2020年度

乐山市沙湾区交通运输局部门决算

目录

公开时间：2021年10月13日 

第一部分 部门概况                 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山市沙湾区交通运输局的基本职能：1.贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制,指导交通行业有关体制改革工作。2.拟订全区运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全区交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展规划并监督执行；负责全区交通行业综合统计、预测及信息引导工作。3.承担交通运输市场监管责任。负责公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理；负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全区国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。4.承担交通建设市场的监管责任。监督执行国家和省市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全区交通建设行业，培育、管理交通建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全管理；组织实施全区重大交通建设项目；指导交通运输基础设施建设管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路养护，综合协调相关部门做好路政管理工作，保护好路产路权。5.承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；负责船员培训和发证的归口管理工作；负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理；负责水运市场规划、运力投放管理工作。6.负责贯彻执行国家和省市有关交通运输科技政策，组织重大科技开发，推动科技创新和进步；监督实施交通运输行业计量、质量、技术标准和规范；指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责拟订全区公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施，指导交通行业生态环境保护和节能减排工作。7.监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全区交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。8.承担区交通战备、保护通信线路工作。9.负责渔船检验和监督管理工作。10.按省市统一部署稳妥推进综合执法改革工作。11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。12.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.全力以赴，做好疫情防控防护线。

自2月26日起，交通系统6家单位组成了以交通运输局为组长的交通联防组，为阻断病毒传播，在责任小区、汽车站、火车站等地筑起了一道道钢铁长城。在疫情防控期间，全体交通人坚持“24小时不间断、逢车必检、逢人必测”工作制度，与区防指密切协作采取防控措施，确保全区未出现一起公共安全事件。

2.把握时机，促进行业复工复产。

(1)交通建设项目有序复工。我局贯彻落实区委区政府“一手抓疫情防控、一手抓有序复工”要求，按照“安全有序、梯度推进、全程管控、全力支持”原则，多举措确保辖区内在建交通项目全面有序复工复建。一是严审批，确保复工安全。严格落实复工审批流程，通过“企业申请、属地审核、部门备案”的流程及坚持“无方案不审批，无审批不复工”原则，严格落实隔离制度，做好在建交通建设项目复工和疫情防控工作，确保安全复工复建。二是抓责任，强抓督导管理。督促指导项目业主做好在建项目复工申报，确保项目复工中防控方案制定、员工信息摸排、工地防控管理、防控物资配备“四到位”。三是强服务，深化基层保障。主动走访各项目业主及施工企业，和施工企业负责人交流对接，了解企业经营状况、人员到岗到位等情况，共同研究企业在疫情防控中遇到的难题，为复工复产后的企业和项目送去口罩、消毒液等紧缺防疫物资。

(2)开展客运包车和定制化运输，促进农民工返岗。为促进农民工顺利返岗和复工复产工作，从2月19日起，沙湾区“春风行动”正式启动，严格落实包车防护措施，车辆发车前集中进行安全技术检测、车内外清洁消毒，逐车配备消毒液及喷壶等消毒用品；车辆实行双班驾驶，驾驶员统一配发防护服、口罩、体温检测仪等防护用品；严格按照防控要求，控制实载率在50%以下，实行分散隔离就坐，预留车厢后两排为留观隔离区。

(3)有效管控货车运输，保证全区物资供应。为满足疫情防控期间疫情防控物资及群众日常必需品车辆通行需要，做好往返省外货运车辆，货运企业严格落实往返“双报告”工作制度，及时向区指挥部汇报车辆往返详细信息，同步做好返沙车辆及人员的消毒及隔离工作。

(4)稳定开行城市公交，满足居民基本出行。根据我区疫情防控形势，为做好疫情防控工作，严格按照额定载客人数50%控制客座率，保持乘客间距。旅客购票乘车全程佩戴口罩，配合做好体温检测及信息登记，鼓励使用无接触方式支付车费。使沙湾至乐山城际公交稳步运行，城区内3条城市公交及城乡班车正常营运。

3.省、市重点项目加快推进。

继续抓好成昆铁路扩能工程和连乐铁路两个铁路项目的征拆工作。截至目前，成昆铁路扩能工程已完成征拆工作的95%，连乐铁路已完成征拆工作的97%，两个铁路项目的征拆工作均已接近尾声。同时，去年年底乐西高速在我区境内实现开工目标后，今年我局会同区自然资源局、踏水镇等部门全力推进各项征拆工作，已累计移交建设用地571亩，确保了沙湾枢纽互通立交桥、乐山绕城高速共用段等节点工程的顺利建设，征拆工作受到市上好评。全年省、市重点项目完成投资9.6亿元。

4.“四路两桥”项目强力推进。

2020年3月复工复产以来，我局督促项目公司加快项目建设。目前，沙谭路已累计完成路基土石方30万立方米，填方13万立方米，桥梁桩基完成38根，路基主体工程基本完成，计划12月启动路面结构层的施工，2021年4月完成建设任务。福禄大渡河大桥正在加紧进行库区刚便桥施工，即将开展水下桩基的施工，计划在2021年汛期前完成水下结构的施工。沙湾大渡河一桥至美女峰公路、沙太路已开工建设，轸溪大渡河大桥、福谭路也将在今冬明春实现开工目标。现已累计完成投资1.9亿元。

5.“交通+旅游”项目稳步推进。

年初以来，我局始终把“交通+旅游”项目的推进作为交通建设工作的重要抓手，加快推进大渡河风景道葫芦镇至新华大桥段骑行道的建设。目前，我局组织施工单位已全面完成骑行道8.5公里的路基、路面和葫芦一号桥等7座桥梁的建设任务，累计完成投资约4500万元，并于11月下旬完工且交付使用。该项目建成后，使铜河银滩与红房子艺术风情小镇实现了无缝连接，并大力助推以上两个重点文旅项目的打造。

6.通村公路提档升级项目持续推进。

2020年我区通村公路提档升级工程共涉及25条通村水泥的扩宽改造和安防工程，建设总里程约87公里。截至目前，村道扩宽改造工程已累计完成6.4万平方米的路面加宽，完工里程64公里（完工率100%）；村道安保工程已完成23公里交安设施的安装工作（完工率100%），共消除约360余处的村道安全隐患，有力保障了村民的安全出行。全年通村公路完成投资4400万元，已全面完成今年的建设任务。

7.“两通”工作扎实推进。

7月初，我局严格按照省、市交通脱贫攻坚“两通”工作的标准完成了我区“畅返不畅”和“通返不通”交通脱贫攻坚兜底任务。投入资金1200万元完成了农村公路路面病害维修5.3万平方米、增设村道防撞墩1800个，维修招呼站57个，新设预约响应标牌79个。同时，还在踏水镇等3个片区开通了12辆“便民小客车”，使我区建制村的通客车率已达到100%，按时完成了市下目标任务。

8.“路长制”、“四好农村路”工作有序推进。

按照省、市上级部门的工作部署，我局在6月下旬启动了全区“路长制”的推行工作。目前，已完成我区路长制推行方案的编制工作，正在根据全面推行阶段的工作目标全面推行我区的“路长制”工作，计划在明年使我区农村公路“路长制”的长效工作机制基本健全且常态化开展。同时，我局结合“路长制”工作的推行，正在加紧开展“四好农村路”省级示范县的创建工作，现阶段各项工作正在有序推进。

9.对上争取工作积极推进。

今年2月在袁书记亲自带队到省厅向罗佳明厅长进行专题汇报后，我局迅速行动，积极对接，并按照国、省干线公路改造项目的前期工作要求，加紧推进“四路两桥”中的沙谭路、福谭路和轸溪大渡河大桥的各项前期工作。现正在加紧开展项目立项等前期要件的审批工作。在我局跑市到省的不懈努力下，省交通厅以2020年灾后重建项目的名义已向“四路两桥”项目下达了6000万的补助计划。同时，我局还积极争取农村公路建设、公路水毁等各类补助资金985万元。全年共争取上级补助资金6985万元，较好完成了区下目标。

10.交通运输行业管理工作统筹推进。

今年，我局在抓好辖区内国、省干线和县乡农村公路日常养护管理、公路水路运输和交通行业安全生产的同时，还积极围绕区上的各项中心工作，狠抓落实。一是按照区防疫指挥部的工作部署，切实抓好了汽车站、火车站的疫情防疫工作，并在3月通过“春风行动”将农民工分13批次安全送往浙江、新疆等地外出务工。二是在省“旅发会”召开期间，我局精心组织，调配车辆2000余班次运输旅客3.8万人次，做好了运力保障工作。同时，还完成了我区新一轮城市公交车更换的招投标工作，将在今冬明春使城区内的公交车全部更换为新能源车。三是会同区综合执法局按期将乐水居等两艘餐饮趸船的拆解上岸，圆满完成我区的非法码头的整治工作。四是投入资金800万对我区的国道348进行了全面维修，顺利通过“十三五”交通运输部部检工作，受到省、市交通部门的好评。

二、机构设置

乐山市沙湾区交通运输局部门下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入乐山市沙湾区2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省乐山市沙湾区交通运输局

1.四川省乐山市沙湾区道路运输服务中心

2.四川省乐山市沙湾区公路建设服务中心

3.四川省乐山市沙湾区港航中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7747.95万元。与2019年相比，收、支总计各减少9976.56万元，下降56.29%。主要变动原因是减少了机构改革后原下属单位路政大队基本支出及项目支出，乐沙大道、牛石至石笋沟大修工程，贫困村提升工程过桥中长期贷款提前偿还部分本金，因此调减少了预算。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计5953.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3315.93万元，占55.69%；政府性基金预算财政拨款收入2637.84万元，占44.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计6347.14万元，其中：基本支出1117.36万元，占17.60%；项目支出5229.78万元，占82.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计7747.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少了9976.56万元，下降了 56.29%。主要变动原因是减少了机构改革后原下属单位路政大队基本支出及项目支出，乐沙大道、牛石至石笋沟大修工程，贫困村提升工程过桥中长期贷款提前偿还部分本金，因此调减少了预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3567.38万元，占本年支出合计的56.20%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加166.75万元，上升4.90%。主要变动原因是增加了部分项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3567.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3.03万元，占0.09%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出67.08 万元，占1.88%；卫生健康支出27.04万元，占0.76%；交通运输支出3393.72万元，占95.13%；住房保障支出76.51万元，占2.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3567.38万元。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3.03万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.57万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.16万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为0.63万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.72万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.56万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）:支出决算为17.48万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为207.08万元，完成预算96.37%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费未支付。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为30.59万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）:支出决算为17.66万元，完成预算100%。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为1518.37万元，完成预算79.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分道路未完成审计，不符合付款条件。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为578.18万元，完成预算86.57%，决算数小于预算数的主要原因是公路养护和急保中心未交工验收，未达到全额付款标准。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为418.62万元，完成预算78.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分交通安全项目未完成验收，未达到付款标准。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为3.75万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路还贷专项（项）:支出决算为350.4万元，完成预算100%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为18.74万元，完成预算67.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为完工。

16.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）农村道路客运的补贴（项）:支出决算为20.50万元，完成预算53.55%，决算数小于预算数的主要原因是根据补助方案分批次支付。

17.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:支出决算为19.50万元，完成预算46.65%，决算数小于预算数的主要原因是根据补助方案分批次支付。

18.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为38.00万元，完成预算31.85%，决算数小于预算数的主要原因是根据补助方案分批次支付。

19.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为124.37万元，完成预算100%。

20.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:支出决算为47.96万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为76.51万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1117.36万元，其中：

人员经费999.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费118.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为21.32万元，完成预算61.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照党政机关国内公务接待管理规定，公务接待必须按三单齐全，规范了接待标准，严格控制了陪餐人数。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.31万元，占76.50%；公务接待费支出决算5.01万元，占23.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.31万元,完成预算60.18%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少25.15万元，下降60.66%。主要原因是机构改革，路政大队整体划转综合执法局，相关车辆整体划转综合执法局。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车18辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车12台。

公务用车运行维护费支出16.31万元。主要用于四路两桥、成昆铁路、连乐铁路、乐西高速、县乡村组道项目向上对接及安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.01万元，完成预算65.41%。公务接待费支出决算比2019年减少5.38万元，下降51.78%。主要原因是机构改革，路政大队整体划转综合执法局，相关业务也转综合执法局。其中：

国内公务接待支出5.01万元，主要用于四路两桥、成昆铁路、连乐铁路、乐西高速及迎部检等（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待122批次，846人次（不包括陪同人员），共计支出5.01万元，具体内容包括：国省县乡干线迎部检、省市部分检查、验收公路项目、相关业务协调等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2779.76万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，乐山市沙湾区交通运输局部门运行经费支出118.05万元，比2019年减少52.96万元，下降30.97%。主要原因是机构改革，路政大队整体划转综合执法局，相关业务也转综合执法局。

（二）政府采购支出情况

2020年，乐山市沙湾区交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况  

截至2020年12月31日，乐山市沙湾区交通运输局共有车辆18辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车12台（道路养护基建用车）、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对沙湾区程跃交通投资有限公司村道建设工程还本付息、2020年民生工程项目新（改）建50公里农村公路、成品油价格改革对交通运输的补贴、国家公路网命名编号调整、交通监控中心网络租赁费等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标明确，严格执行预算，各项工作完成情况较好，部门整体支出绩效良好，绩效目标圆满完成。保障本部门机关正常运转，又保证了重点项目开支。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“公交车亏损补贴”“沙湾区国家公路网命名编号调整”“连乐铁路征地拆迁”“公路运输及交通安全”“2020年交通民生项目新（改）建50公里农村公路”等5个项目绩效目标实际完成情况。

2. （1）公交车亏损补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数168万元，执行数为168万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持公交车持续发展，保障了老百姓的安全出行。发现的主要问题：补助资金不足，公交公司运营困难。下一步改进措施：加强监管，实施公交车IC卡补贴，实行年终审计，争取全额亏损补贴。

（2）沙湾区国家公路网命名编号调整项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.96万元，执行数为47.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，对我区G348线K1783+470～K1833+169段国道进行编号调整，桩号传递。主要工程内容为安装公里桩50个、百米桩447个，拆除重建标志20个，新建标志12个，发现的主要问题：以往命名设置不规范。下一步改进措施：根据本次专项调整及时纠正规范命名。

（3）连乐铁路征地拆迁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了连乐铁路征地拆迁杆线搬迁项目顺利实施，发现的主要问题：征拆资金不足。下一步改进措施：积极争取资金。

（4）公路运输及交通安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数157.97万元，执行数为40.87万元，完成预算的25.87%。通过项目实施，提高了道路交通安全系数，保障了过往车辆和行人的安全，发现的主要问题：交通道路点多面广战线长，监管难度大，交安设施易损坏。下一步改进措施：加强巡查力度，及时维修维护相关安全警示标牌和标线等交安设施。

（5）2020年交通民生项目新（改）建50公里农村公路项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数600万元，执行数为590万元，完成预算的98.33%。通过项目实施，对现有村道进行拓宽改造，使改造后的村道路面宽度达到4.5米，并同步完善道路交安设施，建设里程50公里。提高了道路交通安全系数，保障了过往车辆和行人的安全，发现的主要问题：部分村道未加宽。下一步改进措施：继续争取资金，加到对村道项目进行加宽改造。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区交通运输局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:反映公路运输管理支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路还贷专项（项）:反映公路还贷专项支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

21.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）农村道路客运的补贴（项）:反映成品油价格改革财政对农村道路运输的补贴。

22.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

23.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

22.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:反映车辆购置税收入安排用于农村公路等基础设施建设的支出。

24.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

乐山市沙湾区交通运输局

2020年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沙湾区交通运输局属于行政单位，是主管局，有下属单位3个，其中：参公事业单位2个，事业单位1个，属于二级预算单位。

（二）机构职能。

乐山市沙湾区交通运输局的基本职能：⑴贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟定全区交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导交通行业有关体制改革工作。⑵拟定全区运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全区交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标并监督执行；负责全区交通行业综合统计、预测及信息引导工作。⑶承担交通运输市场监管责任。负责公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理；负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全区国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。⑷承担交通市场的监管责任。监督执行国家和省有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全区交通建设行业，培育、管理交通建设市场；执行交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全；组织实施全区重大交通建设项目；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路维护和路政管理。⑸承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理；负责水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作。⑹负责贯彻执行国家和省有关交通运输科技政策，组织重大科技开发，推动科技创新和进步；指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责拟定全区公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织设施，指导交通行业环境保护和节能减排工作。⑺监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全区交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。⑻承担区区交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。⑼承担区政府公布的有关行政审批事项。⑽承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

区交运局部门编制58个，其中：行政编制9个，工勤23个，事业编制26个。在职人员行政12个，工勤23个，事业26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计5953.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3315.93万元，占55.70%；政府性基金预算财政拨款收入2637.84万元，占44.30%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计6347.14万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3567.38万元，占56.20%；2020年政府性基金预算拨款支出2779.76万元，占43.80%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

区交运局预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，制定绩效目标，实行零基预算和动态调整预算相结合。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。按规定及时公开了部门预算。

决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

（二）结果应用情况。

严格按部门预算均衡执行，机关厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，会议费、公务用车运行费用和公务接待经费明显下降。

严格执行政府采购，资金管理、单位内部控制管理制度、信息公开等情况严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息都在沙湾区政府网站对社会公开，接受群众监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。区交运局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。个别项目绩效措施不准确、不完善，需进一步细化与完善。

（三）建议意见。科学合理编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表