关于沙湾区教育考试中心（单位）
2022年部门预算编制的说明
目 录
一、基本职能及主要工作
1.沙湾区教育考试中心基本情况
2.沙湾区教育考试中心的主要职责
3.沙湾区教育考试中心内设机构及职责
4.2022年重点工作
二、单位概况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模及变化情况
2.一般公共预算当年拨款结构情况
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.国有资产占有使用情况
4.绩效目标设置情况
十一、名词解释
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）沙湾区教育考试中心基本情况
根据《乐山市沙湾区机构改革方案》(乐沙委发〔2019〕1号)和《关于<乐山市沙湾区机构改革方案>的实施意见》（乐沙委办〔2019〕3号），乐山市沙湾区教育考试中心（简称区教育考试中心）是乐山市沙湾区人民政府工作部门，为副科级单位。归口区教育局管理，负责我区国家教育考试工作的组织和实施。
（二）沙湾区教育考试中心的主要职责
沙湾区教育考试中心贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：
承担全国普通高考、成人高考、高等教育自学考试和高中阶段学校教育招生考试(上述四类考试统称国家教育统考)的组织实施工作。
1.负责国家教育考试相关政策的宣传。
2.负责拟定我区国家教育考试的具体实施意见和操作方案。
3.负责组织实施国家教育考试工作。
4.负责成人高考、自考考生报考资格审查，指导各中学和相关单位做好高考、中考考生资格审查工作。
5.指导高、初中学校完成考生信息的采集、校验和上报工作。
6.指导高中学校做好空军招飞、民航招飞的政策宣传、体检、保苗等工作。
7.做好高考考生志愿填报咨询、指导工作。
（三）沙湾区教育局内设机构及职责
本单位无内设机构。
（四）2022年重点工作
1.及时、准确抓好各类招生考试政策宣传。
2.做好考生报名、体检、信息确认、资格审查和信息上报工
作。
3.做好各类考试、防疫《方案》、《预案》和《考务手册》等
组考材料。
4.做好涉考人员选聘工作。
5.抓细抓手组考、施考等工作，实现阳光、平安、健康、安
全考试。
6.抓好普通高考、中考志愿填报咨询工作。
二、单位概况
乐山市沙湾区教育考试中心在沙湾区教育局的领导下开展工作，负责做好沙湾区国家教育考试组考工作。根据区委编办相关文件及批复，核定本单位编制4人，其中：事业4人。本年度实际在岗4人，其中：事业人员4人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，沙湾区教育考试中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年沙湾区教育考试中心收入预算总额为78.79万元（对应数据在附件2表1），较上年预算数92.45万元减少13.66万元。其中：当年财政拨款收入78.79万元（对应数据在附件2表1），事业收入0万元（对应数据在附件2表1），事业单位经营收入0万元（对应数据在附件2表1），其他收入0万元（对应数据在附件2表1），上年结转收入0万元（对应数据在附件2表1）。相应安排支出预算78.79万元，其中：人员支出40.08万元，日常公用支出8.69万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，专项支出30万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
沙湾区教育考试中心2022年财政拨款收支总预算78.79万元（对应数据在附件2表2），主要用于保障该单位正常运转、完成日常工作任务以及承担沙湾区国家教育考试相关工作。其中：
基本支出，是用于保障沙湾区教育考试中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障沙湾区教育考试中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
沙湾区教育考试中心2022年一般公共预算当年拨款78.79万元（对应数据在附件2表2），较上年预算数92.45万元减少13.66万元。主要是因为：第一在职工资人员性支出正常增长；第二按教育规划专项项目支出投入减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出66.07万元，占83.86%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.56万元，占7.05%；卫生健康支出1.71万元，占2.17%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出5.45万元，占6.92%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。（对应数据在附件2表2）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（对应数据在附件2表1-2）
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:2022年预算数为66.07万元，主要用于：单位正常运转的基本支出及各种国家教育考试的考务费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为4.38万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按国家规定为所有在职人员缴纳养老保险的支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为1.18万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定为在职职工缴纳的工伤、生育等保险。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为1.71万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为5.45万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沙湾区教育考试中心2022年一般公共预算基本支出48.79万元（对应数据在附件2表3-1），其中：
人员经费41.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费7.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
沙湾区教育考试中心2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数0万元持平。主要是因为：根据教育规划及财政项目安排，本年度没有该类项目预算。
支出项目：无。
或：2022年，沙湾区教育考试中心没有政府性基金预算支出。（适用于附件2表4为空白表的区级部门）
八、国有资本经营预算支出情况说明
2022年，沙湾区教育考试中心没有国有资本经营预算支出。
九、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在附件2表3-3）
沙湾区教育考试中心2022年“三公”经费预算数0.84万元，较上年“三公”经费预算数0.85万元减少0.01万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.84万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.84万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算数0万元持平。主要原因是：本年度没有计划。（如持平不需要说明原因，下同）
没有安排。
2.公务接待费预算0.84万元较上年预算0.85万元减少0.01万元，增长（下降）1.17%。主要原因是：我单位严格执行中央八项专项厉行节约
2022年公务接待费计划用于接待各级各类检查组、单位来访和区县公务交流等正常业务往来活动。
3.公务用车购置及运行维护费0万元与上年预算数0万元持平，增长0%。主要原因是：单位无公务用车。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年，沙湾区教育考试中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0万元，较上年预算0万元持平。我单位是教育局下属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况。
2022年，沙湾区教育考试中心安排政府采购预算0万元（对应数据请在自行导出的政府采购预算表提数），较上年预算4万元减少4万元，主要是因为：根据规划及财政项目安排，本年度没有该类项目预算。
或：2022年，沙湾区教育考试中心未安排政府采购预算。（适用于当年无政府采购预算的区级部门）
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，沙湾区教育考试中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）
（四）绩效目标设置情况。
2022年，沙湾区教育考试中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排78.79万元，其中编制了项目绩效目标的预算 37.5 万元，（项目预算表）主要为：
1.定额公用经费项目1个，资金投入4.8万元，用于单位运转项目支出。
2.非定额公用经费1个，资金投入1.67万元，保障单位日常运转。
3．党组织活动经费1个，资金投入0.51万元，保障单位日常运转。
3.招考经费项目1个，资金投入25万元，主要用于全年国家教育考试各种考务费支出，保障考试正常开展。
4.标准化考场维护费项目1个，资金投入5万元，主要用于国家教育考试考前、考中、考后维修维护。
5. 离退休人员活动经费项目1个，资金投入0.52万元，保障离退休人员活动经费保障。
十一、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）（但必须保留名词解释这一项）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
