目　　录

一、 基本职能及主要工作 ......................................................................................1

二、 部门概况 .......................................................................................................................2

三、 收支预算总体情况 .............................................................................................3

四、 财政拨款支出预算安排情况 .....................................................................3

五、 一般公共预算当年拨款情况说明 .......................................................4

（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况...... .........4

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况..............4

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况...........4

六、 一般公共预算基本支出情况说明................ 6

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明......... 6

八、 “三公”经费预算安排情况说明................. 7

九、 其他重要事项的情况说明 ..............................................................................8

（一） 机关运行经费.............................. 8

（二） 政府采购情况.............................. 8

（三） 国有资产占有使用情况.......................8

（四） 绩效目标设置情况.......................... 8

十、 名词解释 .............................................................................................................................9

关于乐山市沙湾区水务局（本级）
2021年单位预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市沙湾区水务局（本级）是乐山市沙湾区政府组成部门行政单位，其主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关水务工作的法律、法规和方针政策；负责拟订全区水务规范性文件并监督实施。负责编制全区城乡水务发展规划；组织拟订全区各类水资源规划，拟订全区供水计划和旱情紧急情况下水量调度预案，并监督实施。组织有关全区国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度；发布全区水资源公报，承担实施最严格管理制度相关工作。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理。组织编制并实施全区节约用水、计划用水规划和有关标准。负责调解处理重大水事纠纷。负责组织编制全区城乡供水规划和供水行业管理工作；负责全区供水企业的资质管理；指导制定全区供水行业的服务标准并实施监督检查；负责指导全区供水、再生水利用等基础设施建设；负责城镇供水运营管理工作；负责自备井的管理和指导。负责编制全区水务行业建设项目资金计划；受委托监管行业内区级国有水务资产。组织指导全区水务基本建设，并实施行业监督管理；组织建设和管理重要水利工程；负责水利基建工程项目的建设管理工作。负责水利工程建设安全监督管理工作；负责水利工程设施、河道及其岸线的安全监督管理，对管辖的水库、河道（湖泊）、堤防、水闸、渠道进行安全监控和事故防范工作。编制水土保持规划并组织实施；负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作；指导水利绿化工作。组织指导农村小水电相关项目建设。指导全区江河、滩涂的综合治理与开发；负责河道采砂的方案编制及采砂监督管理工作。指导全区有关水务项目的科学研究和技术推广，组织指导全区重大水务项目对外合作和交流。指导全区水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护工作。负责在建和已建成水务工程质量与安全监督工作。

2021年区沙湾区水务局（本级）将重点做好以下工作：

（一）做好中阳水务公司、祥宇水务、太平水厂收购后的一系列工作,确保城乡供水安全。

（二）治理水土流失面积7平方公里。

（三）继续做好河（湖）长制工作，加强河湖管理，持续提升河湖环境，为筑牢长江上游生态屏障作出积极贡献。

（四）完成沫溪河太平防洪治理工程、滥田湾防洪治理工程，实施大渡河左岸葫芦堤防工程项目，完成肖店水库降等工作。

二、单位概况

乐山市沙湾区水务局（本级）是一级预算行政单位，下设非独立预算事业单位乐山市沙湾区水利服务中心。本次预算公开含水务局机关单位和下属乐山市沙湾区水利服务中心，在职21人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山市沙湾区水务局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年乐山市沙湾区水务局（本级）收入预算总额为1020.29万元（对应数据在附表表1），较上年预算数减少354.48万元，其中：当年财政拨款收入1020.29万元（对应数据在表2，B6单元格），事业收入0万元（对应数据在表1），事业单位经营收入0万元（对应数据在表1），其他收入0万元（对应数据在表1），上年结转收入0万元（对应数据在表1）。相应安排支出预算1020.29万元，其中：基本支出预算280.29万元（人员经费222.50万元，公用经费57.79万元），项目支出预算740万元（一般公共预算项目50万元，政府性基金项目690万元）。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市沙湾区水务局（本级）2021年财政拨款收支总预算1020.29万元（对应数据在附表表2），主要用于保障本机关单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。其中：

基本支出预算280.29万元（对应数据在附表表1-2），是用于保障沙湾区水务局（本级）机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出预算740万元（对应数据在附表表1-2），是用于保障沙湾区水务局（本级）机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明　

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山市沙湾区水务局（本级）2021年，一般公共预算当年拨款330.29　万元（对应数据在附表表1），较上年预算数减少1044.48万元。主要是因为较2020年少安排沙湾区自来水费项目预算，另外项目支出主要安排政府性基金预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出26.92万元，占8.15%；卫生健康支出10.27万元，占3.11%；农林水支出261.65万元，占79.22%；住房保障支出31.45万元，占9.52%。（对应数据在附表表2，）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）（对应数据在表1—1）

1.2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为24.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 2080801 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）：2021年预算数为1.66万元，主要用于：机关事业单位遗属抚恤费支出。

3. 2089999　社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1.20万元，主要用于：机关事业单位工伤保险缴费支出。

4. 2101101  卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：2021年预算数为10.27万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

5. 2130301  农林水支出(类)水利(款)行政运行（项）：2021年预算数为24.65万元，主要用于：保障机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于局机关公务员车贴、工会福利教育经费等日常人员支出、一般行政管理事务方面的经费支出。

6. 2130303  农林水支出(类)水利(款)机关服务（项）：2021年预算数为126.45万元，主要用于：保障机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于局机关公务员和事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等日常人员支出、一般行政管理事务方面的经费支出。

7. 2130304  农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理（项）：2021年预算数为66.91万元，主要用于：局机关公务员和事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等日常人员支出、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费基本支出。

8. 2130314  农林水支出(类)水利(款)防汛（项）：2021年预算数为15万元，主要用于：防汛值班补助用品及督导培训等支出。

9. 2130399  农林水支出(类)水利(款)其他水利支出　（项）：2021年预算数为28.64万元，主要用于：河长制管理工作经费。

10. 2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：2021年预算数为31.45万元，主要用于：单位在职职工按政策规定缴存的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市沙湾区水务局（本级）2021年一般公共预算基本支出280.29万元（对应数据在表3），其中：

人员经费222.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费57.79万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，政府性基金预算支出690万元,比2020年增加预算安排690万元，主要是去年无政府性基金预算支出安排。（见表5）

乐山市沙湾区水务局（本级）：征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）690万元，支出项目主要有

1、防汛指挥中心整治费16.44万元；

2、城乡一体化项目200万元；

3、沙湾区太平镇沫溪河防洪治理工程配套费243.72万元；

4、2020-2024年防汛总体应急预案编制费9.5万元；

5、沙湾区城乡供水安全应急抢险专项经费10万元；

6、滥田湾沟防洪治理费83.08万元，

7、水利行业第三方服务费30.93万元；

8、河长制专项经费20万元；

9、大渡河左岸葫芦防洪工程28.56万元；

10、太平罗一引水工程47.77万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表8）

乐山市沙湾区水务局（本级）2021年“三公”经费预算数8.30万元，较上年“三公”经费预算数减少1.50万元。其中财政拨款安排“三公”经费8.30万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.00万元，公务用车运行维护费4.30万元。

1.因公出国（境）经费与2020年预算一至为0。主要是无出国事项安排。

2.公务接待费较上年预算减少1.50万元，下降27.27%。主要原因是厉行节约。

2021年公务接待费计划用于公务事项接待方面等。

3.公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平,主要原因是2021年工作量较上年有增加，用车次数随之增加，但是按预算精神不增加预算支出。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，皮卡车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费4.30万元，用于水利、防汛、水土保持、河道管理等工作的开展。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，乐山市沙湾区水务局（本级）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为57.79万元，较上年预算增加3.70万元，增加6.8%,主要是调入人员相应增加公用经费预算。

（二）政府采购情况。

2021年，乐山市沙湾区水务局（本级）未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，乐山市沙湾区水务局（本级）共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，乐山市沙湾区水务局（本级）按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排1020.29万元，其中编制了项目绩效目标的预算740万元，主要为防汛指挥中心整治费；城乡一体化项目；沙湾区太平镇沫溪河防洪治理工程配套费；2020-2024年防汛总体应急预案编制费；沙湾区城乡供水安全应急抢险专项经费；滥田湾沟防洪治理费，水利行业第三方服务费；河长制专项经费；大渡河左岸葫芦防洪工程；太平罗一引水工程等。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）：指用于机关事业单位遗属抚恤费支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）：指用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.农林水支出(类)水利(款)行政运行（项）：指用于保障机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

8.农林水支出(类)水利(款)机关服务（项）：指用于保障机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于局机关公务员和事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等日常人员支出、一般行政管理事务方面的经费支出。

9.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理（项）：主要用于局机关公务员和事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等日常人员支出、办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费基本支出。

10.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出（项）：主要用于：消除防汛安全隐患，确保安全度汛等防汛经费支出、按政府要求代付沙湾区自来水费。

11.农林水支出(类)水利(款)防汛（项）：主要用于：防汛值班补助用品及督导培训等支出。

12.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出（项）：主要用于：城乡一体化项目；沙湾区太平镇沫溪河防洪治理工程配套费；滥田湾沟防洪治理费，大渡河左岸葫芦防洪工程；太平罗一引水工程等基金预算安排支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：乐山市沙湾区水务局（本级）2021年单位预算公开表