目　　录

一、 基本职能及主要工作............... 1

二、 单位概况 ...................................................................................1

三、 收支预算总体情况 .........................................................1

四、 财政拨款支出预算安排情况 ...............................2

五、 一般公共预算当年拨款情况说明...... 2

（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况..2

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况.......2

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况... 3

六、 一般公共预算基本支出情况说明 ............................4

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明.. 4

八、 “三公”经费预算安排情况说明 ..............................4

九、 其他重要事项的情况说明 ....................................................5

（一） 机关运行经费....................... 5

（二） 政府采购情况 .............................................................................5

（三） 国有资产占有使用情况...............5

（四） 绩效目标设置情况...................5

十、 名词解释 ...............................................................................................6

关于沙湾区红猫堰保护服务中心
2021年单位预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

沙湾区红猫堰保护服务中心承担沙湾区和市中区三个乡镇的灌溉、防洪、人畜饮水等公益性任务、生态纳污等职能。

主要工作是灌区农田灌溉用水管理，汛期防洪，岁修等。

二、单位概况

沙湾区红猫堰保护服务中心是独立预算事业单位，上级主管部门是沙湾区水务局，在职7人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沙湾区红猫堰保护服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年沙湾区红猫堰保护服务中心收入预算总额为96.81万元（对应数据在附表表1），较上年预算数减少5.12万元，其中：当年财政拨款收入96.81万元（对应数据在表2，B6单元格），事业收入0万元（对应数据在表1），事业单位经营收入0万元（对应数据在表1），其他收入0万元（对应数据在表1），上年结转收入0万元（对应数据在表1）。相应安排支出预算96.81万元，其中：基本支出预算86.81万元（人员经费70.13万元，公用经费16.68万元），项目支出预算10万元（政府性基金项目10万元）。

四、财政拨款支出预算安排情况

沙湾区红猫堰保护服务中心2021年财政拨款收支总预算96.81万元（对应数据在附表表2），主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担灌溉防洪等相关工作。其中：

基本支出预算86.81万元（对应数据在附表表1-2），是用于保障沙湾区红猫堰保护服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出预算10万元（对应数据在附表表1-2），是用于保障沙湾区红猫堰保护服务中心为完成灌溉、防洪、岁修等工作任务的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明　

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

沙湾区红猫堰保护服务中心2021年，一般公共预算当年拨款86.81万元（对应数据在附表表1），较上年预算数减少15.12万元。主要是2020年项目支出安排在一般公共预算中，而2021年项目支出安排在基金预算，另2021年减少1人（退休1人）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出8.63万元，占9.94%；卫生健康支出3.39万元，占3.91%；农林水支出65.51万元，占75.46%；住房保障支出9.28万元，占10.69%。（对应数据在附表表2，）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）（对应数据在表1—1）

1.2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为7.37万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 2080801 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）：2021年预算数为0.89万元，主要用于：单位遗属抚恤费支出。

3. 2089999　社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为0.37万元，主要用于：单位工伤保险缴费支出。

 4. 2101102  卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：2021年预算数为3.39万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.  2130304  农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理（项）：2021年预算数为65.51万元，主要用于：单位事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等日常人员支出、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费基本支出。

6.  2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：2021年预算数为9.28万元，主要用于：单位及其在职职工按政策规定缴存的住房公积金支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

沙湾区红猫堰保护服务中心2021年一般公共预算基本支出86.81万元（对应数据在表3），其中：

人员经费70.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费16.68万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，政府性基金预算支出10万元,比2020年增加预算安排10万元，主要是去年无政府性基金预算支出安排。（见表5）

红猫堰保护服务中心：水利工程运行与维护支出10万元，主要是岁修项目支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表8）

沙湾区红猫堰保护服务中心2021年“三公”经费预算数4.30万元，较上年“三公”经费预算数减少0.90万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.30万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费4.30万元。

1.因公出国（境）经费与2020年预算一至为0。主要是无出国事项安排。

2.公务接待费预算0.00万元，较上年减少0.90万元，主要原因是本年度无接待安排。

3.公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平,主要原因是2021年工作量较上年有增加，用车次数随之增加，但是按预算精神不增加预算支出。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费4.30万元，用于保障红猫堰灌溉、岁修工作的开展等工作的开展。

九、其他重要事项的情况说明

(一）机关运行经费。

沙湾区红猫堰保护服务中心是事业单位，故本单位的公用运行经费不属机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2021年沙湾区红猫堰保护服务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，沙湾区红猫堰保护服务中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，沙湾区红猫堰保护服务中心按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排96.81万元，其中编制了项目绩效目标的预算10万元，主要为红猫堰岁修。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）：指用于机关事业单位遗属抚恤费支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）：指用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理（项）：主要用于局机关公务员和事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等日常人员支出、办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费基本支出。

8.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护（项）：主要用于：红猫堰岁修项目基金预算支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：沙湾区红猫堰保护服务中心2021年单位预算公开表