订方针政制订供基础数据；深入开展“根治欠薪专项行动”、《保障农民工工资支付条例》“百日万家”专项行动，全年共计接待来访群众1000余人，受理并结案群众举报71件，结案率达100%，办结上级转办督办案件5件；受理劳动人事争议仲裁案件126件，结案率100%，涉及金额408.17万元；发出限期改正指令书17份，下达行政处罚决定书5份，行政处理决定书5份，处罚金额7万元，共计追回被拖欠工资1720万余元，涉及2183人。

二、机构设置

乐山市沙湾区人力资源和社会保障局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的单位2个，其他事业单位1个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5966.33万元。与2019年相比，收、支总计各减少1624.42万元，下降21.40%。主要变动原因是按照建设节约型机关的原则，厉行节约，切实减少各项经费开支。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计 3,700.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,632.10万元，占98.16 %；政府性基金预算财政拨款收入68.13 万元，占1.84 %。

图2：收入决算结构图

   三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4544.57万元，其中：基本支出1464.94 万元，占32.23% ；项目支出3079.63 万元，占67.77% 。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5966.33万元。与2019年相比，收、支总计各减少1624.42万元，下降21.4%。主要变动原因是按照建设节约型机关的原则，厉行节约，切实减少各项经费开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4416.74万元，占本年支出合计的97.19 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少637.67 万元，下降12.62% 。主要变动原因按照建设节约型机关的原则，厉行节约，切实减少各项经费开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4416.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出532.54万元，占12.06%；社会保障和就业（类）支出3604.83万元，占81.62%；卫生健康支出（类）95.72万元，占2.17%；农林水支出（类）77.72万元，占1.76%；住房保障支出105.93 万元，占2.40% 。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4,416.74万元，完成预算100 %。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为30.50万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）:支出决算为93.21万元，完成预算100%。

  3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算:4万元，完成预算100%.

4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：支出决算:7.61万元，完成预算100%.

  5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算:397.22万元，完成预算100%.

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为757.42万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为51.48万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:支出决算为26万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为39.85万元，完成预算100%。

 10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为0.34万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为29.97万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：支出决算为14万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为25.80万元，完成预算100%.

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为71.46万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.88万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为275.07万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为35.05万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为1,740.4242万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为102.80万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为412.36万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为28.12万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.22万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为64.38万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为72.84万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）社创业担保贷款贴息（项）：支出决算为4.88万元，完成预算100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为105.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1464.96万元，其中：

人员经费1,332.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费132.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.76万元，完成预算58.71%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.41万元，占73.17%；公务接待费支出决算2.35万元，占26.83%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.41万元,完成预算66.77%。比2019年减少1.36元，下降17.50%。主要原因是厉行节约，减少不必要的公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车0辆。

公务用车运行维护费支出6.41万元。主要用于劳动保障监察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.35万元，完成预算44.17%。比2019年减少0.99万元，减少29.64%主要原因是厉行节约，切实减少接待。

国内公务接待支出2.35万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出2.35万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出59.70 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，乐山市沙湾区人力资源和社会保障局运行经费支出132.39万元，比2019年增加18.62万元，增长16.37%。主要原因是工作人员的增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，乐山市沙湾区人力资源和社会保障局无政府采购.

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山市沙湾区人力资源和社会保障局共有车辆4辆，其中：小轿车3辆，越野车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段合理编制了绩效目标，预算执行过程中适时开展了绩效监控，年终执行完毕后及时开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预决算编制合理，支出规范，保障了机关正常运转。本部门还自行组织1个项目绩效评价，从评价情况来看，项目执行情况较好，既遵守了厉行节约原则，又基本达到预期项目工作目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“劳动保障监察”“劳动争议仲裁经费”、“退休干部活动经费”、“事业招考”“三支一扶招考、补助经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）劳动保障监察经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。通过

深入开展“根治欠薪专项行动”、《保障农民工工资支付条例》“百日万家”专项行动，全年共计接待来访群众1000余人，受理并结案群众举报71件，结案率达100%，办结上级转办督办案件5件。主动监察企业180余户，督促补签劳动合同预计200余份，发出社会保险费催告书20余份，发出划拨社会保险费决定书20余份，强制划拨社会保险费2万余元，企业2020年劳动用工情况审核备案，用工年检审三支一扶0余户。企业薪酬调查50户，劳动法规宣传发放资料1万余份。

（2）“三支一扶招聘、补助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数376.46万元，执行数为397.22万元，完成预算的1.05%。通过项目实施，顺利完成了 2020 年“三支一扶” 招募工作，完成了新招募人员体检工作并及时开展了新招募人员岗前培训和往届招募人员的提升培训，参训人员全部培训合格，按时支付三支一扶”人员工资、补助等费用，及时缴纳五险一金。

三支一扶三支一扶

（3）退干站工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47万元，执行数为47 万元，完成预算的100%。通过项目实施完成，保障三支一扶休干部活动的正常开展。

三支一扶

（4）事业单位招考项经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，按上级要求组织开展事业人才的选拔考试，顺利完成2021年事业人员招考工作。

（五）劳动争议仲裁经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，受理劳动人事争议仲裁案件126件，结案率100%，涉及金额408.17万元；发出限期改正指令书17份，下达行政处罚决定书5份，行政处理决定书5份，处罚金额7万元，共计追回被拖欠工资1720万余元，涉及2183人。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区人力资源和社会保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对退休干部活动费项目开展了绩效评《退休干部活动费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。乐山市沙湾区人力资源和社会保障局2020年无事业收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。乐山市沙湾区人力资源和社会保障局2020年无经营收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指人力资源和社会保障部门履行一般公共服务职能的支出。

10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）:开展公招、遴选、选调、定向招考笔试、职称考试支出。

11.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）:人力资源服务中心开展业务工作的支出。

12.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:人力资源服务中心项目支出。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 指乐山市沙湾区人力资源和社会保障局机关基本支出。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指乐山市沙湾区人力资源和社会保障局机关其他项目支出。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:指劳动保障监察事务支出。

16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业事务方面的支出。

17.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和社保基金监督方面的支出。

18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会信息化建设（项）：干部档案数字化档案库房改造服务项目。

19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议仲裁调解（项）：指仲裁机构办案经费、调解仲裁能力建设方面的支出。

21.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于所属单位项目支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口的行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局属各单位在职人员缴纳机关事业单位养老保险费用支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局属各单位在职人员缴纳职业年金费用支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指事业单位开支的离退休人员支出。

26.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

27.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：农村籍退役士兵老年生活补助等支出。

28.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：财政对社会保险基金的补助支出。

30.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：社会保障和就业部门相关项目支出。

31.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指财政部门安排的行政事业单位医疗保险缴费支出。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位医疗保险缴费支出。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费支出。

34.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：扶贫项目支出。

35.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：贷款贴息支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局属行政事业单位按国家政策为在职职工缴纳的住房公积金支出。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

乐山市沙湾区人力资源和社会保障局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市沙湾区人力资源和社会保障局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的单位2个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

1.贯彻省市人力资源和社会保障的法律法规和政策规定，组织拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、实施方案，起草全区人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，综合管理人力资源市场和流动调配工作，负责人才开发和全区专业技术人才、技能人才队伍的管理工作。负责建立和完善各类人才社会保障机制。负责人力资源和社会保障领域的招商引资和相关服务保障工作。

3.贯彻执行事业单位人员工资收入分配、津补贴政策，负责全区事业单位工作人员工资、福利待遇的审核、审批工作；贯彻执行事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

4.推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理相关工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策、措施，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

5.承办区政府管理的事业单位科级领附件附件工作。会同有关部门贯彻国家荣誉制度和政府奖励制度。

6.贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

7.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

8.配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

9.承担本行业本领域有关方面的数据采集推送、安全管理等工作。

10.负责本行业本领域的安全生产监管工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

区人社局机关核定行政编制10名，其中：局长1名，副局长2名，机关党委书记1名，正股级4名（含机关党委专职副书记1名）；核定工勤编制1名，核定参公编制5名，核定事业编制6名，区人力资源服务中心核定事业编制8名，区社保中心核定参公事业编20名，区就促中心核定参公事业编13名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计 3,700.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,632.10万元，占98.16 %；政府性基金预算财政拨款收入68.13 万元，占1.84 %。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计4544.57万元，其中：基本支出1464.94 万元，占32.23% ；项目支出3079.63 万元，占67.77% 。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年预算统一编制统一管理统筹安排，确保部门预算全面真实反映单位所有收支情况；对专项预算提前细化结余结转资金加强管理。

1区人社局无因公出国（境）费用严格控制会议费制定公务用车管理办法，严格执行领导干部公务用车配备使用管理办法。

2单位节能降耗。制定单位节能降耗管理制度，加强能源资源管理，科学合理利用水电油等各种资源，减少资源浪费，降低行政成本。

3规范公务接待管理。无擅自扩大公务接待范围的情况。对本单位“三公经费”建立健全了公务接待的实施细则，按照制度规定了相应报账标准，并建立了内部审查制度。在报账过程中全部“三单”齐全，没有出现无公函接待无审批接待违规使用现金支付的情况，保障了的公务接待费用的合理合法运用。

按照财政及上级要求，对单位内部控制情况进行了评价，并对照评价结果完善单位内部控制制度，进一步优化单位资产管理制度预决算制度收支管理制度等，确保经济业务流程更加规范。进一步完善了财务工作制度，并结合财务工作实际和工作流程，对工作环节进行了明确规定，细化了工作流程，明确了工作任务和责任人，使之了更强的可操作性和针对性。进一步规范了财务工作运行机制，收支管理流程。加强了凭证审核力度，确保了会计核算和账务处理准确无误。严格依据差旅费会议费接待费开支规定进行核报，在财务部门对其规范性进行审核后，由主管领导进行审批报销。执行政府采购制度。结合单位实际，进行了人员分工及工作职责梳理，建立健全了单位管理制度，实行制度管人管事管权。也促使财政收支预算执行得到更好的制度保障和实施效果。

包括部门绩效目标制定目标实现预算编制准确支出控制预算动态调整执行进度预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

1预算收支管理方面，我单位严格执行财政部门批复的部门预算。严格按照预算法进行预算收支管理。切实增强预算的严肃性和约束力。

2政府采购管理方面，认真贯彻落实区委区政府有关政府采购政策，严格按照区财政政府采购文件精“三公经费”做好政府采购合同公告及备案工作，切实做好政府采购电子化平台采购入库工作，办理好政府采购电子交易平台数字证书和电子签章。单位采购严格按照政府采购程序进行采购。

3资金管理方面将国库集中支付制度推进到位，财务报销严格按照财务制度执行，资金支付实行多岗位审核制度。我单位没有私设小金库。

4会计管理方面，每月按时在用友系统中进行账务处理，及时生成记账凭证，将单位所有银行账户和资金全部纳入会计核算管理，按规定保存会计档案，建立对帐制度，每月按时对帐，部门决算报表与会计帐簿记录一致。

5财政票据管理方面。严格执行票据管理制度，规范票据移交流程，票据传递实行交接制度，财政票据各栏目填写规范准确完整，票据填金额与实际金额一致。不存在财政票据相互串用混用情况。

6严格会议费的报销，严格按照《乐山市沙湾区会议费管理办法》执行，严格会议审批程序，所有会议费的报销全部有会议通知会议签到册，严控会议经费，无超标准报销的情况发生。

7严格培训费差旅费的管理，培训费和差旅费遵循先有预算后有支出的原则，按照实际工作的需要，根据年度预算合理安排培训和公务出差。建立健全了培训费和差旅费的审批制度，严格先按规定审批，后培训（出差）的报批程序，严控培训（出差）的人数天数，不存在以任何名义和方式变相旅游的情况，不存在异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研情况。

包括绩效自评公区委区政府整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过对沙湾区人力资源和社会保障局2020年部门整体绩效评估认为：该单位绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率在100%以下，未超预算，预算控制率较高。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，开展预决算编制合理，项目立项依据充分，支出符合规定，制定完善了各项管理措施，目标任务基本完成。

（二）存在问题。部分预算执行较缓慢，财政资支持力度不够，存在预算没有执行的情况，比如信息化建设。

1.预算编制帐簿瞻度不够,对当年度新情况新问题加强前瞻性针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。

2.财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

3.内控管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整结转和结余的情形。

2.建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》《新政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3.进三公经费和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附件2

退休干部活动经费

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

组织退休人员开展活动、节日慰问，保障退休人员的基本权利。我单位对该项目经费履行发放、使用监管职责。

2．项目立项、资金申报的依据。该项目按照《关于提高离退休干部活动经费标准的方案》文件进行预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．按实际人数，半年拨付一次的方案进行资金管理。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：机关事业单位科级及以下退休人员活动经费,2020年全年共发放47万元。

2．充实机关事业单位科级及以下退休人员退休生活、提升退休生活质量，提高社会满意度。

3．申报内容与实际人数相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》精神，我局成立了由局长为组长的领导小组，由财务室负责开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

《预算法》资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整均按有关制度严格执行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金纳入财政预算，该资金共47万元，为区财政资金，按实支出。

2．资金到位。按照资金计划，已全部到位。

3．资金使用。按相关制度规定使用经费，主要用于购买学习资料、订阅报刊杂志、组织开展活动和节日慰问等。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

退休干部活动费项目47万元，全部为财政拨款，严格按照预算进度执行预算开支。

（二）项目管理情况。按照项目绩效目标，有计划地开展工作。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

充实机关事业单位科级及以下退休人员退休生活，提升满意度。

四、 评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

监管有待加强。

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政报刊杂志支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表