关于乐山市沙湾职业高级中学（单位）
2022年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
1.乐山市沙湾职业高级中学基本情况
2.乐山市沙湾职业高级中学的主要职责
3.乐山市沙湾职业高级中学内设机构及职责
4.2022年重点工作
二、单位概况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模及变化情况
2.一般公共预算当年拨款结构情况
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.国有资产占有使用情况
4.绩效目标设置情况
十一、名词解释
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）乐山市沙湾职业高级中学基本情况
乐山市沙湾职业高级中学（简称沙湾职中）是乐山市沙湾区主办的中等职业学校。学校是一个财政补助事业单位，一级预算单位，执行政府会计准则制度，无二级单位。
（二）乐山市沙湾职业高级中学的主要职责
乐山市沙湾职业高级中学贯彻落实党中央、省委、市委关于职业教育工作的方针政策和区委决策部署。主要职责是：
1.乐山市沙湾职业高级中学主要负责职业高中学历教育和职业技能培训工作。
2.完成区委、区政府交办的其他工作。
（三）乐山市沙湾职业高级中学内设机构及职责
1.办公室：具体负责文件收发、公文处理、公务接待、宣传等工作。
2.教务处：具体负责学校教学管理、实训室管理、教师素质提升、学生技能鉴定等工作。
3.学生处：班级常规管理、学生德育教育、学生学籍管理等工作。
4.总务处：具体负责学校财务、后勤，学生资助等工作。
（四）2022年重点工作
1.抓牢意识形态工作，强化教育思政。
2.多措并举加强疫情（传染病）常态化防控，确保全校师生生命健康和安全。
3.抓好两支队伍建设，持续推进教师素质能力提升工程。
4.坚持“学生中心”理念，以“突出类型特色，助力学生发展”深化教育教学改革，全面提高育人质量。
5.在“保规模、提质量”上进一步优化 “扩容”工作举措。
6.安全管理全面落实，落实好《校园安全清单制管理》要求，全面确保学校安全稳定、无责任事故。
7.依托冶金机械职教集团、乡村振兴学院、“1+5”职教共同体，加强乡村振兴、产教融合、校企合作、集团办学等职业教育改革创新，全面提升服务能力。
8.抓实“提质培优行动计划”项目，进一步争取其它发展项目和发展机遇。
9.坚持问题导向，制度驱动，推进学校治理体系和治理能力建设。
10.全面加强党建引领，强化支部政治核心和堡垒功能，加强对工会、共青团等工作领导和指导。
11.以达标建设为主线，全力推进学校基础能力建设。
12.规范实施教育资助，积极参与教育扶贫。
13.抢抓“十四五”规划编制机遇，为学校未来发展奠定良好基础。
二、单位概况
乐山市沙湾职业高级中学在沙湾区委区政府和区教育局的领导下开展工作，负责沙湾区的职业教育工作。共有下属单位0个。
根据区委编办相关文件和《关于调整中小学教职工编制和部分幼儿园编制的通知》（乐沙委编〔2020〕31号）批复，核定乐山市沙湾职业高级中学编制64人，其中：公务员（含工勤0人）0人，事业0人，教师编制64人（其中：高中0人，初中0人，小学0人，幼儿园0人，其他64人）。本年度实际在岗62人，其中：公务员（含工勤0人）0人，事业人员0人，教师62人（其中：高中0人，初中0人，小学0人，幼儿园0人，其他62人）。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，乐山市沙湾职业高级中学（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年乐山市沙湾职业高级中学（单位）收入预算总额为844.09万元（对应数据在附件2表1），较上年预算数741.23万元增加102.86万元。其中：当年财政拨款收入818.09万元（对应数据在附件2表1），事业收入26.00万元（对应数据在附件2表1），事业单位经营收入0万元（对应数据在附件2表1），其他收入0万元（对应数据在附件2表1），上年结转收入0万元（对应数据在附件2表1）。相应安排支出预算844.09万元，其中：人员支出657.31万元，日常公用支出45.56万元，对个人和家庭的补助支出2.84万元，专项支出112.38万元（对应数据在附件3表）。
四、财政拨款支出预算安排情况
乐山市沙湾职业高级中学（单位）2022年财政拨款收支总预算818.09万元（对应数据在附件2表2），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担沙湾区职业教育事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障乐山市沙湾职业高级中学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障乐山市沙湾职业高级中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
乐山市沙湾职业高级中学（单位）2022年一般公共预算当年拨款818.09万元（对应数据在附件2表2），较上年预算数721.73万元增加96.36万元。主要是因为：第一在职教师工资性支出正常增长；第二按教育规划专项项目支出投入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出627.60万元，占76.72%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出91.32万元，占11.16%；卫生健康支出28.78万元，占3.52%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出70.39万元，占8.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。（对应数据在附件2表2）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）（对应数据在附件2表1-2）
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:2022年预算数为627.60万元，主要用于：根据国家政策和教育发展规划，落实和发展沙湾中等职业教育事业的各项支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:2022年预算数为2.47万元，主要用于：组织退休人员活动及退休党支部活动相关费用支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为73.01万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按国家规定为所有在职人员缴纳养老保险的支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为15.84万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定为在职职工缴纳的工伤、生育等保险。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为28.78万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为70.39万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
乐山市沙湾职业高级中学（单位）2022年一般公共预算基本支出705.71万元（对应数据在附件2表3-1），其中：
人员经费660.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费45.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
乐山市沙湾职业高级中学（单位）2022年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数0万元减少0万元。主要是因为：根据教育规划及财政项目安排，本年度没有该类项目预算。
支出项目：无。
或：2022年，沙湾区教育局（部门汇总）没有政府性基金预算支出。（适用于附件2表4为空白表的区级部门）
八、国有资本经营预算支出情况说明
2022年，乐山市沙湾职业高级中学没有国有资本经营预算支出。
九、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在附件2表3-3）
乐山市沙湾职业高级中学（单位）2022年“三公”经费预算数4.3万元，较上年“三公”经费预算数4.3万元无增减。其中财政拨款安排“三公”经费4.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算数0万元持平。主要原因是：本年度没有计划。（如持平不需要说明原因，下同）
没有安排。
2.公务接待费预算0万元较上年预算0万元无增减。
3.公务用车购置及运行维护费4.30万元与上年预算数4.30万元持平，增长0%。主要原因是：事业单位尚未进行车改，公务车保有量与上年度持平，且财政预算标准和上一年度相同。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费4.30万元，用于各单位参加各类会议、迎接检查、组织下乡开展家访、招生等业务活动。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年，乐山市沙湾职业高级中学（单位）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0万元，较上年预算0万元持平，增长0%。
（二）政府采购情况。
2022年，乐山市沙湾职业高级中学（单位）安排政府采购预算0万元（对应数据请在自行导出的政府采购预算表提数），较上年预算0万元持平。
或：2022年，乐山市沙湾职业高级中学（单位）未安排政府采购预算。（适用于当年无政府采购预算的区级部门）
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，乐山市沙湾职业高级中学（单位）共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）
（四）绩效目标设置情况。
2022年，乐山市沙湾职业高级中学（单位）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排818.09万元，其中编制了项目绩效目标的预算157.94万元，主要为：
1.非定额公用经费项目29.66万元，用于单位运转项目支出。
2.公务用车运行维护费项目4.30万元，用于公务用车保障单位日常运转。
3.党组织活动费用项目9.13万元，主要用于保障单位日常运转，党组织活动。
4.中职生生均公用经费项目12.38万元，主要用于保障单位日常运转。
5.外聘专业教师工资及社保缴费项目83.7万元，主要用于补助外聘专业教师工资经费，保障学校教育教学工作正常进行。
6.校舍维修及设备采购项目16.3万元，主要用于学校零星维修和学生实训材料的采购，为发展现代职业教育提供保障。
7.离退休人员活动经费项目2.47万元，主要用于保障单位日常运转，离退休人员活动。
十一、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）（但必须保留名词解释这一项）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
