关于沙湾区绥山幼儿园（单位）
2022年部门预算编制的说明
目 录
一、基本职能及主要工作
1.沙湾区绥山幼儿园基本情况
2.沙湾区绥山幼儿园的主要职责
3.沙湾区绥山幼儿园内设机构及职责
4.2022年重点工作
二、单位概况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模及变化情况
2.一般公共预算当年拨款结构情况
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.国有资产占有使用情况
4.绩效目标设置情况
十一、名词解释
按照预算管理有关规定，本次沙湾区绥山幼儿园部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1.沙湾区绥山幼儿园基本情况
根据《乐山市沙湾区机构改革方案》(乐沙委发〔2019〕1号)和《关于<乐山市沙湾区机构改革方案>的实施意见》（乐沙委办〔2019〕3号），是乐山市沙湾区教育局下属事业单位，承担辖区内的幼儿教育工作。
2.沙湾区教绥山幼儿园的主要职责
沙湾区绥山幼儿园贯彻落实党中央、省委、市委、区教育局关于学前教育工作的方针政策和决策部署，主要职责是办好辖区内的幼儿教育工作。
3.沙湾区绥山幼儿园内设机构及职责
（1）办公室：负责幼儿园的党建工作，按规定权限负责幼儿园在党组织领导班子考察、考核工作，完成发展新党员和预备党员转正、培训党务干部等党建目标考核；负责幼儿园的党风廉政建设工作；负责档案管理工作、收发文工作和信息宣传工作。负责重要会议的组织安排及对上级部门及局领导交办事项、会议议定事项等的督办；
（2）保教处：负责幼儿的卫生保健工作，负责幼儿园的教育教学工作，教师队伍管理和教师培训工作；指导幼儿园加强德智体美劳的教育工作提高幼儿园办园质量。负责幼儿园的师德师风工作。
（3）总务处：牵头负责幼儿园的安全、稳定、综治工作，健全教职工一岗双责机制；拟定公共安全突发事件、自然灾害类突发事件应急预案；协调处置幼儿园的安全事故和突发公共事件的应急工作；负责组织幼儿园综合性安全隐患排查工作，完善安全工作措施。负责幼儿园的机构编制、人事、劳动工资、离退休人员管理等工作；负责幼儿园的资助工作、后勤保障工作和食堂的管理工作。
4.2022年重点工作
（1）开学再次组织教师学习各项制度、规范要求、一日活动流程等，修改完善过程评价方案和绩效考核方案。加强教师师德修养和政治学习，严格落实一日活动各环节的师幼要求。为教师搭建提升业务水平的学习平台，在疫情防控允许的情况下，组织全部教师外出参观学习，逐渐提高教师专业素养。
（2）教师通过自学《指南》、《学前儿童学习与发展核心经验》、《读懂儿童》及其它学前教育的相关书籍，完成3000字的读书笔记和2000字的读书心得，不断提升理论水平。
（3）开展区、校级骨干教师与新教师（尤其是临聘教师）结对活动并落到实处。
（4）强化过程管理，适当拉开过程评价在绩效考核中的差距。
（5）每周常态化开展教师基本功训练和分年级集体教研活动，开学和期末开展教师集中培训。
（6）重视师德师风学习，每周常态化开展会前学法和党史学习，规范教师的从教行为。
（7）充分利用国培计划，培训提升教师专业能力。
（8）制定后勤人员绩效考核制度，常态化开展食堂、安保人员业务培训。
（9）做好开学工作安排，补充完善新生红绿卡、体检报告归档保存。
（10）开展两次全园区域比赛。
（11）充分利用“清明节”、“劳动节”、“儿童节”、“端午节”等节日开展丰富多彩的主题教育活动，丰富幼儿的情感生活。
（12）开展全园家长会2次。
（13）开展多种形式的爱国主义教育。
（14）落实过程管理，确保教师各项工作留痕，月底按时上交各项资料到保教室。
（15）优化一日活动流程，将养成教育贯穿到幼儿一日生活各环节。
（16）结合安全平台，每月开展一次安全主题教育活动,并实行量化考核。
（17）常态化开展园本教研活动，将教师基本功和指南学习贯彻始终。
（18）优化早操活动。
（19）开展骨干教师结对工作。
（20）认真落实合作办园实施方案和金口河支教方案。
（21）完成2.0的整校推进工作
（22）为2022年秋幼小衔接打好基础
（23）开学前完成食堂、办公用品防疫物资等采购，保证开学物资储备和1个月的防疫物资储备。开展收费公示、幼儿食谱公示等；组织安保人员排查校园内安全隐患并及时处理；完成食堂卫生打扫、消毒、试餐等工作；清理饮水机并更换好干净的饮用水。
（24）完成新教师的教师一岗双责责任书、承诺书以及新生家长签订家长安全责任书等签订工作。
（25）重新制定两案九制，及时更新各类应急预案，本学期内开展2次应急疏散演练（消防安全演练和地震演练）。
（26）根据疫情防控要求指定开学疫情防控工作方案，常态化做好安全排查和疫情防控工作，及时处理存在问题，按时做好上报工作，完善各类安全台账。
（27）常态化做好食品安全工作，及时上报，规范填写食堂各类台账；做好食安系统填报工作；严格执行食堂食品留样、消毒等制度；严格把好食品的采购关，做好索证索票工作，各类票据的收集、整理规范。
（28）根据经费合理安排师生伙食，提高伙食质量；期末完成幼儿园伙食费的清退工作。
（29）按时按要求高质量完成幼儿资助工作。
（30）不断改善办园条件，为2021年秋季小班招生做好条件保障。
（31）按时完成计财其他各项工作。
（32）至少开展2次工会活动。
（33）根据教职工的合理意见和建议，择优逐步完善各类制度。
（34）完成档案收集整理工作。
（35）成立绥山幼儿园党支部。
（36）加强办公室宣传工作。
二、单位概况
沙湾区绥山幼儿园在沙湾区教育局的领导下开展工作，负责辖区范围内的幼儿教育工作，共有下属单位0个，根据区委编办相关文件和《关于调整中小学教职工编制和部分幼儿园编制的通知》（乐沙委编〔2022〕9号）批复，核定绥山幼儿园编制16人，其中幼儿教师16人，本年度实际在岗9人，其中幼儿教师9人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，沙湾区绥山幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年沙湾区绥山幼儿园收入预算总额为241.95万元（对应数据在附件2表1），较上年预算数168.47万元增加73.48万元。其中：当年财政拨款收入241.95万元（对应数据在附件2表1），事业收入0万元（对应数据在附件2表1），事业单位经营收入0万元（对应数据在附件2表1），其他收入0万元（对应数据在附件2表1），上年结转收入0万元（对应数据在附件2表1）。相应安排支出预算241.95万元，其中：人员支出63.22万元，日常公用支出3.32万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，专项支出175.40万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
沙湾区绥山幼儿园2022年财政拨款收支总预算241.95万元（对应数据在附件2表2），主要用于保障幼儿园教育教学工作正常运转、完成日常工作任务。其中：
基本支出66.55万元，是用于保障幼儿园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出175.40万元，是用于保障幼儿园完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
沙湾区绥山幼儿园2022年一般公共预算当年拨款241.95万元（对应数据在附件2表2），较上年预算数72.47万元增加169.48万元。主要是因为：第一根据教育规划，我园本年度扩招一个年级，教师和幼儿在园数均正常增加，预算经费也同步增加；第二在职教师工资性支出正常增长；第三按教育规划专项项目支出投入增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出224.21万元，占92.67%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.97万元，占3.29%；卫生健康支出3.07万元，占1.27%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出6.70万元，占2.77%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。（对应数据在附件2表2）
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2022年预算数为224.21元，主要用于：根据国家政策和教育发展规划，落实和发展辖区内的学前教育事业的各项人员和公用支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为6.25万元，主要用于：实施养老保险制度后，绥山幼儿园按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为1.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，绥山幼儿园按规定由单位缴纳的工伤保险、意外保险等社保费支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为3.07万元，主要用于：我园按国家规定为在职教职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为6.70元，主要用于：我园按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沙湾区绥山幼儿园2022年一般公共预算基本支出66.55万元（对应数据在附件2表3-1），其中：
人员经费63.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
沙湾区绥山幼儿园2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数0万元持平，没有该类项目预算。
八、国有资本经营预算支出情况说明
沙湾区绥山幼儿园2022年国有资本经营预算支出0万元，与2021年支出0万元一样。
九、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在附件2表3-3）
沙湾区绥山幼儿园2022年“三公”经费预算数0万元，与上年“三公”经费预算数0万元持平。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算数0万元持平。主要原因是：本年度没有计划和项目预算安排。
2.公务接待费预算0万元与上年预算0万元持平。主要原因是：我单位属于非义务教育学校，收入少；单位领导严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费0万元与上年预算数0万元持平。主要原因是：我单位没有公务用车。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元
十、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
沙湾区绥山幼儿园属于教育事业单位，没有机关，也没有机关运行经费。
2.政府采购情况。
沙湾区绥山幼儿园2022年度政府采购预算0万元（对应数据请在自行导出的政府采购预算表提数），与上年预算0万元持平。主要原因：我单位没有此类项目预算。
3.国有资产占有使用情况。
截至去年年底，沙湾区绥山幼儿园共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况。
2022年，沙湾区绥山幼儿园按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排241.95万元，其中编制了项目绩效目标的预算175.40万元，主要项目如下：
（1）幼儿园生均公用经费补助，预算安排27.40万元。该项目是财政根据国家政策按500元/生.年补助幼儿园，用于幼儿园保教工作。
（2）园舍维修及设备购置补助，预算安排35.20万元。该项目是我园根据发改部门的批复收取幼儿保教费，经财政批复后用于园舍维修及设备购置支出。
（3）幼儿园日常运转经费，预算安排112.80万元。该项目是我园根据发改部门的批复收取幼儿保教费，经财政批复后用于幼儿园人员和公用支出。
十一、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指用于绥山幼儿园学前教育事业的各项支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度后，绥山幼儿园按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指实施养老保险制度后，绥山幼儿园按规定由单位缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指绥山幼儿园按国家规定为在职教职工缴纳基本医疗保险缴费支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指我园按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
